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蒙自概況-
索引號000014348/2019-01057
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市人力資源和社會保障局
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文號
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發(fā)布日期2024-10-11
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時效性有效
蒙自市人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算
監(jiān)督索引號53250301131600000
蒙自市人力資源和社會保障局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 蒙自市人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表
十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購情況表
十三、部門政府購買服務(wù)情況表
十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 名詞解釋
第一部分 蒙自市人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會保障管理細則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實施意見，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。（2）組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。（3）負責(zé)促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。（5）負責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。（6）會同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施，貫徹執(zhí)行機關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。（7）組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施。（8）貫徹執(zhí)行軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂安置計劃并組織實施，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。（9）負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實施，會同有關(guān)部門組織實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。（10）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。（11）統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。（12）負責(zé)出國（境）培訓(xùn)年度計劃擬訂上報，審核上報出國（境）培訓(xùn)項目并組織實施。對在市域內(nèi)工作的外國專家實行屬地化管理。（13）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。（說明：新的“三定”方案正在編制中）
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市人力資源和社會保障局設(shè)有：9個內(nèi)設(shè)科室分別為：辦公室、工資福利科、公務(wù)員科、職稱與事業(yè)單位管理科、勞動關(guān)系科、法規(guī)監(jiān)察科、農(nóng)民工工作科、軍轉(zhuǎn)辦、財務(wù)基金監(jiān)督科。6個下屬部門分別為：蒙自市社保險中心、蒙自市醫(yī)療保險基金管理中心、蒙自市人才市場管理辦公室、蒙自市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心、蒙自市勞動就業(yè)中心、蒙自市勞動保障監(jiān)察大隊。（說明：新的“三定”方案正在編制中）
（三）重點工作概述
（1）就業(yè)培訓(xùn)工作。全市目標(biāo)任務(wù)：28000人，其中：建檔立卡貧困勞動力8000人；技能培訓(xùn)2600人，其中：建檔立卡貧困勞動力1200人。根據(jù)人社部門職業(yè)資格目錄清單為重點做好有害生物防治員、電工、焊工，中式烹調(diào)師、鋼筋工等培訓(xùn)，對全市有培訓(xùn)意愿的貧困勞動力進行100%培訓(xùn)。同時為不同需求類型的勞動者各類職業(yè)技能的定制化培訓(xùn)；培訓(xùn)工作以2019年計劃退出老寨鄉(xiāng)、期路白鄉(xiāng)兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及全市計劃退出21個貧困村為重點組織動員開展培訓(xùn)工作；另外對涉及五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)易地扶貧搬遷安置點開展宣傳動員上門培訓(xùn)工作。培訓(xùn)工作主要依托培訓(xùn)機構(gòu)開展，從今年1月到11月30日。
