蒙自市愛衛(wèi)辦部門2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市愛衛(wèi)辦部門2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市愛衛(wèi)辦部門2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市愛衛(wèi)辦部門2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職能

1、組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治；

2、組織全市衛(wèi)生創(chuàng)建活動；開展健康教育；

3、組織協(xié)調(diào)全市除四害工作；

4、組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作。

（二）機構(gòu)設置情況

蒙自市愛衛(wèi)辦沒有內(nèi)設科室。

（三）重點工作概述

1、2019年，根據(jù)市委、市政府的安排部署，我辦將組織協(xié)調(diào)做好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，適時對鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位環(huán)境衛(wèi)生狀況進行考核督導。

2、鞏固國家國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果；開展衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、衛(wèi)生單位創(chuàng)建工作；做好2019年病媒生物防制工作、愛衛(wèi)月、健康教育等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2019年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有3人，其中：財政全供養(yǎng)3人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 68.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款68.51萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比，財務總收入減少14.56萬元，減少17.53%。主要減少變動原因為：2019年，根據(jù)全市機構(gòu)改革方案，市愛衛(wèi)辦部門職能全部并入市衛(wèi)生健康局。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入68.51萬元，其中:本年收入68.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款68.51萬元（本級財力68.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。與上年相比，財政撥款收入減少14.56萬元，減少17.53%。主要減少變動原因為：2019年，根據(jù)全市機構(gòu)改革方案，市愛衛(wèi)辦部門職能全部并入市衛(wèi)生健康局。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出68.51萬元。財政撥款安排支出68.51萬元，其中，基本支出43.51萬元，項目支出25萬元。與上年相比，部門預算總支出減少14.56萬元，減少17.53%。主要減少變動原因為：2019年，財政縮減市愛衛(wèi)辦項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501（歸口管理的行政單位離退休） 2019年預算數(shù)為0.12萬元，較上年預算數(shù)減少5.81萬元，主要減少原因為退休人員工資轉(zhuǎn)入人社局核算支出。

2.2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出） 2019年預算數(shù)為4.47萬元，較上年預算數(shù)增加0.25萬元，主要是在職人員工資基數(shù)略有變動。

3.2080801（死亡撫恤）2019年預算數(shù)為0.66萬元，與上年預算數(shù)持平。

4.2080802（傷殘撫恤）2019年預算數(shù)為2.25萬元，較上年預算數(shù)增加0.46萬元，主要是2019年補助標準提高。

5.2100101（行政運行）2019年預算數(shù)為33.33元，較上年預算數(shù)增加0.38萬元，主要原因：在職人員工資略有增加。

6.2100199（其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出）2019年預算數(shù)為25萬元，較上年預算數(shù)減少10萬元，主要是財政緊縮成本開支，減少預算支出。

7.2210201（住房公積金）2019年預算數(shù)為2.68萬元，較上年預算數(shù)增加0.15萬元，主要是2019年工資基數(shù)略有增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    蒙自市愛衛(wèi)辦2019年財政撥款支出總計68.51萬元。

政府預算支出68.51萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出36.92萬元，機關(guān)商品和服務支出28.69萬元，對個人和家庭的補助2.9萬元。

    部門預算支出68.51萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出36.92萬元，商品和服務支出28.69萬元，對個人和家庭的補助2.9萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

  無

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入68.51萬元。其中，本級財力安排收入68.51萬元，與上年相比，預算總收入減少14.56萬元，減少17.53%。

2019年部門預算總支出68.51萬元。本級財力安排支出68.51萬元，其中，基本支出43.51萬元，項目支出25萬元。與上年相比，預算總支出減少14.56萬元，減少17.53%。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

部門收入減少的主要原因：一是財政減少部門項目經(jīng)費；二是退休人員工資納入社保中心核算。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

基本支出減少的主要原因為：退休人員工資轉(zhuǎn)入人社局核算支出。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

財政緊縮項目經(jīng)費。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

2019年部門（單位）財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額2.7萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出2.7萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2018年預算數(shù)持平。

（一）因公出國（境）費

2019年市愛衛(wèi)辦部門（單位）因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年市愛衛(wèi)辦部門（單位）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預算持平。運行維護費0萬元，與2018年預算持平。

（三）公務接待費

2019年市愛衛(wèi)辦部門（單位）公務接待費預算數(shù)2.7萬元，與2018年預算持平。

九、部門政府購買服務情況說明

市愛衛(wèi)辦部門（單位）2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

市愛衛(wèi)辦部門（單位）2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算43.51萬元，主要用于辦公室日常運行所需經(jīng)費。與上年相比減少9.56萬元，變動主要原因為辦公室緊縮日常運行費用。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，市愛衛(wèi)辦部門（單位）國有資產(chǎn)總額73.69萬元，其中：流動資產(chǎn)61.9萬元，固定資產(chǎn)11.79萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

2019年市愛衛(wèi)辦將組織全市大力開展除四害活動，開展愛國衛(wèi)生健康宣傳等活動，以減少四害疾病傳播，提高市民健康意識，促進愛國衛(wèi)生工作更上新臺階。

（四）項目支出績效目標（州級）

無..

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市愛衛(wèi)辦2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、四害： 蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂。

二、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

三、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

四、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

監(jiān)督索引號53250301336100111