蒙自市科學技術協(xié)會2019年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市科學技術協(xié)會2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市科學技術協(xié)會2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市科學技術協(xié)會2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責，建好科技工作者之家。

2、弘揚科學精神，普及學科知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，抓好全市科普組織網(wǎng)絡建設。

3、對所屬市級學會、協(xié)會和企業(yè)科協(xié)進行管理，組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科學技術的繁榮發(fā)展、和科技人才的成長、提高。

4、組織開展全面科學素質建設實施工作，制定貫徹實施全民科學素質綱要工作的具體實施方案，認真履行市全民科學素質綱要辦公室職責。

5、組織開展農村實用技術和新型農民科技培訓，開辦農村致富技術函授大學，為提高全民科技文化素質服務。

6、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

7、組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學高校科學營活動。

8、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚。

9、完成市委交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

蒙自市科學技術協(xié)會群團事業(yè)編制10名。設主席1名，副主席2名。內設機構：辦公室，科技普及工作部。

（三）重點工作概述

1、切實履行科學素質辦職責，深入推進公民科學素質建設。

（1）深化全民科學素質工作共建機制和動員體系。認真貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》，做好各成員單位重點工作任務分工，確保綱要工作落到實處。（2）推進社會力量和科技人員參與科普工作。推進科普資源的開放共享，圍繞深化科技體制改革，以促進科學普及與科技創(chuàng)新同步發(fā)展。（3）扎實做好全民科學素質建設基礎工作。加強公民科學素質系列讀本的推廣應用力度，向各地有關部門在職市管干部贈閱《新科技知識干部讀本》。

2、創(chuàng)新科技教育體系，提升青少年科技創(chuàng)新能力

深入推進科普進校園進教材進課堂，創(chuàng)新青少年科技教育活動，拓展校外科技教育渠道和方式，推動形成校內外融合、社會廣泛參與的青少年科技教育體系，幫助青少年樹立建設世界科技強國的遠大志向，堅定攀登科學高峰的創(chuàng)新自信，繼承和弘揚追求真理、不懈進取的科學精神，努力成長為建設世界科技強國的棟梁之才。

3、突出重點、攻堅克難，提升科普惠民服務水平和實效

以科普文化進萬家和全國科普日等活動為重點，深入推進基層和重點人群科普工作，提升科普惠農和益民服務水平，增強科普惠民實效。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 4人，其中：離休 1人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 207.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款170.16萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉37.65萬元。與上年相比增減變動情況。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 170.16萬元，其中:本年收入170.16萬元，上年結轉37.65萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款170.16萬元（本級財力170.16萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入13.8萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年相比無增減變動。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出170.15萬元。財政撥款安排支出 170.15萬元，其中，基本支出155.15萬元，項目支出15萬元。與上年部門預算總支出154.36萬元相比增加15.79萬元，增幅度為10.23%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于科學技術支出133.54萬元，社會保障和就業(yè)支出27.71萬元，住房保障支出8.9萬元。與上年部門預算總支出154.36萬元相比增減額為15.79萬元，增減幅度為10.23%。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出155.16萬元，項目支出15萬元）。與上年部門預算總支出154.36萬元相比增減額為15.79萬元，增減幅度為10.23%。

五、市對下專項轉移支付情況

“無”。

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

 無。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入170.15萬元。其中，本級財力排

入170.15萬元。與上年154.36萬元相比增幅10.23%。

2019年部門預算總支出170.15萬元。財政撥款安排支出 170.15萬元，其中，基本支出155.15萬元，項目支出15萬元。與上年部門預算總支出154.36萬元相比增減額為15.79萬元，增減幅度為10.23%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

本年收入增加主要是人員增加，人員工資增加。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

預算增減主要是人員工資增加，項目支出經(jīng)費減少。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

   項目支出預算15萬元，比上年20萬元減少5萬元，主要是財政壓縮支出，批復預算數(shù)減少。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市科學技術協(xié)會2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額8萬元，其中公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4萬元，公務接待費支出4萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2018年預算數(shù)持平。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市科學技術協(xié)會因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與2018年預算0萬元情況相同。無公出國（境）費預算。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市科學技術協(xié)會公務用車購置及運行維護費預算數(shù)4萬元。其中：購置費0萬元，無增減變動。分析：2019；運行維護費4萬元，與2018年預算數(shù)持平。主要用于保障科普大篷車運行產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年蒙自市科學技術協(xié)會公務接待費預算數(shù)4萬元，與2018年預算增持平。

九、部門政府購買服務情況說明

蒙自市科學技術協(xié)會2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十、其他公開信息

無

（一）機關運行經(jīng)費安排

蒙自市科學技術協(xié)會2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算12.93萬元，主要用于來往辦公費、公務用車、其他交通費用。與上年11.74萬元相比增10.1%，變動情況及主要原因是物價及公務活動用車量增加。

（二）國有資產占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市科學技術協(xié)會國有資產總額70.28萬元，其中：流動資產37.66萬元，固定資產32.62萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

本部部2019年財政預算經(jīng)費15萬元，根據(jù)工作計劃與安排，將完成科技培訓2000人次，完成科普宣傳25000人次。

（四）項目支出績效目標

“無”。

（五）市對下轉移支付績效目標表

無。

第二部分 蒙自市科學技術協(xié)會2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301073100111