（2）農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作。全市目標(biāo)任務(wù)：新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)6400人，其中：省外轉(zhuǎn)移就業(yè)3600人，建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1500人；2019年度累計轉(zhuǎn)移就業(yè)建檔立卡貧困勞動力16900人。工作重點：從抓好“一帶兩線”、“計劃出列的2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)21個行政村”、“34個深度貧困自然村”、“移民搬遷村”等四個特定區(qū)域，按照既定日常模式抓好其余區(qū)域，對有轉(zhuǎn)移意愿的貧困勞動力100%推薦就業(yè)崗位和幫助其實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)。一是動態(tài)更新統(tǒng)計好“三摸清”數(shù)據(jù)；二是通過中介、幫帶等渠道幫助貧困戶轉(zhuǎn)移就業(yè)；三是通過安置鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位為“無法離鄉(xiāng)、無業(yè)可扶、無力脫貧”貧困人員就近就地轉(zhuǎn)移。亮點工作計劃：一是上半年聯(lián)手空軍部隊打造期路白鄉(xiāng)螞蟥沖轉(zhuǎn)移就業(yè)示范點，建勞務(wù)輸出工作站一個；二是在文瀾、新安所、雨過鋪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)選點打造就業(yè)扶貧創(chuàng)業(yè)示范點一個。下半年在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立扶貧車間2個，通過盤活鄉(xiāng)鎮(zhèn)閑置用地及房產(chǎn)，根據(jù)地方特點因地制宜，引導(dǎo)企業(yè)進鄉(xiāng)建廠，新建扶貧車間吸納貧困勞動力就近就地轉(zhuǎn)移就業(yè)。
（3）創(chuàng)業(yè)工作。一是加大創(chuàng)業(yè)貸款扶持力度。全市貸款目標(biāo)任務(wù)347戶，其中：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款173戶，“貸免扶補”174戶，計劃6月30日全面完成；二是創(chuàng)業(yè)園區(qū)工作推進。夯實現(xiàn)有青年創(chuàng)業(yè)示范園、蒙自眾創(chuàng)空間、金盆農(nóng)業(yè)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園等基礎(chǔ)，以提質(zhì)增效為目的，對已認(rèn)定的創(chuàng)業(yè)園符合條件的進行升級改造，并于8月31日前向人社部門申報，從而實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。
（4）積極支持配合市委巡察工作開展。開展巡察工作，是黨中央在新的形勢下，加強黨的執(zhí)政能力，強化黨內(nèi)監(jiān)督特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的一項重大舉措。按照一個屆期內(nèi)巡察工作全覆蓋的要求，今年我局極有可能被列為巡察單位，我們一定會端正態(tài)度，全力支持配合巡察工作。一是提高政治站位，履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。局黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子成員深刻認(rèn)識履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的極端重要性，牢固樹立抓好從嚴(yán)治黨是本職、不抓從嚴(yán)治黨是失職的觀念，履行“一崗雙責(zé)”，從自身嚴(yán)起，發(fā)揮好示范標(biāo)桿作用，以高度政治自覺把全面從嚴(yán)治黨的各項要求落到實處；二是加強綜合協(xié)調(diào)配合。在巡察組進駐前確定好本單位聯(lián)絡(luò)工作的負責(zé)人和具體工作人員，細化分工，明確責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)干部將嚴(yán)格按照巡察組工作計劃，合理安排工作，既完成好本單位的各項工作任務(wù)，也充分信任、支持、配合巡察組開展工作，自覺接受監(jiān)督，營造良好的監(jiān)督氛圍；三是認(rèn)真充分準(zhǔn)備。為巡察組開展工作提供有力保障，暢通巡察組與干部職工的聯(lián)系通道，協(xié)助巡察組做好個別談話、受理來信來訪、調(diào)閱文件資料、聽取工作匯報、列席有關(guān)會議等工作，讓巡察組充分了解和掌握真實情況。
（5）2019年事業(yè)單位招聘工作.。2019年蒙自市事業(yè)單位計劃招聘工作人員34人，其中：緊缺人才招聘10人；公開招聘24人。圍繞今年的任務(wù)，做好事業(yè)單位公開招聘工作人員報名審核、筆試考務(wù)、面試、體檢、考察（政審）、報批、報到工作；年底做好2020年蒙自市事業(yè)單位招聘計劃的收集、審核、報批工作。
（6）改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作。根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障的指導(dǎo)意見》（云政辦發(fā) 〔2019〕１號）文件要求，改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障政策，降低被征地農(nóng)民的參保門檻、擴大參保覆蓋面，讓所有符合條件的被征地農(nóng)民都可以享受補助政策，幫助被征地農(nóng)民獲得更高的養(yǎng)老待遇水平。一是2019年4月30日前，開展失地農(nóng)民摸底調(diào)查，全面摸清我市失地農(nóng)民底數(shù)，建立基礎(chǔ)信息臺賬，為確定具體的補助標(biāo)準(zhǔn)奠定工作基礎(chǔ)；二是2019年5月30日前，在全面摸清被征地農(nóng)民底數(shù)并確定補助標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，出臺《改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障的實施方案》及《保障對象范圍的認(rèn)定辦法》；三是2019年6月1日至11月30日，啟動實施全市《改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障的實施方案》，把所有符合條件的被征地農(nóng)民納入基本養(yǎng)老保障范圍。
