蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文聯(lián)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向，堅(jiān)持百花齊放，百家爭(zhēng)鳴的方針，堅(jiān)持中國(guó)先進(jìn)文化的前進(jìn)方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團(tuán)結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文聯(lián)設(shè)有：辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加強(qiáng)黨的建設(shè)，增強(qiáng)文聯(lián)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，切實(shí)把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，強(qiáng)化廣大文藝工作者四個(gè)意識(shí)，堅(jiān)定文化自信，堅(jiān)持新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義文藝方向，自覺地在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，切實(shí)維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全。

二是加強(qiáng)自身建設(shè)，圍繞“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能有序推進(jìn)市文聯(lián)深化改革工作。

三是深入開展馬克思主義文藝觀教育活動(dòng)，推動(dòng)“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐制度化常態(tài)化，引導(dǎo)文藝工作者牢記文化擔(dān)當(dāng)和社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)守藝術(shù)理想、追求崇高境界，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)穆殬I(yè)操守樹立良好社會(huì)形象。

四是加大文藝服務(wù)基層服務(wù)群眾力度。以“中國(guó)夢(mèng)”為主題，組織全市廣大文藝工作者，積極開展文化扶貧惠民、文藝志愿活動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)踐行新時(shí)代“紅色文藝輕騎兵”精神，讓文藝活動(dòng)熱在基層、亮在基層、暖在民心。

五是結(jié)合“活力蒙自”系列主題活動(dòng)，充分發(fā)揮文藝人才優(yōu)勢(shì)，組織文藝家多層次多角度進(jìn)行深入生活采風(fēng)創(chuàng)作實(shí)踐活動(dòng)，培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，潛心創(chuàng)作，精心打磨，創(chuàng)作出一批反映改革發(fā)展現(xiàn)實(shí)、傳承優(yōu)秀民族文化、展示重大革命和歷史、服務(wù)脫貧攻堅(jiān)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、生態(tài)文明建設(shè)，有筋骨、有道德、有溫度、主題鮮明的文藝作品，通過各種藝術(shù)的形式，全方位展示全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)和諧穩(wěn)定的大好局面，為擴(kuò)大對(duì)外宣傳蒙自營(yíng)造良好氛圍。

六是加強(qiáng)陣地精神，著力培養(yǎng)造就優(yōu)秀文藝人才，繼續(xù)辦好《蒙自》文藝期刊和《蒙自文聯(lián)》微信公眾號(hào)，利用文藝陣地培養(yǎng)我市文藝人才，充分發(fā)揮市文聯(lián)作為市委、市政府聯(lián)系全市文藝工作者的橋梁和紐帶作用，把廣大文藝工作者團(tuán)結(jié)在黨的周圍，堅(jiān)定不移地走中國(guó)特色社會(huì)主義文藝發(fā)展道路，進(jìn)一步加強(qiáng)市級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)組織建和能力建設(shè)，提升服務(wù)廣大文藝工作者的能力和水平，推動(dòng)蒙自文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 102.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款102.05萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.63萬元。與上年相比減少3.94萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 102.05萬元，其中:本年收入102.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.63萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款102.05萬元（本級(jí)財(cái)力102.05萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比減少3.94萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 102.05萬元。財(cái)政撥款安排支出102.05萬元，其中，基本支出97.05萬元，項(xiàng)目支出5萬元。與上年相比增減變動(dòng)情況：基本支出減少8.94萬元；項(xiàng)目支出新增5萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201（類）36（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為84.84萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.96萬元。

2.207（類）01（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4萬元。

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10.75萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.63萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加支出。

3. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.38萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組：

工資福利支出88.72萬元，主要包括：基本工資27.07萬元、津貼補(bǔ)貼42.19萬元、獎(jiǎng)金2.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.75萬元、住房公積金6.45萬元。

商品和服務(wù)支出19.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.4萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼6.3萬元、其他交通費(fèi)用0.63萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，主要包括：0萬元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

項(xiàng)目支出5萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1萬元。其中：支出類型為基本支出，數(shù)量2，金額1萬元，政府采購(gòu)方式為自行采購(gòu)，資金來源為：本級(jí)財(cái)力安排。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入102.05萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入102.05萬元。與上年相比增減變動(dòng)情況減少3.94萬元。

2019年部門預(yù)算總支出102.05萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出102.05萬元，其中，基本支出97.05萬元，項(xiàng)目支出5萬元。與上年相比增減變動(dòng)情況：基本支出減少8.94萬元；項(xiàng)目支出新增5萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入102.05萬元。與上年相比增減變動(dòng)情況減少3.94萬元。主要為厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

基本支出97.05萬元，與上年相比減少8.94萬元，2018年2013601款調(diào)到項(xiàng)目支出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

項(xiàng)目支出5萬元。與上年相比增加5萬元，主要是2018年基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出。。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市文聯(lián)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市文聯(lián)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市文聯(lián)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市文聯(lián)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

蒙自市文聯(lián)2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

無。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市文聯(lián)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.33萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用支出。與上年相比減少11萬元，主要原因：1、有5萬元經(jīng)費(fèi)調(diào)整列入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；2、厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市文聯(lián)國(guó)有資產(chǎn)總額36.53萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)15.69萬元，固定資產(chǎn)20.4萬元；無形資產(chǎn)0.44萬元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

認(rèn)真按照市文聯(lián)工作職能職責(zé)開展預(yù)算。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市文聯(lián)2019年州本級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬元。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市文聯(lián)2019年州對(duì)下項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。 

三、基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購(gòu)買貨物的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250301072100111