監(jiān)督索引號53250301331400000

蒙自市民政局2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市民政局2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市民政局2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市民政局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市民政局為人民政府工作部門，正科級單位。蒙自市民政局主要職責：貫徹執(zhí)行黨和國家關于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，擬訂蒙自市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定部門規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查;承擔依法對社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任，指導和監(jiān)督縣市社會團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作;貫徹落實優(yōu)撫政策、標準和辦法，負責優(yōu)待撫恤和烈士褒揚工作，指導全市開展優(yōu)撫工作，承擔蒙自市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組的有關具體工作;負責退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部（含退休士官）和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作，指導做好扶持退役士兵自主就業(yè)公共服務工作，指導軍供站、軍隊離退休人員服務機構(gòu)的建設和管理工作，組織開展安置對象矛盾糾紛排查化解工作，并參與有關問題的處置;貫徹落實救災工作政策，負責組織、協(xié)調(diào)救災工作，組織自然災害救助應急體系建設，負責組織核查、評估并統(tǒng)一發(fā)布災情，申報、管理、分配救災款物并監(jiān)督使用，組織、指導救災捐贈工作;貫徹落實社會救助政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作;貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策，指導社區(qū)服務體系建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議，推動基層民主政治建設;貫徹落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報批工作,組織、指導行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責有關地名命名、更名的審核報批工作;貫徹落實社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準，組織貫徹落實促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群眾權(quán)益保障工作；貫徹落實婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構(gòu)管理工作; 負責各類基金會登記的審核工作，對基金會的財務收支和活動情況進行監(jiān)督，查處基金會的違法行為；會同有關部門貫徹落實社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設和有關志愿者隊伍建設; 承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

根據(jù)《蒙自市人民政府辦公室關于印發(fā)市民政局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙政辦發(fā)【2015】120號）蒙自市民政局機關設8個內(nèi)設機構(gòu)，分別為：局辦公室、社會事務科、社會救助科、救災救濟科、基層政權(quán)科、優(yōu)撫安置科、地名區(qū)劃科、財務監(jiān)督科。機構(gòu)改革后新的“三定”方案正在編制中。

蒙自市民政局負責管理老齡辦（參照公務員法管理）、蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市減災中心、蒙自市社會福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯儀館、蒙自市殯葬管理所、蒙自市軍隊離退休干部休養(yǎng)所、蒙自市烈士陵園、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓。

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出3,312.68萬元。財政撥款安排支出 3,312.68萬元，其中，基本支出1,354.24萬元，項目支出1,958.44萬元。與上年相比總支出減少75.47萬元，增減變動情況：2019年軍隊移交政府的離退休人員離退休費增加；根據(jù)2018年殘疾人兩項補貼實際發(fā)放情況，2019年殘疾人兩項補貼預算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201款社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-行政支行331.32萬元，主要用于蒙自市民政局人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。比上年數(shù)減少7.99萬元，減少原因為人員減少1人。

2080208款社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-基層政權(quán)和社區(qū)建設64萬元，主要用于2019年村兩委換屆選舉工作支出。此項上年無預算，今年新增。

20802099款社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出62.12萬元，主要用于市民政局開展各項業(yè)務工作經(jīng)費及災害信息員工資。業(yè)務費預算比上年減少30萬元。

2080501款社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出13.02萬元，主要用于離休人員生活費發(fā)放。比上年減少29.9萬元，主要原因上年預算退休人員由蒙自市民政局預算，今年由社保預算。

2080502款社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休-事業(yè)單位離退休支出1.16萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費支出。比上年減少51.16萬元，主要原因上年預算事業(yè)單位退休人員由蒙自市民政局預算，今年由社保預算。

2080505款社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出103.62萬元，主要用于市民政局人員單位部分養(yǎng)老保險繳費支出。比上年增加3.74萬元，主要原因為繳費基礎提高。

2080801款社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出5.55萬元，主要用于遺屬人員生活補助支出。比上年增加4.24萬元，主要原因享受撫恤人員增加。

2080804款社會保障和就業(yè)支出-撫恤-優(yōu)撫事業(yè)單位支出40.51萬元，主要用于烈士陵園人員工資支出。比去年減少原因為人員減少。

2080805款社會保障和就業(yè)支出-撫恤-義務兵優(yōu)待支出123.00萬元，主要用于義務兵家庭優(yōu)待支出。比去年減少31.5萬元，減少原因為預算人數(shù)減少。

