蒙自市地震局2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市地震局2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市地震局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市地震局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

職能參照政府批準的“三定”方案；組織擬訂全市防震減災工作規(guī)劃，編制全市防震減災工作年度計劃并組織實施。負責全市建設工程抗震設防要求和地震安全性評價監(jiān)督管理工作；負責全市防震減災知識宣傳教育的指導、協(xié)助、督促工作;負責破壞性地震發(fā)生后的震情速報、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；宣傳、貫徹、實施地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督。

（二）機構設置情況

蒙自市地震局屬于政府直屬全額撥款事業(yè)單位，機構數(shù)1個，編制人數(shù)6人，其中：事業(yè)編制5人，行政編制1人。

（三）重點工作概述

全力推進防震減災基礎項目建設，提升地震監(jiān)測預警預報水平。加快市地下流體地震觀測站配套設施建設，完善觀測站管理制度。配合省局西北勒測震臺建設，配合完成期路白鄉(xiāng)基準臺項目建設，推動國家地震烈度速報與預警工程芷村鎮(zhèn)基本臺項目建設，強化責任落實，積極做好震情保障工作。深入開展宣傳教育，增強全社會防震減災意識和自救互救能力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 1人，事業(yè)編制5人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng) 6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 78.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款78.38萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。今年與去年相比一般公共預算財政撥款增加8.77%。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 78.38萬元，其中:本年收入0萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款78.38萬元（本級財力78.38萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。今年與去年相比一般公共預算財政撥款增加8.77%。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 78.38萬元。財政撥款安排支出 78.38萬元，其中，基本支出73.38萬元，項目支出5萬元。與上年相比增加8.77%。

（一）   財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.04萬元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.45萬元，主要事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.67萬元，主要用于事業(yè)單位人員住房公積金支出。

災害防治及應急管理支出-地震事務-地震事業(yè)機構支出58.22萬元，主要用于蒙自市地震局人員工資、公用經(jīng)費等基本支出和地震監(jiān)測與信息方面支出等支出。

災害防治及應急管理支出-地震事務-防震減災信息管理支出5萬元，主要用于群測群防工作經(jīng)費,地震防震減災信息的培訓與宣傳等。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出73.38萬元，項目支出5萬元）。

工資福利支出71.46萬元(其中：基本支出71.46萬元，項目支出0萬元)。

商品和服務支出6.92萬元(其中：基本支出1.92萬元，項目支出5萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

   （一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預算總收入96.96萬元。其中：一般公共預算財政撥款78.38萬元，上年結轉18.58萬元。與上年相比增加8.77%。

2019年部門預算總支出 78.38萬元。本級財力安排支出78.38萬元，其中，基本支出73.38萬元，項目支出5萬元。與上年相比增加8.77%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預算總收入78.38，其中：一般公共預算財政撥款78.38萬元，上年結轉0元。與上年相比增加8.77%。增加幅度不大，增加原因主要是住房公積金，繳納的社會保險費比上年增加所致。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

財政撥款安排基本支出73.38萬元，比2018年72.06萬元增加1.32萬元，增加1.83%。增加主要原因是住房公積金，繳納的社會保險費比上年增加所致。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

財政撥款安排項目支出5萬元，比2018年0萬元增加5萬元。增加主要原因是本年度為做好轄區(qū)內地震應急基礎數(shù)據(jù)庫的搜集工作，做到動態(tài)管理，安排了群測群防工作經(jīng)費。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市地震局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額5.09萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出3.82萬元，公務接待費支出1.27萬元。

2019年與2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)都是5.09萬元。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市地震局因公出國（境）費預算數(shù)0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市地震局公務用車購置及運行維護費預算數(shù)3.82萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費3.82萬元， 2019年與2018年公務用車購置及運行維護費預算數(shù)都是3.82萬元。主要用于保障工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年蒙自市地震局公務接待費預算數(shù)1.27萬元，2019年與2018年公務接待費預算數(shù)都是1.27萬元。

九、部門政府購買服務情況說明

蒙自市地震局2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元.

十、其他公開信息

無。

（一）機關運行經(jīng)費安排

蒙自市地震局2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市地震局國有資產(chǎn)總額200.79萬元，其中：流動資產(chǎn)36.22萬元，固定資產(chǎn)88.39萬元（其中固定資產(chǎn)包括：構筑物-地震觀測井49.18萬元、汽車14.62萬元、其他固定資產(chǎn)24.59萬元），在建工程75.48萬元，無形資產(chǎn)0.7萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

蒙自市地震局2019年本部門項目支出共有1項，安排項目資金5萬元，項目名稱“群測群防工作經(jīng)費”，三級指標，指標值是提高社會公眾的防震減災意識。項目目標：積極利用多種途徑開展防震減災科普知識和法律法規(guī)宣傳，向廣大群眾宣傳相關地震知識，以提高社會公眾的防震減災意識.按時按量、連續(xù)、規(guī)范地做好觀測日志，堅持每天有記錄，發(fā)現(xiàn)異常信息情況及時報告。做好轄區(qū)內地震應急基礎數(shù)據(jù)庫的搜集工作，做到動態(tài)管理。

（四）項目支出績效目標（州級）

無。

（五）市對下轉移支付績效目標表

無。

第二部分 蒙自市地震局2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

監(jiān)督索引號53250301041900111