中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局

2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省州黨委和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針政策及市委、市人民政府的實(shí)施意見(jiàn)和指示，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全市老干部工作各項(xiàng)方針政策的落實(shí)。

2.對(duì)老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)向市委、市政府提出老干部工作的意見(jiàn)和建議。

3.抓好老干部政治待遇的落實(shí)，切實(shí)從政治上關(guān)心老干部；組織、引導(dǎo)老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

4.抓好老干部生活待遇的落實(shí)，對(duì)老干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出落實(shí)意見(jiàn)和措施，并認(rèn)真督促檢查落實(shí)。

5.負(fù)責(zé)處理老干部來(lái)信來(lái)訪，及時(shí)反饋老干部工作信息，做好易地安置老干部工作。

6.抓好老干部活動(dòng)中心的建設(shè)和管理，配合有關(guān)部門(mén)組織老干部開(kāi)展醫(yī)療保健、文娛體育、參觀工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設(shè)等活動(dòng)。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織或參與開(kāi)展重大節(jié)日對(duì)老干部的走訪慰問(wèn)活動(dòng)。

8.對(duì)全市老干部的喪事和善后工作進(jìn)行政策指導(dǎo)。

9.完成市委、市人民政府及市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共蒙自市委老干部局屬于獨(dú)立的核算單位，上級(jí)主管部門(mén)為蒙自市委組織部，本局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、老干部生活待遇科、政治待遇科和老干部活動(dòng)中心等四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，蒙自老年大學(xué)掛靠本局。

納入2019年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。部門(mén)在職人員編制7人，其中：行政編制7人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年老干工作在市委、市政府、上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一是完成了離休老干部公用經(jīng)費(fèi)和特需費(fèi)的發(fā)放兌現(xiàn)；二是貧困戶建檔立卡工作;三是認(rèn)真做好延安精神研究會(huì)的預(yù)算、撥款、支出工作;四是認(rèn)真做好老年大學(xué)的工作；五是全面做好老干部活動(dòng)中心的工作。六是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深入開(kāi)展。落實(shí)主體責(zé)任。深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)決糾正不作為、亂作為問(wèn)題。

二、 預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休 0人，退休 4人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算370.73萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算總收入為370.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入370.73萬(wàn)元，占總收入的100%。2019年與上2018年的決算數(shù)相比減少115.37萬(wàn)元。減幅達(dá)23.47%。其中主要是上年度人員經(jīng)費(fèi)增加等因素。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入出375.02萬(wàn)元，其中:本年收入出307.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.29萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款307.20萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力307.20萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年的490.34萬(wàn)元相比，減少115.37萬(wàn)元，減幅達(dá)23.47%。其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年度為24萬(wàn)元，本年度沒(méi)有預(yù)算，這是本年度預(yù)算減少的主要原因，其他因素為人員經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)發(fā)的因素。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出370.73萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出370.73萬(wàn)元，其中，基本支出318.94萬(wàn)元，與上年的449.99萬(wàn)元相比，減少131.05萬(wàn)元。2019年項(xiàng)目支出51.78萬(wàn)元，與上年的32.85萬(wàn)元相比，增加18.93萬(wàn)元。增加的因素是本年度市委市政府春節(jié)慰問(wèn)老干部的經(jīng)費(fèi)由老干部局統(tǒng)一預(yù)算10萬(wàn)元，還有就是新增了51位不在職老干部黨支部書(shū)記全年的工作補(bǔ)貼9.18萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

按功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出310.05萬(wàn)元，其中歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)182.27萬(wàn)元主要用于支付19位企業(yè)離休干部的各項(xiàng)生活補(bǔ)貼的公用經(jīng)費(fèi)特需費(fèi)；離退休人員管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)110.87萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.83萬(wàn)元；其他優(yōu)撫支出2.08萬(wàn)元，主要用于支付二位已故軍隊(duì)離休干部配偶退休不足3300元的差額部分。在職人員住房公積金8.90萬(wàn)元，與上年的8.56萬(wàn)元相比，略有增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

    按經(jīng)濟(jì)科目分組總支出370.72萬(wàn)元。（其中：基本支出318.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出51.78萬(wàn)元）。490.33萬(wàn)元的相比減少119.6萬(wàn)元。主要是上年補(bǔ)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)較多。但項(xiàng)目支出51.78萬(wàn)元，增加18.93萬(wàn)元。增加的因素是本年度市委市政府春節(jié)慰問(wèn)老干部的經(jīng)費(fèi)由老干部局統(tǒng)一預(yù)算10萬(wàn)元，還有就是新增了51位不在職老干部黨支部書(shū)記全年的工作補(bǔ)貼9.18萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為“無(wú)”。