2080899款社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出166.18萬元，主要用于城城鎮(zhèn)重點優(yōu)撫對象生活困難補助支出和出國民兵民工生活補助支出。比去年減少5.69萬元，減少原因為預算人數(shù)減少。

2080901款社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置支出90萬元，主要用于退役士兵自主就業(yè)和自謀職業(yè)支出。比去年減少30萬元，減少原因為預算人數(shù)減少。

2080902款社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊移交政府的離退休人員安置支出389.15萬元，主要用于軍隊移交政府的無軍籍人員補助支出。比去年增加341.44萬元，增加原因為去年年初預算時未預算無軍籍人員經(jīng)費，預算調(diào)整時新增，今年年初預算含此類人員。

2080903款社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)支出62.89萬元，主要用于市軍休所人員工資支出。比去年減少4.16萬元，減少原因為人員減少。

2081001款社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利支出30萬元，主要用于孤兒生活費支出。與去年一致。

2081002款社會保障和就業(yè)支出-社會福利-老年福利支出317萬元，主要用于高齡老人保健支出。去年在2080205老齡事務款核算，今年調(diào)入2081002款老年福利支出核算，預算比去年減少5.74萬元，主要原因為預算享受人員減少。

2081004款社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬支出115.83萬元，主要用于殯儀館、殯葬管理所人員工資及火化補助支出。比去年減少30.48萬元，減少原因為火化補助減少5萬元，在職工作人員減少。

2081005款社會保障和就業(yè)支出-社會福利-社會福利事業(yè)單位支出124.92萬元，主要用于福利院人員工資支出。比去年增加22.82萬元，增加主要原因為人員增加及薪資調(diào)整。

2081107款社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護理補貼支出200萬元，主要用于殘疾人兩項補貼支出。比去年減少205.18萬元，減少主要原因為預算補助人員減少。

2081901款社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出100萬元，主要用于城市最低生活保障金支出。比去年減少20萬元，減少主要原因為預算救助人員減少。

2081902款社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村最低生活保障金支出500萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障金支出。比去年減少50萬元，減少主要原因為預算救助人員減少。

2082002款社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-流浪乞討人員救助支出77.67萬元，主要用于救助站人員工資支出。比去年減少5.68萬元，減少主要原因為預算救助人員減少。

2082101款社會保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-城市特困人員救助供養(yǎng)支出10萬元，主要用于城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出。比去年增加5萬元，主要原因為今年預算數(shù)含農(nóng)村、城市特困人員，去年只含城市特困人員。

2082501款社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他城市生活救助支出1.33萬元，主要用于趙開金生活補助支出。與去年一致。

2082502款社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出23.24萬元，主要用于老鄉(xiāng)干、原大隊離任干部補助支出。比去年減少0.02萬元，主要原因為人員減少。

2082804款社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務-擁軍優(yōu)屬支出30萬元，主要用于雙擁模范城創(chuàng)建及春節(jié)、“八一”節(jié)慰問部隊支出。與去年一致。

2101301款衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療救助-城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出2萬元，主要用于城鄉(xiāng)困難人群醫(yī)療救助支出。與去年一致。

2101399款衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療救助-其他醫(yī)療救助支出50萬元，主要用于重特大疾病醫(yī)療救助支出。與去年一致。

2101401款衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療救助-優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出2萬元，主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。與去年一致。

2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出62.52萬元，主要用于蒙自市民政局及下屬單位工作人員公積金支出。比去年增加2.24萬元，主要原因為繳費基礎增加。

2240702款災害防治及應急管理支出-自然災害救災及恢復重建支出-地方自然災害生活補助支出165萬元，主要用于地方自然災害救助糧食、物資支出。比上年增加140萬元，主要原因為今年預算數(shù)含上級撥入140萬元。

2240704款災害防治及應急管理支出-自然災害救災及恢復重建支出-自然災害災后重建補助支出48.66萬元，主要用于農(nóng)房保險繳費支出。與去年基本一致。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1,354.24萬元，項目支出1,958.44萬元）。與上年相比基本支出減少1,691.69萬元，項目增加1,869.44萬元。變動主要原因為上年在基本支出核算的低保、優(yōu)撫等民生資金今年調(diào)入項目核算。

