蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

(1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
   （2）在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
   （3）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
  （4）積極辦好本鄉(xiāng)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
  （5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
  （6）按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)中心學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
  （7）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
  （8）組織開(kāi)展本鄉(xiāng)中心學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校設(shè)有校長(zhǎng)室、辦公室、教導(dǎo)處、安全辦、總務(wù)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：我校將以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，根據(jù)市委市政府教育體制改革精神，緊緊圍繞“規(guī)范管理、探究教法、提高質(zhì)量、彰顯特色”的總體思路，以“做學(xué)生愛(ài)戴的老師，建家長(zhǎng)信賴的學(xué)校、辦人民滿意的教育”為總體目標(biāo)，以過(guò)程和質(zhì)量為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，創(chuàng)建和諧的校園文化，加強(qiáng)干部教師隊(duì)伍建設(shè)，注重內(nèi)涵發(fā)展，竭力打造學(xué)校品牌，提升學(xué)校品位，全面提高我校的辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制61人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 57人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 20人，其中：離休 0人，退休20人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 707.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款707.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年總收入808.94萬(wàn)元相比減少101.58萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 707.36萬(wàn)元，其中:本年收入707.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款707.36萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力707.36萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年財(cái)政撥款收入808.94萬(wàn)元相比減少101.58萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 707.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 707.36萬(wàn)元，其中，基本支出707.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算總支出808.94萬(wàn)元相比減少101.58萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2019年預(yù)算數(shù)為547.93萬(wàn)元，與上年相比減少45.64萬(wàn)元；

208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，與上年相比減少33.62萬(wàn)元；

208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2019年預(yù)算數(shù)為98.36萬(wàn)元，與上年相比增加8.39萬(wàn)元；

208（類）08（款）01(項(xiàng)），主要用于遺屬生活補(bǔ)助。2019年預(yù)算數(shù)為1.25萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)；

221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2019年預(yù)算數(shù)為59.02萬(wàn)元，與上年相比增加5.04萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出683.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比減少29.1萬(wàn)元；

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出22.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比減少34.69萬(wàn)元；

303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其中：基本支出1.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比減少37.79萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門預(yù)算總收入707.36萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入707.36萬(wàn)元。與上年相比減少101.58萬(wàn)元。

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門預(yù)算總支出 707.36萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 707.36萬(wàn)元，其中，基本支出707.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少101.58萬(wàn)元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門收入707.36萬(wàn)元，同比減少101.58萬(wàn)元，其中：

小學(xué)教育款收入547.93萬(wàn)元，同比減少45.64萬(wàn)元，工資福利支出等減少；

事業(yè)單位離退休款收入0.8萬(wàn)元，同比減少33.62萬(wàn)元，2019退休人員工資未納入本單位預(yù)算；

機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出款收入98.36萬(wàn)元，同比增加8.39萬(wàn)元，主要原因是2019年繳費(fèi)工資基數(shù)增加；

住房公積金款收入59.02萬(wàn)元，同比增加5.04萬(wàn)元，主要原因是2019年繳費(fèi)工資基數(shù)增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校基本支出預(yù)算707.36萬(wàn)元，同比減少101.58萬(wàn)元，其中：

工資福利支出款基本支出預(yù)算683.38萬(wàn)元，同比減少29.1萬(wàn)元，主要原因是2019年人員工資減少；

商品和服務(wù)支出款基本支出預(yù)算22.73萬(wàn)元，同比減少34.69萬(wàn)元，主要原因是2019年臨聘人員未納入本單位預(yù)算；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助款基本支出預(yù)算1.25萬(wàn)元，同比減少37.79萬(wàn)元，主要原因是2019年退休人員工資未納入本單位預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元，增加/減少的主要原因是：無(wú)變動(dòng)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：無(wú)變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)變動(dòng)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：無(wú)變動(dòng)。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)總額1691.51萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)462.45萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)1229.06萬(wàn)元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按蒙自市財(cái)政局等各上級(jí)部門的要求，我校設(shè)定了2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，突出重點(diǎn)目標(biāo)，指導(dǎo)2019年學(xué)校整體工作。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

（三）一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（四）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

（七）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八） 三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。