蒙自市殘疾人聯合會2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市殘疾人聯合會2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市殘疾人聯合會2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市殘疾人聯合會2019年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

參照政府批準的“三定”方案蒙自市殘疾人聯合會的主要職能是：

蒙自市殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織，是中共蒙自市委、蒙自市人民政府領導下的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構融為一體的殘疾人事業(yè)團體。其主要職責是：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；

2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義現代化建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務，無障礙設施和殘疾預防等工作；，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協助政府研究、制定和實施有關殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。

6、承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合組織、協調和服務。

7、組織實施殘疾人分散按比比例就業(yè)工作，指導、監(jiān)督和宏觀管理殘聯系統的殘疾人福利企業(yè)，會同有關部門制定并監(jiān)督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。

8、承擔殘疾人專項扶貧與職業(yè)技能培訓工作。

9、統籌開展為殘疾人事業(yè)的募捐活動。

10、指導和管理各類殘疾人社團組織。

11、開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

12、承擔市委、市政府和上級殘聯交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

蒙自市殘疾人聯合會設有綜合辦公室。

（三）重點工作概述

1.抓組織建設。首先，以“三嚴三實”“忠誠干凈擔當”和“兩學一做”學習教育實踐活動成果為載體，以第三次殘疾人代表大會為契機，做好換屆選舉工作，從而抓好機關班子隊伍建設，努力打造一支對黨忠誠、清正廉潔、敢于擔責、守規(guī)矩”的干部隊伍，增強殘疾人干部隊伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力；其次，在全市開展一次對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）殘疾人工作者干部隊伍的業(yè)務培訓，充分發(fā)揮聯絡員和專職委員在基層的作用。

2.加大宣傳力度，促進殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。加大《國務院關于加快推進殘疾人小康進程的意見》等相關政策法規(guī)的宣傳力度，充分發(fā)揮網絡、廣播、電視、報刊作用，拓寬宣傳渠道，創(chuàng)新宣傳形式，突出宣傳重點，激發(fā)殘疾人自強不息的精神，爭取社會各界及各有關部門的理解支持，讓全社會參與殘疾人事業(yè)工作建設。

3.認真編制好“十三五”發(fā)展規(guī)劃。結合“十二五”規(guī)劃的落實情況，認真總結“十二五”規(guī)劃實施所取得的成績、存在不足，深入研究蒙自市殘疾人事業(yè)發(fā)展瓶頸、具體原因和對策措施，結合中央、省、州市的精神，提出“十三五”發(fā)展規(guī)劃的總體思路、目標要求和重點任務，并通過下基層調研，發(fā)放征求意見表、召開課題研討會等形式，多渠道、多方式聽取意見建議，擬定全市殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。

4.多措并舉，著力提高殘疾人生活水平。貫徹落實《中國農村扶貧開發(fā)綱要（2011—2020年）》和《農村殘疾人扶貧開發(fā)綱要（2011—2020年）》精神，結合芷村村委會實際，嚴格按照市委、市政府的安排部署和要求，落實好幫扶計劃和措施，切實抓好所負責的脫貧攻堅“掛包幫”“轉走訪”工作，在“扶貧要扶志”上下功夫。

逐步提高醫(yī)療救助水平。鼓勵殘疾人參加新型農村醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新型農村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，對重度殘疾人給予特殊照顧，將其納入健康扶貧等救助范圍。

建立托養(yǎng)服務體系框架。以就業(yè)年齡段智力殘疾、精神殘疾、重度殘疾人為重點對象，組織開展托養(yǎng)服務需求調查，摸清底數，制定托養(yǎng)服務發(fā)展規(guī)劃。

5.優(yōu)化環(huán)境，著力提高殘疾人生活氛圍。強化輿論宣傳工作。圍繞“全國助殘日”、“國際殘疾人日”等重要活動和重點工作，開展多種形式的宣傳，努力形成理解、尊重、關心、幫助殘疾人的社會風尚。總結、推廣、宣傳優(yōu)秀殘疾人、殘疾人工作者和社會各界扶殘助殘的先進典型，擴大殘疾人事業(yè)的社會影響力。大力宣傳黨和政府對殘疾人事業(yè)的重視和關懷，讓更多的人了解發(fā)展殘疾人事業(yè)的意義及內涵。   

實施無障礙改造工程。推行城市道路和建筑物及農村無障礙設施建設，努力營造“平等、參與”的無障礙環(huán)境，為殘疾人出行提供良好的外部環(huán)境。

豐富殘疾人文體生活。切實開展形式多樣、健康有益的群眾性文化、藝術、娛樂活動，滿足殘疾人精神文化需求。加強殘疾人運動員選拔、培養(yǎng)與訓練工作，推薦優(yōu)秀殘疾人運動員各種運動會，爭取優(yōu)異成績。    

