蒙自市第二小學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市第二小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第二小學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市第二小學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為蒙自市教育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，納入本套預(yù)算編制范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個。

（三）重點工作概述

圍繞一個中心：一切以學(xué)生發(fā)展為中心；緊抓兩條主線：一條是以班主任為核心的德育主線，另一條是以學(xué)科組長為核心的教學(xué)主線；堅持三個優(yōu)化：優(yōu)化教育環(huán)境，優(yōu)化教育管理，優(yōu)化教學(xué)過程；落實四大舉措：以德立校、科研興校、質(zhì)量強校、特色名校；爭創(chuàng)五個一流：一流的辦學(xué)條件、一流的教師隊伍、一流的管理水平、一流的教學(xué)質(zhì)量、一流的校園文化。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制286人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制XX人。在職實有311人，其中：財政全供養(yǎng) 311人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 90人，其中：離休 0人，退休90人。

2018年年末在校學(xué)生數(shù)7546人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入3337.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3337.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比增減-14.27%，原因為減少在職人員津貼補貼、退休費退休人員工資納入社保發(fā)放。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入3337.99萬元，其中:本年收入3337.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3337.99萬元（本級財力3337.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比增減-14.27%，原因為減少在職人員津貼補貼、退休費退休人員工資納入社保發(fā)放。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出3337.99萬元。財政撥款安排支出3337.99萬元，其中，基本支出3337.99萬元，項目支出0萬元。與上年相比增減-14.27%。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于教育支出2616.39萬元、社會保障和就業(yè)支出452.35萬元、住房保障支出269.25萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出337.99萬元，項目支出0萬元，與上年相比增減-14.27%。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入3337.99萬元。其中，本級財力安排收入3337.99萬元。與上年相比增減-14.27%。

2019年部門預(yù)算總支出3337.99萬元。本級財力安排支出 333.7.99萬元，其中，基本支出3337.99萬元，項目支出0萬元。與上年相比增減-14.27%

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

與上年相比增減-555.45萬元，其中小學(xué)教育2050202款工資福利支出減少-414.21萬元，商品和服務(wù)支出增減2.95萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增減14.21萬元、住房公積金增減8.53萬元，事業(yè)單位離退休2080502款退休人員工資支出增減-166.94萬元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

與上年相比增減-555.45萬元，其中小學(xué)教育2050202款工資福利支出減少-414.21萬元，商品和服務(wù)支出增減2.95萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增減14.21萬元、住房公積金增減8.53萬元，事業(yè)單位離退休2080502款退休人員工資支出增減-166.94萬元。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無項目支出。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市第二小學(xué)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1萬元，公務(wù)接待費支出1.5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增減0萬元。

（一）因公出國（境）費

2019年無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2019年蒙自市第二小學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)1萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算增減0萬元，主要用于保障教育教學(xué)運送資料工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市第二小學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1.5萬元，比2018年預(yù)算增減0萬元, 主要用于接待市內(nèi)外兄弟學(xué)校教育教學(xué)校際交流活動。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市第二小學(xué)2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

蒙自市第二小學(xué)2019年無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

 截至2018年12月31日，蒙自市第二小學(xué)國有資產(chǎn)總額3545.90萬元，其中：流動資產(chǎn)295.79萬元，非流動資產(chǎn)3250.11萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分蒙自市第二小學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）“三公經(jīng)費”：公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出，指為保證我局各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（四）類款項解釋

小學(xué)教育（2050202）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休公務(wù)費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。