中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市委編辦2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市委編辦2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)管理市委、人大、政府、政協(xié)、民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2、圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供機(jī)構(gòu)編制管理方面的意見和政策建議。

3、擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市級(jí)機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4、擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的方案；審核市屬、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的政策建議；指導(dǎo)全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

5、審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門的職能配置與調(diào)整；協(xié)調(diào)中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。

6、審核蒙自市人大及其常務(wù)委員會(huì)、蒙自市政協(xié)機(jī)關(guān)，市級(jí)各民主黨派機(jī)關(guān)，各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

7、審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

8、審核全市事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位履行公共事業(yè)管理職能的審核和單位類型劃分。

9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼發(fā)證工作。

10、負(fù)責(zé)事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

11、負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作。

12、負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作；

 13、負(fù)責(zé)市級(jí)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室設(shè)有：綜合科、機(jī)關(guān)科、事業(yè)科（蒙自市事業(yè)單位登記管理局）、行政審批制度改革科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源；

2.扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；

3.完成事業(yè)單位登記管理工作，做好中文域名注冊(cè)管理工作；

4.做好機(jī)關(guān)群團(tuán)單位賦碼工作；

5.做好機(jī)構(gòu)改革的各項(xiàng)工作。   

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 12人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 10人。

離退休人員1人，其中：退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入171.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.66萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比增加27.92萬元，增減變動(dòng)情況：2019年要開展機(jī)構(gòu)改革工作，辦公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入171.66萬元，其中:本年收入171.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.66萬元（本級(jí)財(cái)力171.66萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加27.92萬元，增減變動(dòng)情況：2019年要開展機(jī)構(gòu)改革工作，辦公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出171.66萬元。財(cái)政撥款安排支出171.66萬元，其中：基本支出141.66萬元，項(xiàng)目支出30萬元。與上年相比基本支出減少2.08萬元，項(xiàng)目支出增加30萬元。變動(dòng)主要原因?yàn)樯夏暝诨局С龊怂愕霓k公業(yè)務(wù)費(fèi)今年調(diào)入項(xiàng)目核算，同時(shí)新增機(jī)構(gòu)改革工作辦公業(yè)務(wù)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行116.83萬元，主要用于職工的工資福利、公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。與上年相比增加9.75萬元，增加原因?yàn)檎{(diào)資。

2013199一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出30萬元，主要用于機(jī)構(gòu)改革工作及編辦業(yè)務(wù)工作（域名注冊(cè)及賦碼工作）。與上年相比增加15萬元，增加原因?yàn)?/span>2019年要開展機(jī)構(gòu)改革工作，辦公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.52萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比增加1.98萬元，增加原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.31萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。與上年相比增加1.19萬元，增加原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出141.66萬元，項(xiàng)目支出30萬元）。與上年相比基本支出減少2.08萬元，項(xiàng)目支出增加30萬元。變動(dòng)主要原因?yàn)樯夏暝诨局С龊怂愕霓k公業(yè)務(wù)費(fèi)今年調(diào)入項(xiàng)目核算，同時(shí)新增機(jī)構(gòu)改革工作辦公業(yè)務(wù)費(fèi)。

工資福利支出128.57萬元（其中：基本支出128.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出33.49萬元（其中：基本支出13.09萬元，項(xiàng)目支出20.40萬元）。

資本性支出9.60萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出9.60萬元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

       無。

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入171.66萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入171.66萬元。與上年相比總收入增加27.92萬元，主要增減變動(dòng)情況：2019年開展機(jī)構(gòu)改革工作，辦公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

2019年部門預(yù)算總支出171.66萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 171.66萬元，其中，基本支出141.66萬元，項(xiàng)目支出30萬元。與上年相比總支出增加27.92萬元，主要增減變動(dòng)情況：2019年開展機(jī)構(gòu)改革工作，辦公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

部門收入171.66萬元。與上年相比總收入增加27.92萬元，主要增減變動(dòng)情況：2019年開展機(jī)構(gòu)改革工作，辦公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

基本支出預(yù)算141.66萬元。與上年相比基本支出預(yù)算減少2.08萬元。變動(dòng)主要原因?yàn)樯夏暝诨局С龊怂愕霓k公業(yè)務(wù)費(fèi)今年調(diào)入項(xiàng)目核算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

項(xiàng)目支出預(yù)算30萬元。與上年相比項(xiàng)目支出預(yù)算增加30萬元。變動(dòng)主要原因?yàn)樯夏暝诨局С龊怂愕霓k公業(yè)務(wù)費(fèi)今年調(diào)入項(xiàng)目核算，同時(shí)新增機(jī)構(gòu)改革工作辦公業(yè)務(wù)費(fèi)。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市委編辦2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1萬元，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市委編辦因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市委編辦公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市委編辦公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，比2018年預(yù)算減少1萬元，減少變動(dòng)主要原因分析：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，完善了接待審批程序，接待費(fèi)預(yù)算數(shù)減少。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

蒙自市委編辦2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

蒙自市委編辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算33.49萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）。較上年預(yù)算數(shù)增加6.59萬元，原因是：增加機(jī)構(gòu)改革工作辦公業(yè)務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目中核算的業(yè)務(wù)費(fèi)列入其他商品和服務(wù)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市委編辦國(guó)有資產(chǎn)總額11.32萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)11.32萬元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措。根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》精神，蒙自市委編辦將預(yù)算績(jī)效管理作為一項(xiàng)重要工作，不斷加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定和自評(píng)價(jià)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，2019年支出績(jī)效目標(biāo)做到全覆蓋，設(shè)立了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2項(xiàng)。項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立三級(jí)指標(biāo)，一級(jí)指標(biāo)從滿意度指標(biāo)方面設(shè)立，二級(jí)指標(biāo)設(shè)立服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)對(duì)二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無。

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等。

（二）編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

監(jiān)督索引號(hào)53250300955400111