   （一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位此項(xiàng)為：“無(wú)”。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

本單位此項(xiàng)為：“無(wú)”。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位此項(xiàng)為：“無(wú)”。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

本單位此項(xiàng)為：“無(wú)”。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2019年收入預(yù)算370.71萬(wàn)元，其中：2080501 歸口管理的行政單位離退休，收入182.27萬(wàn)元，占49%，與上年對(duì)比增加32.32萬(wàn)元，增加的原因是企業(yè)離休干部各種補(bǔ)貼增加；2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu)，收入110.87萬(wàn)元，占31%，與上年對(duì)比基本持平；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，收入14.83萬(wàn)元，占4%，與上年基本持平。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入370.72萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入370.72萬(wàn)元。與上年的490.33萬(wàn)元的相比減少119.6萬(wàn)元。主要是上年補(bǔ)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)較多。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

本年度基本支出為：基本支出318.94萬(wàn)元，與上年的449.99萬(wàn)元相比，減少131.05萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

本年度項(xiàng)目支出為：51.78萬(wàn)元，增加18.93萬(wàn)元。增加的因素是本年度市委市政府春節(jié)慰問(wèn)老干部的經(jīng)費(fèi)由老干部局統(tǒng)一預(yù)算10萬(wàn)元，還有就是新增了51位不在職老干部黨支部書(shū)記全年的工作補(bǔ)貼9.18萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)老干部局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.68萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相比持平。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

本局此項(xiàng)預(yù)算，“無(wú)”。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年老干部局公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.68萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬(wàn)元，與上年持平。主要用于保障工作的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年老干部局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

本單位此項(xiàng)為：“無(wú)”。

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

老干部局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算355.12萬(wàn)元，主要用本局的正常運(yùn)行。與上年的318.95萬(wàn)元增加到355.12萬(wàn)元，主要是人員工資增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，老干部局國(guó)有資產(chǎn)總額120.94萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)39.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)80.42萬(wàn)元（車(chē)輛20.71萬(wàn)元，其它固定資產(chǎn)59.7，無(wú)形資產(chǎn)0.84萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

老干部2019年預(yù)算績(jī)效經(jīng)費(fèi)51.78萬(wàn)元，主要用于春節(jié)慰問(wèn)老干部經(jīng)費(fèi)、新增51位退休干部黨支部書(shū)記（未在職者）、老年大學(xué)辦學(xué)等各種經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比凈增18.93萬(wàn)元，主要因素為：本年度市委市政府春節(jié)慰問(wèn)老干部的經(jīng)費(fèi)由老干部局統(tǒng)一預(yù)算10萬(wàn)元，還有就是新增了51位不在職老干部黨支部書(shū)記全年的工作補(bǔ)貼9.18萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

本局此項(xiàng)為：“無(wú)“

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

本局此項(xiàng)為：“無(wú)“

第二部分    老干部局2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)即三公消費(fèi)，指政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。由于這三項(xiàng)費(fèi)用的濫用涉及中華人民共和國(guó)黨政機(jī)關(guān)的公費(fèi)旅游、公車(chē)消費(fèi)、公款吃喝等不良行為，故為社會(huì)普遍關(guān)注。

二、住房補(bǔ)貼是國(guó)家為職工解決住房問(wèn)題而給予的補(bǔ)貼資助，即將單位原有用于建房、購(gòu)房的資金轉(zhuǎn)化為住房補(bǔ)貼，分次（如按月）或一次性地發(fā)給職工，再由職工到住房市場(chǎng)上通過(guò)購(gòu)買(mǎi)或租賃等方式解決自己的住房問(wèn)題。 

三、 基本離退休費(fèi)是指本人離退休時(shí)計(jì)發(fā)的基本離退休費(fèi)和本人離退休后歷次按國(guó)家規(guī)定增加的基本離退休費(fèi)之和。本人離退休時(shí)計(jì)發(fā)的基本離退休費(fèi)是指本人退休時(shí)候計(jì)發(fā)的離退休費(fèi)減除地區(qū)附加，本局按照相關(guān)政策規(guī)定，將企業(yè)19個(gè)離休干部部分生活補(bǔ)貼列入年度財(cái)政預(yù)算。

四、撫恤即安撫體恤，指：在戰(zhàn)爭(zhēng)中犧牲以及因公犧牲和導(dǎo)致病故的人員，對(duì)其家屬支付給一定數(shù)額的撫恤金，對(duì)其致傷致殘的人員，按期付給一定數(shù)額的傷殘撫恤金。同時(shí)，對(duì)傷殘人員和家屬給以精神上的安撫。                               

監(jiān)督索引號(hào)53250301328700111