（7）社保扶貧工作。加強數(shù)據(jù)比對，實施動態(tài)管理，確保貧困人口基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保。結(jié)合全民參保計劃，積極主動為貧困人員開展社會保險扶貧政策宣傳和參保登記等經(jīng)辦服務(wù)工作，確保符合條件的建檔立卡貧困人口全部參加基本養(yǎng)老保險，確保60歲以上貧困人口足額享受養(yǎng)老保險待遇，確保未標(biāo)注脫貧人口城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費代繳政策落實到位。一是制定方案，落實工作責(zé)任。部署貧困戶參保繳費工作；按照“精準(zhǔn)參保”的要求，認(rèn)真對照扶貧辦提供的建檔立卡貧困戶信息，對每個建檔立卡貧困人口是否參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險情況進行篩查比對，分類核查貧困戶符合參保條件貧困人員、不符合參保條件人員、已參保人員和未參保人員信息分類下發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行核實，辦理參保繳費。對建檔立卡貧困人口參保實行動態(tài)管理，建立準(zhǔn)確的人員臺賬資料；二是精心組織，扎實推進參保。加大政策宣傳力度，讓貧困戶充分了解參保的重要性和必要性，提高參保積極性；積極做好新參保人員參保登記工作，每月將符合參保條件應(yīng)繳費人員清冊推送市稅務(wù)局進行保費征繳（城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費時間為2019年4月1日至9月30日）；加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)參保繳費數(shù)據(jù)與稅務(wù)數(shù)據(jù)和扶貧數(shù)據(jù)比對工作，確保實際參保與系統(tǒng)參保人數(shù)一致；三是查缺補漏，確保應(yīng)保盡保。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費工作結(jié)束后，整理、匯總建檔立卡貧困戶參保情況和繳費情況，按照2019年國家扶貧開發(fā)系統(tǒng)中已脫貧戶、未脫貧建檔立卡貧困人員參保繳費情況進行及動態(tài)管理要求再核查、再核實、再認(rèn)定，查缺補漏，確保符合參保條件建檔立卡貧困戶100%參保。
（8）蒙自市部分1993—2002年未分配中專畢業(yè)生信訪問題維穩(wěn)工作。我市采取的措施：一是建立專班，啟動零報告制度。我市建立由市委政法委、市信訪局、市人社局、市教育局、市公安局等部門組成的專班工作組，專項負責(zé)該群體維穩(wěn)工作。啟動零報告制度，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)于每天11時前報告轄區(qū)范圍內(nèi)該群體維穩(wěn)工作情況；二是積極做好走訪維穩(wěn)工作。市人社局、市教育局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取直接面談、電話聯(lián)系等各種方式走訪該群體，提供就業(yè)、技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)、落實失業(yè)保險等政策幫扶，積極做好該群體社會穩(wěn)定工作。下一步工作打算：一是加大穩(wěn)控工作力度，認(rèn)真落實省州“五清楚”“七舉措”工作措施。繼續(xù)做好重點人員穩(wěn)控工作，落實保包責(zé)任，逐人制定工作方案，對全市篩選出來80人中的重點人員進行重點穩(wěn)控；二是加強信息互通，嚴(yán)格落實“零報告”制度；三是成立勸返工作組。成立由市政法委、信訪局、人社局、教育局、公安局、各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組成的赴昆勸返工作組，做好工作準(zhǔn)備，隨時開展勸返維穩(wěn)工作。（說明：新的“三定”方案正在編制中）
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位5個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制129人，其中：行政編制 55人，事業(yè)編制74人。在職實有121人，其中：財政全供養(yǎng) 121人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 38人，其中：離休 0人，退休 38人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入
2019年部門財務(wù)總收入 26463.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款26463.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比增減變動情況：增加變動原因是2019年政府加大對社會保險及就業(yè)基金支出。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 26463.66萬元，其中：本年收入26463.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款26463.66萬元（本級財力26463.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比增減變動情況：增加變動原因是2019年政府加大對社會保險及就業(yè)基金支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 26463.65萬元。財政撥款安排支出 26463.65萬元，其中，基本支出23144.24萬元，項目支出3319.41萬元。與上年相比增減變動情況：增加變動原因是2019年社會保險新增了全市行政事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外工資。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2011001一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)-行政運行主要用于市人社局機關(guān)和市人才市場管理辦公室工作人員的工資以及人社系統(tǒng)公用經(jīng)費等支出。與上年相比減少102.56萬元，減少原因是2018年人社系統(tǒng)的辦公經(jīng)費及各項工作的經(jīng)費支出在這個科目里預(yù)算支出。
2011099一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)-其他人力資源事務(wù)支出主要用于人社局開展各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和辦公經(jīng)費的支出。與上年相比增加100萬元，增加原因是2018年沒在這個款項里預(yù)算各項工作經(jīng)費支出。
