蒙自市人民政府辦公室2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市人民政府辦公室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市人民政府辦公室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實(shí)的行文工作和縣政府向州政府報(bào)告、請(qǐng)示的起草工作以及州委、州政府及其部門(mén)轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項(xiàng)。督促檢查市政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)市政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。根據(jù)市政府的規(guī)定，管理蒙自市電子政務(wù)管理中心、蒙自市人民政府發(fā)展研究中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)辦公室職能，蒙自市人民政府辦公室機(jī)關(guān)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和“四辦”、“一處”：分別為綜合科、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、秘書(shū)七科、秘書(shū)八科、信息科、綜合科；“四辦”為外事辦公室、接待辦公室、應(yīng)急管理辦公室、督查室；“一處”為蒙自市駐昆明辦事處。

（三）重點(diǎn)工作概述

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實(shí)的行文工作和縣政府向州政府報(bào)告、請(qǐng)示的起草工作以及州委、州政府及其部門(mén)轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項(xiàng)。督促檢查市政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)市政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年3月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制 43人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)66人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員27人，其中：離休 2人，退休 25人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1225.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1225.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年1441.41萬(wàn)元相比，減少216.13萬(wàn)元，降低14.99%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1225.28萬(wàn)元，其中:本年收入1225.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1225.28萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1225.28萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比降低14.99%。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 1225.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1225.28萬(wàn)元，其中，基本支出863.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出362萬(wàn)元。與上年相比，減少14.99%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2010301行政運(yùn)行支出649.50萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行。與上年604.16萬(wàn)元相比增加7.50%，2010350事業(yè)運(yùn)行94.35萬(wàn)元，主要用于下屬兩個(gè)事業(yè)單位工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，與去年115.22萬(wàn)元相比，下降20.87%，主要因?yàn)槿藛T調(diào)出導(dǎo)致降低，2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)233萬(wàn)元，與去年452.50萬(wàn)元相比下降48.50%，20805行政事業(yè)單位離退休114.07萬(wàn)元，與去年相比91.43萬(wàn)元相比，增加24.76%，20808撫恤支出0.62萬(wàn)元，與去年相比無(wú)變動(dòng)，2210201住房公積金支出56.43萬(wàn)元，與去年51.59萬(wàn)元相比增加9.38%。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出863.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出362萬(wàn)元）。與上年相比，降低14.99%。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入1225.28萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入1225.28萬(wàn)元。與上年相比減少14.99%。2019年部門(mén)預(yù)算總支出 1225.28萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1225.28萬(wàn)元，其中，基本支出863.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出362萬(wàn)元。與去年相比降低14.99%。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1225.28萬(wàn)元，其中:本級(jí)財(cái)政撥款1225.28萬(wàn)元，與去年1441.41萬(wàn)元相比，減少216.13萬(wàn)元，降低14.99%，主要原因是去年補(bǔ)發(fā)工資，另外2019年機(jī)構(gòu)改革下屬的一個(gè)單位蒙自市電子政務(wù)管理中心劃到蒙自市政務(wù)局，12名人員及經(jīng)費(fèi)一并劃出。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年基本支出預(yù)算863.28萬(wàn)元，與去年1441.41萬(wàn)元減少578.13萬(wàn)元，主要是2018年的項(xiàng)目支出列入了基本支出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算362萬(wàn)元，與去年相比增加了362萬(wàn)元，主要是去年的項(xiàng)目預(yù)算沒(méi)有單獨(dú)列出，并入了基本支出。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市人民政府辦公室2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額240萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出220萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同，無(wú)變化。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市人民政府辦公室因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同。增減變動(dòng)主要原因分析：因無(wú)法預(yù)計(jì)是否有因公出國(guó)出境任務(wù)，所以沒(méi)有列入預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市人民政府辦公室公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，無(wú)變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)相同，無(wú)變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市人民政府辦公室公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)240萬(wàn)元，與2018年預(yù)算增數(shù)相同，無(wú)變化。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)

十、其他公開(kāi)信息

無(wú)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市人民政府辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算649.50萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。與上年相比減少23%，變動(dòng)情況及主要原因積極實(shí)行厲行節(jié)約。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年03月31日，蒙自市人民政府辦公室國(guó)有資產(chǎn)總額613.54萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)353.96萬(wàn)元，固定資產(chǎn)259.58萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市人民政府辦公室2019年州本級(jí)項(xiàng)目支出共有2項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金362萬(wàn)元。其中：烤煙項(xiàng)目安排362萬(wàn)元，省級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值362萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：蒙自市烤煙辦公室。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市政府辦公室2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出，指為保證我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（三）項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見(jiàn)建議辦理項(xiàng)目支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250300943600111