6.完善職能，著力提高服務殘疾人水平。建立完善基層殘疾人組織。推進基層殘聯規(guī)范化建設，實施目標責任管理，健全組織，穩(wěn)定隊伍，明確職責和任務，規(guī)范工作程序，切實為殘疾人提供服務。選聘好村委會（社區(qū)）殘疾人聯絡員（殘疾人專職委員）和建立村、社區(qū)殘疾人協會組織，充分發(fā)揮他們在基層橋梁作用，開展好基層工作。   

加強干部隊伍建設。加強政治理論和業(yè)務知識培訓，切實轉變作風，培養(yǎng)造就一支思想好、作風硬、能力強、素質高，恪守“人道、廉潔、服務、奉獻”職業(yè)道德的殘疾人工作者隊伍。加強志愿者隊伍建設，組織動員社會力量發(fā)展殘疾人公益事業(yè)。   

7.重視信訪，著力維護殘疾人合法權益 。加強《殘疾人保障法》和《殘疾人就業(yè)條例》等法律法規(guī)宣傳教育，深入開展殘疾人法律救助工作，著力解決殘疾人普遍性、群體性的利益訴求。加大矛盾糾紛排查化解力度，暢通信訪渠道，健全信訪事項督查督辦與突發(fā)群體性事件應急處置機制，將殘疾人信訪反映的困難和問題解決在基層。

8.認真貫徹落實市委、市政府相關文件精神，加快殘疾人事業(yè)發(fā)展步伐。根據《關于加快推進殘疾人事業(yè)發(fā)展的實施意見》（蒙發(fā)〔2013〕22號）和市人民政府辦公室《關于印發(fā)蒙自市殘疾人精準康復服務行動實施方案（2016--2020年）》（蒙政辦發(fā)〔2017〕119號）等精神，積極協調相關部門，加快我市殘疾人保障體系和服務體系的建設。

9.加強基礎設施建設，推進服務體系建設有新強度。認真抓好市級殘疾人托養(yǎng)中心項目基礎設施建設的監(jiān)管，確保項目按時完工、工程質量有保障。

10.做好兩項補貼兜底扶貧。全面實施困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度，切實做到應補盡補。協調民政、人社等部門做好農村殘疾人參加新型農村社會養(yǎng)老保險和新型農村合作醫(yī)療工作，把農村符合條件的殘疾人納入最低生活保障。                  

（十一）加強就業(yè)培訓。一是繼續(xù)鼓勵殘疾人自謀職業(yè)、自立創(chuàng)業(yè)，對殘疾人所選創(chuàng)業(yè)項目，給予一定數額的一次性資金扶持（包括農村殘疾人創(chuàng)業(yè)者的扶持）；二是向市委、市政府請示就業(yè)崗位采取特殊保護，如把全市重點企業(yè)適合殘疾人就業(yè)的崗位，優(yōu)先安置殘疾人就業(yè)；三是加強殘疾人就業(yè)培訓。對殘疾人進行“互聯網+”殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、剩余勞動力轉移等相關知識培訓；四是盲人按摩工作：全面鋪開盲人按摩機構規(guī)范化建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年2月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)8人，非財政供養(yǎng)3人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入434.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款434.79萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與上年相比減少7.19萬元，主要減少原因：因有一人退休，故減少人員工資支出。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入434.79萬元，其中:本年收入434.79萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款434.79萬元（本級財力434.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年相比減少7.19萬元，減少原因為人員退休，人員工資減少。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出434.79萬元。財政撥款安排支出 434.79萬元，其中，基本支出134.8萬元，項目支出300萬元。與上年相比減少了7.19萬元，減少原因為人員退休，人員工資減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505-機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出15.94萬元。與上年相比增加0.09萬元，增加原因為養(yǎng)老保險基數增加，養(yǎng)老保險繳費支出增加。

2080502-事業(yè)單位離退休支出0.12萬元，與上年相比減少4.32萬元，減少原因為2018年6月參公管理事業(yè)單位退休人員開始由社保發(fā)放。

2081101-行政運行支出83.13萬元，與上年相比增加0.51萬元，增加原因為調資。

2081199-其他殘疾人事業(yè)支出300萬元，與上年相比無變化。

2210201-住房公積金支出9.56萬元，與上年相比增加0.05，增加原因公積金增加。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出134.79萬元，項目支出300萬元）。與上年相比基本支出減少了7.18萬元，減少原因是人員工資減少；與上年相比項目支出無變化。

蒙自市殘疾人聯合會2019年基本支出134.79萬元，財政撥款134.79萬元，其中一般公共預算134.79萬元，項目支出300萬元。政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出134.79萬元，主要包括：126.3萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務支出308.49萬元，主要包括：308.49萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。）