工資福利支出816.68萬元(其中：基本支出816.68萬元，項目支出0萬元)。

商品和服務支出322.07萬元(其中：基本支出129.41萬元，項目支出192.66萬元)。

對個人和家庭的補助2,148.95萬元(其中：基本支出408.17萬元，項目支出1,740.78萬元)。

資本性支出20萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元)。

對企業(yè)補助5萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出6.20萬元)。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

    無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金4萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量21，金額4萬元，政府采購方式為自行采購和詢價采購兩種，資金來源為：公共預算本級財力安排。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入3,312.68萬元。其中，本級財力安排收入3,312.68萬元。與上年相比總收入減少75.47萬元，主要增減變動情況：2019年軍隊移交政府的離退休人員離退休費增加；根據(jù)2018年殘疾人兩項補貼實際發(fā)放情況，2019年殘疾人兩項補貼預算減少。

2019年部門預算總支出 3,312.68萬元。本級財力安排支出 3,312.68萬元，其中，基本支出1,354.24萬元，項目支出1,958.44萬元。與上年相比總支出減少75.47萬元，主要增減變動情況：2019年軍隊移交政府的離退休人員離退休費增加；根據(jù)2018年殘疾人兩項補貼實際發(fā)放情況，2019年殘疾人兩項補貼預算支出減少。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

部門收入3,312.68萬元。與上年相比總收入減少75.47萬元，主要增減變動情況：2019年軍隊移交政府的離退休人員離退休費增加；根據(jù)2018年殘疾人兩項補貼實際發(fā)放情況，2019年殘疾人兩項補貼預算減少。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

基本支出預算1,354.24萬元。與上年相比基本支出預算減少1,691.68萬元。變動主要原因為上年在基本支出核算的低保、優(yōu)撫等民生資金今年調(diào)入項目核算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

項目支出1,958.44萬元。與上年相比項目支出預算增加1,869.44萬元。變動主要原因為上年在基本支出核算的低保、優(yōu)撫等民生資金今年調(diào)入項目核算。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市民政局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額70萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出30萬元，公務接待費支出40萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少19.2萬元，減少的主要原因是：我局下屬單位賬務合并后，認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴控“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市民政局因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，與2018年預算數(shù)一致。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市民政局公務用車購置及運行維護費預算數(shù)30萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預算數(shù)一致。運行維護費30萬元，比2018年預算數(shù)減少10萬元。減少主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車出車登記，提高管理水平，降低運行維護費支出。主要用于保障局機關救災應急，下屬單位殯葬、流浪乞討人員救助等業(yè)務用車工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2019年蒙自市民政局公務接待費預算數(shù)40萬元，比2018年預算減少9.2萬元，減少變動主要原因分析：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，完善了接待審批程序，接待費預算數(shù)減少。

九、部門政府購買服務情況說明

蒙自市民政局2018年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排

蒙自市民政局2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算數(shù)129.41萬元，主要用于辦公費、接待費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）。較上年預算數(shù)減少102.02萬元，原因是：厲行節(jié)約，嚴格控制支出，辦公費、接待費、公務用車運行費用預算數(shù)較上年減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

蒙自市民政局國有資產(chǎn)2018年年末總額9760.74萬元，其中：流動資產(chǎn)7541.42萬元，固定資產(chǎn)2186.68萬元，無形資產(chǎn)32.64萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

全面實施預算績效管理是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財政資源配置、提升公共服務質(zhì)量的關鍵舉措。根據(jù)《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》精神，蒙自市民政局2019年支出績效目標做到全覆蓋，設立了部門整體支出績效目標及項目績效目標26項。項目目標設立三級指標，一級指標從產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標方面設立，二級指標設立時效、數(shù)量、質(zhì)量指標，三級指標對二級指標進行了細化。2018年，蒙自市財政局指定第三方對蒙自市民政局2018年部門預算整體支出開展績效評價，評價結(jié)果為良。

（四）項目支出績效目標（州級）

無。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表。

無。

第二部分 蒙自市民政局2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）撫恤：安撫體恤。指：在戰(zhàn)爭中犧牲以及因公犧牲和導致病故的人員，對其家屬支付給一定數(shù)額的撫恤金，對其致傷致殘的人員，按期付給一定數(shù)額的傷殘撫恤金。同時，對傷殘人員和家屬給以精神上的安撫。

（二）退役安置：是指國家和社會依據(jù)立法規(guī)定，向退出現(xiàn)役的軍人提供就業(yè)及其他安置所需資金和服務，使之順利重返并適應社會的一項優(yōu)撫保障制度。

監(jiān)督索引號53250301331400111