蒙自市第一高級中學(xué)預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市第一高級中學(xué)預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第一高級中學(xué)預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分  蒙自市第一高級中學(xué)預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。  
    2、配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。  
     3、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。  
     4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。  
    5、負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。  
     6、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

蒙自市第一高級中學(xué)設(shè)有：校辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處五個科室

（三）重點工作概述：

1、嚴(yán)抓師生教學(xué)常規(guī)，加強(qiáng)責(zé)任追究，扭轉(zhuǎn)教風(fēng)學(xué)風(fēng)；
2、嚴(yán)格行政值班，轉(zhuǎn)變管理作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識；
3、嚴(yán)格執(zhí)行高三工作歷，高考備考穩(wěn)步推進(jìn)；

 4、提高科研服務(wù)教學(xué)的有效性，加快教研型學(xué)校建設(shè)；
      5、全面推進(jìn)高效課堂的打造，嚴(yán)格落實集體備課制度；
      6、分批次進(jìn)行新高考改革教師培訓(xùn)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)；
      7、突出各年級尖子生、體藝生培養(yǎng)，有亮點，有特色；
      8、校園安全工作常抓不懈，應(yīng)急演練突出實效；
      9、加強(qiáng)對內(nèi)對外宣傳工作，樹立良好學(xué)校形象；
      10、推進(jìn)校園文化建設(shè)工作；

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市第一高級中學(xué)編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制402人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制402人。在職實有386人，其中：財政全供養(yǎng) 386人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 96人，其中：離休 2人，退休 94人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入4717.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4717.86萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比增減變動情況：與上年相比減少613.57萬元，主要原因是教育支出減少490.83萬元，社會保障和就業(yè)支出減少137.97萬元，住房保障支出增加15.23萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 4717.86萬元，其中:本年收入4717.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4717.86萬元（本級財力4717.86萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比增減變動情況：教育支出減少490.83萬元，社會保障和就業(yè)支出減少137.97萬元，住房保障支出增加15.23萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 4717.86萬元。財政撥款安排支出 4717.86萬元，其中，基本支出4642.86萬元，項目支出75萬元。與上年相比增減變動情況：基本支出減少688.57萬元，項目支出增加75萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019年高中教育（2050204）預(yù)算支出3689.51萬元，主要用于支付在職人員工資、日常公用經(jīng)費以及魁星班學(xué)生生活補(bǔ)助，與上年相比減少490.83萬元；事業(yè)單位離退休人員（2080502）支出25.84萬元，主要用于離休人員工資和退休人員公務(wù)費，比上年減少164.00萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）625.75萬元，主要用于支出在職人員養(yǎng)老保險，比上年增加25.38萬元；死亡撫恤（2080801）1.31萬元，主要用于支付遺屬人員撫恤金，比上年增加0.65萬元；住房公積金（2210201）375.45萬元，主要用于支付在職人員住房公積金，比上年增加15.23萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出4591.40（其中：基本支出4591.40萬元，項目支出0萬元）。比上年減少447.91萬元;

商品和服務(wù)支出28.08萬元，（其中：基本支出28.08萬元，項目支出0萬元）。比上年增加0.06萬元;

對個人和家庭補(bǔ)助支出98.38萬元（其中：基本支出23.38萬元，項目支出75萬元）。比上年減少165.72萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

    無

    （一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入4717.86萬元。其中，本級財力安排收入4717.86萬元。與上年相比減少613.57萬元。主要原因是教育支出減少490.83萬元，社會保障和就業(yè)支出減少137.97萬元，住房保障支出增加15.23萬元。

2019年部門預(yù)算總支出4717.86萬元。本級財力安排支出 4717.86萬元，其中，基本支出4642.86萬元，項目支出75萬元。與上年相比減少613.57萬元。主要原因是教育支出減少490.83萬元，社會保障和就業(yè)支出減少137.97萬元，住房保障支出增加15.23萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年預(yù)算總收入4717.86萬元。與上年相比減少613.57萬元，主要原因是教育支出減少490.83萬元，社會保障和就業(yè)支出減少137.97萬元，住房保障支出增加15.23萬元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門基本支出4642.86萬元，與上年相比減少688.57萬元，主要原因是：教育支出比上年減少565.79萬元，社會保障和就業(yè)支出比上年減少137.97萬元，住房保障支出比上年增加15.23萬元，

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出75萬元，比上年增加75萬元，主要原因是2018年魁星班學(xué)生生活補(bǔ)助支出在基本支出列支，2019年在項目支出中列支。

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市第一高級中學(xué)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額11萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6萬元，公務(wù)接待費支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：與2018年相同。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市第一高級中學(xué)因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析2019年無因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2019年蒙自市第一高級中學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)6萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：2019年無公車購置預(yù)算；運行維護(hù)費6萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：與2018年相同，主要用于保障教育教學(xué)工作正常開展產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市第一高級中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)5萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：與2018年相同。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

 無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市第一高級中學(xué)國有資產(chǎn)總額21646.81萬元，其中：流動資產(chǎn)2611.09萬元，固定資產(chǎn)13035.72萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

根據(jù)蒙財發(fā)[2018]274號文件《蒙自市財政局關(guān)于開展2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報工作的通知》蒙自市第一高級中學(xué)已完成2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報工作。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分蒙自市第一高級中學(xué)部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、  財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 

二、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
     三、基本支出：指為保證我校機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。
     四、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
     五、類款項解釋
     1、高中教育（2050204）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
    2、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
    3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    4、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。
    5、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。