蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)中學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2019年屬事業(yè)機構(gòu)，1個，無增減變動。

（三）重點工作概述

2019年重點工作任務(wù)：1、完成全年教育教學(xué)目標(biāo)及任務(wù)；2、積極推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)及管理工作任務(wù)；3、努力改善學(xué)校學(xué)習(xí)生活環(huán)境；4、全面提高教師隊伍素質(zhì)。

二、  部門預(yù)算編制情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)根據(jù)上級要求編制2018年部門預(yù)算，堅持先預(yù)算，后花錢的思想，在上級部門的正確指導(dǎo)下，積極預(yù)算，科學(xué)預(yù)算，正確規(guī)劃下年工作計劃，讓預(yù)算盡可能準(zhǔn)確，既要保障來年有錢花，還有保障有地方花，其中指導(dǎo)思想：緊緊圍繞市委、市政府確定的工作重點，突出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)、綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)劃約束、講求績效、民生優(yōu)先、確保重點的原則。

編制方法：通過部門預(yù)算管理軟件進(jìn)行編制。在部門預(yù)算管理系統(tǒng)中錄入人員情況、工資信息、交通工具情況、房屋建筑物情況等基本情況編制基本支出。根據(jù)我單位需開展的工作重點及項目，編制項目支出。

總體思路：把有限的財政資金用在群眾最需要、事業(yè)最需要、發(fā)展最需要的地方。要管好用好每一筆財政資金，對于各種專項資金，必須按規(guī)定用途專款專用，杜絕截留、擠占、挪用，堅決“一支筆”批示。

三、預(yù)算單位基本情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制46人。在職實有46人，其中：財政全供養(yǎng)46人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入634.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款634.68萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)53.69萬元。與上年相比增減變動情況……

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入634.68萬元，其中:本年收入634.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)53.69萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款634.68萬元（本級財力634.68萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少14.09萬元，減少原因主要是教職工、學(xué)生人數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出634.68萬元。財政撥款安排支出634.68萬元，其中，基本支出634.68萬元，項目支出0萬元。與上年相比較少了14.09萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.205（類）02（款）03(項）2019年預(yù)算數(shù)為505.29萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少18.48萬元，主要是貧困生生活補助支出減少。

2.208（類）05（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少11.95萬元，主要是退休教師工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。

3.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為80.62萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加10.57萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

4.208（類）08（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.312萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.312萬元，主要是死亡補恤部分州（市）級補助減少。

5.221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為48.37萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6.34萬元，主要是住房公積金增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2019年財政撥款支出總計634.68萬元。

政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出0萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預(yù)算支出634.68萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出618.62元，商品和服務(wù)支出15.76萬元，對個人和家庭的補助0.312萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

     無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算總收入634.68萬元。其中，本級財力安排收入634.68萬元。其中：205（類）02（款）03(項）收入505.297萬元，占79.61%； 208（類）05（款）02(項）收入0.08萬元，占0.013%；208（類）05（款）05(項）收入80.62萬元，占12.70%；208（類）08（款）01(項）收入0.312萬元，占0.05%；221（類）02（款）01(項）收入48.37萬元，占7.62%；.與上年648.77萬元對比減少14.09萬元，主要增減變動原因分析教師和學(xué)生人數(shù)減少。

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算總支出634.68萬元。本級財力安排支出634.68萬元，其中，基本支出634.68萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少了14.09萬元，主要增減變動原因分析教師和學(xué)生人數(shù)減少。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算總收入634.68萬元。與2018年預(yù)算數(shù)相比較少14.09萬元，主要原因是教職工數(shù)和學(xué)生數(shù)都有減少。相比2018年預(yù)算數(shù)， 2019年的205（類）02（款）03(項）收入減少18.48萬元，主要原因?qū)W生數(shù)和教師數(shù)減少； 208（類）05（款）02(項）收入較少了12.21萬元，主要原因是退休職工工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放；208（類）05（款）05(項）收入增加了10.57萬元，主要原因是教職工工資增加；208（類）08（款）01(項）收入減少了0.312萬元，主要原因是死亡補恤州（市）級補助停發(fā)；221（類）02（款）01(項）收入增加了6.34萬元，主要原因教職工工資增加。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

部門預(yù)算基本支出634.68萬元,相比2018年預(yù)算數(shù)較少了14.09萬元。按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出618.62元，相比2018年預(yù)算數(shù)減少了0.84萬元，主要原因是教職工人數(shù)減少。商品和服務(wù)支出15.76萬元，相比2018年預(yù)算數(shù)減少了0.71萬元。對個人和家庭的補助減少了0.312萬元，主要原因是死亡補恤州（市）級補助停發(fā)。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額1.6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出1.6萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)一致.

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2018預(yù)算數(shù)一致。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.6萬元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

無

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無機關(guān)運行經(jīng)費

（二）國有資產(chǎn)占用情況

 截至2019年1月1日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)國有資產(chǎn)總額1894.43萬元，其中：流動資產(chǎn)213.54萬元，固定資產(chǎn)389.24萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程1291.65萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無項目支出績效目標(biāo)

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

無名詞解釋