五、州對下專項轉移支付情況

無

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入434.79萬元。其中，本級財力安排收入434.79萬元，與上年相比減少7.19萬元，減少原因為人員退休，人員工資減少。

2019年部門預算總支出434.79萬元。本級財力安排支出434.79萬元，其中，基本支出134.79萬元，項目支出300萬元。與上年相比減少了7.19萬元，減少原因為人員退休，人員工資減少。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

相比上年減少原因為人員退休，人員工資減少。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

相比上年減少原因為人員退休，人員工資減少。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

相比上年300萬，無變化。

八、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

蒙自市殘疾人聯合會2019年財政撥款“三公”經費預算總額5.35萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4萬元，公務接待費支出1.35萬元。

2019年“三公”經費預算數較上年無變化。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市殘疾人聯合會因公出國（境）費預算數0萬元，比2018年預算不變。原因是無因公出國（境）情況

（二）公務用車購置及運行維護費

蒙自市殘疾人聯合會公務用車購置及運行維護費預算數4萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算不變；運行維護費4萬元，比2018年預算不變。

（三）公務接待費

蒙自市殘疾人聯合會公務接待費預算數1.35萬元，比2018年預算不變。

九、部門政府購買服務情況說明

蒙自市殘疾人聯合會2019年政府購買服務5項，預算總額135.5萬元，其中：殘疾人維權、信訪解困0.5萬元；公益性殘疾人康復、貧困殘疾兒童康復救助120萬元；殘疾人職業(yè)培訓和組織殘疾人技能競賽3萬元；殘疾人基本服務狀況和需求專項調查11萬元；殘疾人服務信息化建設與維護1萬元。購買方式：委托有資質的機構，承接主體：社會組織，資金來源為：財政撥款。

十、其他公開信息

（一）機關運行經費安排

蒙自市殘疾人聯合會2019年機關運行經費財政撥款預算本級財力安排支出434.79萬元，主要用于主要用于辦公經費、水電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、包括人員經費、各項福利支出等。 與上年相比減少了7.19萬元，減少原因為人員退休，人員工資減少。

（二）國有資產占用情況

截至2019年1月31日，蒙自市殘疾人聯合會國有資產總額1028.22萬元，其中：流動資產642.33萬元，固定資產360.79萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產25.1萬元，其他資產0萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，一是充分利用電視、報刊、廣播等新聞媒體，多種形式宣傳好殘疾人保障法，宣傳好黨和政府對殘疾人事業(yè)的關愛。

二是充分認識貫徹殘疾人保障法和發(fā)展殘疾人事業(yè)的重要意義，切實加強對殘聯工作的領導，高度重視殘疾人事業(yè)，定期聽取殘聯工作匯報，重視殘聯干部隊伍建設。

三是重視殘疾人教育。教育行政部門要采取有效措施，解決殘疾兒童少年就學存在的實際困難，提高入學率，辦好特殊教育學校，幫助他們完成義務教育。

四是重視殘疾人勞動就業(yè)工作。要認真貫徹好殘疾人就業(yè)條例，加強殘疾人就業(yè)服務體系建設，落實好相關政策，保障殘疾人平等就業(yè)的機會和權利，積極征收并管好、用好殘疾人就業(yè)保障金。

五是完善殘疾人的社會保障工作。要進一步健全殘疾人社會保障制度，提高殘疾人社會保障水平，優(yōu)先將貧困殘疾人納入城鎮(zhèn)低保和農村特困的救助范圍。

六是抓好殘疾人無障礙環(huán)境建設。重視無障礙環(huán)境建設，將無障礙環(huán)境建設納入城市建設的總體規(guī)劃，嚴格按照國家有關無障礙設施工程的建設標準，統籌規(guī)劃，高標準建設，加強管理。

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉移支付績效目標表

無

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分蒙自市殘疾人聯合會2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、般公共預算撥款收入，為市財政當年撥付的資金。 

二、上年結轉，為我會結轉資金，主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

三、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項），指用于保障我會機關正常運轉、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，差旅費、辦公費、郵電費、水電費等日常公用經費。 

四、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項），指用于上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的項目支出，主要為市婦聯專項業(yè)務工作經費項目經費 

五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），指反映我單位開支的離退經費。 

六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要反映指我會按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

七、基本支出，指為保障我會機關正常運轉的日常支出，包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。 

八、項目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支，主要為州婦聯專項業(yè)務工作經費項目支出。 

九、“三公”經費，指我會用財政撥款安排的因公出國( 境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國( 境) 反映單位公務出國( 境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出; 公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待( 含外賓接待) 支出。 

十、機關運行經費，指為保障我會運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、水電費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250301376200111