蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2019部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)屬事業(yè)機構(gòu)單位，機構(gòu)數(shù)：1個，無增減變動。

（三）重點工作概述

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)隸屬蒙自市教育局下屬的一個部門，其主要工作是全面負責(zé)學(xué)校各項工作。全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：事業(yè)編制27人。在職實有27人，其中：財政全供養(yǎng) 27人。

離退休人員 1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 335.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款335.81萬元。與上年358.41萬元相比減少22.6萬元，主要減少原因是退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職教師津補貼減少。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 335.81萬元，其中:本年收入335.81萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款335.81萬元。與上年358.41萬元相比減少22.6萬元，主要減少原因是退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職教師津補貼減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出335.81萬元。財政撥款安排支出 335.81萬元，其中，基本支出335.81萬元。與上年358.41萬元相比減少22.6萬元，主要減少原因是退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職教師津補貼減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出272.47萬元，主要用于學(xué)校在職人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出；

社會保障和就業(yè)支出39.85萬元，主要用于本單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出；

住房保障支出23.49萬元，主要用于學(xué)校在職人員住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出335.81萬元，無項目支出）。

工資福利支出324.94萬元(其中：基本支出324.94萬元)；

商品和服務(wù)支出10.21萬元(其中：基本支出10.21萬元)；

對個人和家庭的補助0.66萬元(其中：基本支出0.66萬元)。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入335.81萬元。其中，本級財力安排收入335.81萬元。與上年358.41萬元相比減少22.6萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 335.81萬元。本級財力安排支出335.81萬元，其中，基本支出335.81萬元。與上年358.41萬元相比減少22.6萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職教師津補貼減少。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

退休教師工資已經(jīng)轉(zhuǎn)入社保發(fā)放，在職教師津補貼減少。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.25萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元，公務(wù)接待費支出0.75萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相比無增減變化.

（一）因公出國（境）費

無

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)1.5萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費1.5萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相比無增減變化。主要用于保障學(xué)校公務(wù)用車產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.75萬元，與2018年預(yù)算數(shù)相比無增減變化。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)國有資產(chǎn)總額435.25萬元，其中：流動資產(chǎn)33.69萬元，固定資產(chǎn)401.56萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。