2080101社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-行政運行主要用于就業(yè)中心工作人員的工資以及公用經(jīng)費等支出。與上年相比減少3.27萬元，減少原因是有人員變動。
2080105社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-勞動保障監(jiān)察主要用于監(jiān)察大隊工作人員的工資以及公用經(jīng)費等支出。與上年相比減少21.5萬元，減少原因是勞動保障支出減少。
2080109社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-社會保險經(jīng)辦機構(gòu)主要用于主要用于社會保險工作人員的工資以及公用經(jīng)費等，社保類基金支出。與上年相比增加318.8萬元，增加原因工傷生育等基金支出增加。
2080199社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出主要有用于醫(yī)療保險類基金的支出。與上年相比減少512.45萬元，減少原因是2019年醫(yī)療保險基金中的建檔立卡貧困戶補助資金未在這個項款里預(yù)算支出。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休主要用于社保類基金（全市行政單位退休人員的工資等）支出。與上年相比增加3205.84萬元，增加原因是2019年新增預(yù)算這部分社保基金。
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休主要用于社保類基金（全市事業(yè)單位退休人員的工資等）支出。與上年相比增加6380.67萬元，增加原因是2019年新增預(yù)算這部分社保基金。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出主要用于全市機關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險的支出。與上年相比增加3.62萬元，增加原因是有人員變動。
2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出主要用于企業(yè)退休人員計劃生育獎勵的支出。與上年相比增加177.34萬元，增加原因是生育保險基數(shù)調(diào)整。
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤主要用于死亡人員撫恤費的支出。與上年相比一致。
2082602社會保障和就業(yè)支出-財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助-財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的支出。與上年相比增加60萬元，增加原因是基數(shù)調(diào)整及有人員變動。
2082899社會保障和就業(yè)支出-退役軍人管理事務(wù)-其他退役軍人事務(wù)管理支出主要用于退役軍人事務(wù)管理的相關(guān)支出。與上年相比一致。
2089901社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出主要用于中華人民共和國成立初期干部的生活補貼支出。與上年相比減少16.26萬元，減少原因是人員減少。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療主要用于行政單位在職人員醫(yī)療保險費的支出。與上年相比減少150萬元，減少原因是預(yù)算人數(shù)減少和繳費基數(shù)的降低。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險費的支出。與上年相比減少6.4萬元，減少原因是預(yù)算人數(shù)減少和繳費基數(shù)的降低。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助主要用于在職、退休公務(wù)員的醫(yī)療保險支出。與上年相比減少111萬元，減少原因是繳費基數(shù)的降低。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出主要用于行政事業(yè)單位人員及有關(guān)破產(chǎn)企業(yè)退休人員等大病保險的支出。與上年相比增加92.6萬元，增加原因是繳費標(biāo)準(zhǔn)提高。
2101202衛(wèi)生健康支出- 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助-財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出。與上年相比增加75.17萬元，增加原因是醫(yī)療保險基金基數(shù)調(diào)整。
2101399衛(wèi)生健康支出- 醫(yī)療救助-其他醫(yī)療救助支出主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金建檔立卡貧困戶個人醫(yī)療保險基金的支出。與上年相比增加906.72萬元，增加原因是2019年新增預(yù)算。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金主要用于人社局系統(tǒng)工作人員的公積金支出。與上年相比增加1.9萬元，增加原因是有人員變動。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出23144.25萬元，項目支出3319.41萬元）。與上年相比基本支出增加6989.14萬元，增加原因是社保醫(yī)保基金基數(shù)調(diào)整，與上年相比項目支出增3319.41萬元，社保和醫(yī)保基金今年調(diào)入項目預(yù)算。
工資福利支出13450.26萬元，其中基本支出12966.92萬元，項目支出483.34萬元。
商品和服務(wù)支出481.48萬元，其中基本支出325.46萬元，項目支出156.02萬元。
對個人和家庭的補助12171.92萬元，其中基本支出9851.87萬元，項目支出2320.05萬元。
對社會保障基金補助360萬元，其中基本支出0元，項目支出360萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金52萬元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量22，金額52萬元，政府采購方式自行采購、公開招標(biāo)、詢價采購等，資金來源為：公共預(yù)算本級財力安排。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年部門預(yù)算總收入26463.66萬元。其中，本級財力安排收入26463.66萬元。與上年相比增加10308.55萬元，增加原因是行政事業(yè)單位退休人員的統(tǒng)籌外工資2018年未做預(yù)算。
