蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市芷村中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)。

2.制訂并組織實施學(xué)校的教育發(fā)展規(guī)劃，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量。

3.堅持管理育人、教書育人，服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)德育工作，提高德育效果。

按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量.

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入芷村鎮(zhèn)中學(xué)2019年度部門預(yù)算算編報的單位共1個。

（三）重點工作概述

按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量.

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個，屬參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

2018年末實有人員編制70人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制70人（含參公管理事業(yè)編制70人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0)人），事業(yè)人員70)人（含參公管理事業(yè)人員70人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制  0 輛，在編實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入920.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款920.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 920.14萬元，其中:本年收入920.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款920.14萬元（本級財力920.14萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出920.14萬元。財政撥款安排支出 920.14萬元，其中，基本支出920.14萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出733.38萬元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休0.52萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出116.40萬元，主要用于廳機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

住房保障支出-住房改革支出-歸口管理的住房公積金69.84萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出920.14萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出899.24萬元(其中：基本支出899.24萬元，項目支出0萬元)。基本工資288.12萬元，津貼補貼207.34萬元，獎金24.01萬元，績效工資193.53萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.40萬元。

商品和服務(wù)支出20.90萬元(其中：基本支出20.90萬元，項目支出0萬元)。辦公費8.63萬元，勞務(wù)費10.80萬元，工會經(jīng)費1.47萬元。

  五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

  無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入920.14萬元。其中，本級財力安排收入920.14萬元，與上年1026.57萬元相比，減少106.43萬元，減少10.37%，其主要原因是單位在職在編人員減少。

2019年部門預(yù)算總支出 920.14萬元。本級財力安排支出 920.14萬元，其中，基本支出920.14萬元，項目支出0萬元。與上年1026.57萬元相比，減少106.43萬元，減少10.37%，其主要原因是單位在職在編人員減少。

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費5萬元，與2018年5萬元相同其主要原因是：我校認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細(xì)則精神以及省委實施辦法，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

財政撥款安排基本支出920.14萬元，比2018年1026.57萬元減少106.43萬元，減少10.37％。變動的主要原因我單位的 在職在編人員減少。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，業(yè)務(wù)招待費支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同，都是5萬元。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)5萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

       截止2018年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)國有資產(chǎn)總額140.88萬元，其中：流動資產(chǎn)78.40萬元，非流動資產(chǎn)62.48萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

      無

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。