2019年部門預(yù)算總支出26463.65萬元。本級財力安排支出 26463.65萬元，其中，基本支出23144.24萬元，項目支出3319.41萬元。與上年相比增加10308.55萬元，增加原因是行政事業(yè)單位退休人員的統(tǒng)籌外工資2018年未做預(yù)算。
（一）部門收入增減變化情況及原因說明
部門收入26463.65萬元，比上年預(yù)算增加10308.55萬元，增加原因是行政事業(yè)單位退休人員的統(tǒng)籌外工資2018年未做預(yù)算，2019年做入預(yù)算。
（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明
基本支出23144.24萬元，比上年預(yù)算增6989.14萬元，增加原因是行政事業(yè)單位退休人員的統(tǒng)籌外工資2018年未做預(yù)算，2019年做入預(yù)算。
（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明
項目支出3319.41萬元，比上年預(yù)算增加3319.41萬元，增加原因是社保醫(yī)保類部分基金調(diào)入項目預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
蒙自市人力資源和社會保障局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額20萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元，公務(wù)接待費支出16萬元。
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少2.72萬元，減少的主要原因是：我局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2019年蒙自市人力資源和社會保障局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算增一致。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年蒙自市人力資源和社會保障局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)4萬元。其中：購置費0萬元，與2018年預(yù)算一致；運行維護費4萬元，與2018年預(yù)算一致，主要用于下屬事業(yè)單位到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)工作的交通保障，工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2019年蒙自市人力資源和社會保障局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)16萬元，比2018年預(yù)算減少2.72萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)、市外兄弟單位來訪交流等業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的費用。減少主要原因分析：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神，完善了接待審批程序，接待費預(yù)算數(shù)減少。
九、部門政府購買服務(wù)情況說明
無
十、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排
蒙自市人力資源和社會保障局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算481.48萬元，基本支出主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）；項目支出主要用于醫(yī)療保險基金特殊人群個人繳費補助及計生資助人群個人繳費補助。與上年相比增加21.4萬元，增加主要原因醫(yī)療保險個人繳費標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，蒙自市人力資源和社會保障局國有資產(chǎn)總額3840萬元，其中：流動資產(chǎn)1317萬元，固定資產(chǎn)590萬元（其中房屋建筑物229萬元，汽車11萬元，其他固定資產(chǎn)350萬元），在建工程1927萬元，無形資產(chǎn)6萬元。
（三）本部門預(yù)算績效情況說明
全面實施預(yù)算績效管理是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》精神，蒙自市人力資源和社會保障局2019年支出績效目標(biāo)做到全覆蓋，設(shè)立了部門整體支出績效目標(biāo)及項目績效目標(biāo)18項。項目目標(biāo)設(shè)立三級指標(biāo)，一級指標(biāo)從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)方面設(shè)立，二級指標(biāo)設(shè)立時效、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)，三級指標(biāo)對二級指標(biāo)進行了細化。
（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）
無
（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
無
第二部分 蒙自市人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算表
（附件14張表）
第三部分 名詞解釋
（一）名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.撫恤：安撫體恤。指：在戰(zhàn)爭中犧牲以及因公犧牲和導(dǎo)致病故的人員，對其家屬支付給一定數(shù)額的撫恤金，對其致傷致殘的人員，按期付給一定數(shù)額的傷殘撫恤金。同時，對傷殘人員和家屬給以精神上的安撫。
監(jiān)督索引號53250301131600111
附件【4356_20190319094517公示版（改）20190409031741876.xls】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199