蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園是以公益事業(yè)為主的財政全額撥款的事業(yè)單位，主要任務(wù)是:貫徹國家的教育方針,按照保育與教育相結(jié)合的原則,遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律,實施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。幼兒園同時面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園設(shè)有：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。

（三）重點工作概述：

從小養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣、行為習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣，具有良好的身體、心理素質(zhì)，將是孩子終身發(fā)展巨大的財富，也是我們每個幼教工作者的職責(zé)和主要任務(wù)。以“自由、自主、創(chuàng)造、愉悅”的游戲精神，實踐幼兒園的一日活動，開展“真游戲”，減少高控行為，用專業(yè)的視角觀察、分析、記錄幼兒的游戲和行為，講好游戲故事，真正地把游戲的權(quán)利還給孩子，讓每一個孩子都擁有一個幸福的童年。

一、指導(dǎo)思想

牢記一個理念“遵規(guī)律，施良教；秉繼承，求發(fā)展”，圍繞一個目標(biāo)“幼教的窗口，育人的典范，溫馨的家園”，堅持三個服務(wù)“服務(wù)幼兒，服務(wù)家長，服務(wù)社會”。

用社會主義核心價值觀規(guī)范行為，倡導(dǎo)志愿服務(wù)理念（學(xué)習(xí)雷鋒，奉獻(xiàn)他人，提升自己）、服務(wù)精神（奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步），遵守《蒙自市市民文明公約》，爭做有理想、有道德、有文明、守紀(jì)律、愛學(xué)習(xí)的市民。

認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會《規(guī)程》，落實《指南》精神，遵循“游戲為幼兒園的基本組織形式”的原則，樹立正確的“兒童觀”、“發(fā)展觀”、“游戲觀”、“課程觀”。加強(qiáng)課程游戲化的組織與實施；加強(qiáng)對教師的分層專業(yè)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)用專業(yè)性的理論知識對孩子進(jìn)行觀察、分析、記錄，提高教師的專業(yè)能力；強(qiáng)化安全防范和幼兒自我保護(hù)能力的培養(yǎng)；幫助幼兒獲得日常生活中應(yīng)掌握的知識和技能；養(yǎng)成良好的生活、衛(wèi)生、學(xué)習(xí)、行為習(xí)慣，為其終生學(xué)習(xí)和發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

二、工作目標(biāo)

1．加強(qiáng)師德師風(fēng)的建設(shè)，遵守教師職業(yè)道德準(zhǔn)則，強(qiáng)化績效考核。倡導(dǎo)志愿服務(wù)精神，爭做文明公民，爭當(dāng)“師德標(biāo)兵”。

2．建構(gòu)課程游戲體系，有效落實科學(xué)保教。

3．強(qiáng)化全體教職工的專業(yè)技能，實施培訓(xùn)、考核、獎勵相結(jié)合。

4．科學(xué)、合理地制定幼兒一日生活、運(yùn)動、游戲與學(xué)習(xí)活動，落實《規(guī)程》的教育教學(xué)目標(biāo)。

5．加強(qiáng)園本教研，各領(lǐng)域組定期開展教研活動，及時幫助各層次教師解決組織活動中遇到的問題，體現(xiàn)組織活動的有效性。

6．加強(qiáng)責(zé)任心，強(qiáng)化安全工作管理。

7．指導(dǎo)家長科學(xué)保教，提高開展家長工作的能力，正確處理好突發(fā)事件與家長的協(xié)調(diào)、溝通。

三、具體措施

（一）行政工作

1．加強(qiáng)校園安全，投入資金加高與紅河新世紀(jì)小區(qū)相連的圍墻。

2.加強(qiáng)校園安全技防設(shè)施，更換原有模擬監(jiān)控器材，增加高清監(jiān)控器材，并按市教育局安全辦的要求配備續(xù)存90天的錄像設(shè)備。

3.調(diào)整、完善、充實游戲活動場地、適時投入游戲材料。

4.加強(qiáng)各功能室：陶藝坊、康樂書社、康樂修理中心、智高創(chuàng)意室、食育工坊、種植園的計劃、實施、作品、故事展示等過程性資料建檔。

5．做好推廣普通話、使用規(guī)范字、按公文規(guī)范要求進(jìn)行文檔處理，上報資料等。

6．抓好翰林幼兒園保教人員的分層培訓(xùn)，提高保教質(zhì)量。

7．做好機(jī)關(guān)幼兒園和翰林幼兒園的招生、編班工作。

8．實行家長投訴與考核掛鉤制度，嚴(yán)禁體罰和變相體罰。

9．班長做好組員三天內(nèi)請假的工作安排。

10．執(zhí)行《蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園獎懲制度》。

11．執(zhí)行因離崗發(fā)生的事故，由當(dāng)事人承擔(dān)一切責(zé)任。

12．執(zhí)行各崗位工作時間

行政班：上午  7:30——11:30    下午  2:30——6:00

教學(xué)正班：上午  7:30——12:00    下午  2:30——6:00

教學(xué)配班：上午 8:30（升旗除外）—11:30  下午 3:00——6:00

保育班：上午  7:20——9:00     中午  11:30——5:30

廚房：根據(jù)工作需要定出每個崗位工作時間。

（二）保教工作

1．合理安排幼兒一日生活和學(xué)習(xí)作息時間。

幼兒入園：7：30—8：00，離園：5：30—6：00

2．在執(zhí)行幼兒園一日幼兒作息時間時，全體保教人員應(yīng)有大課程觀、學(xué)習(xí)觀，合理有效地安排幼兒每個活動。（如種植園的活動后應(yīng)安排有清潔整理衛(wèi)生的時間，同時也是生活學(xué)習(xí)活動；合理地利用好來園活動、午睡前、離園前幾段時間進(jìn)行幼兒游戲故事記述）

3.重視對幼兒的生活、運(yùn)動、游戲、行為、學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成。重點建立細(xì)化、實施習(xí)慣養(yǎng)成考核細(xì)則。

4. 重視幼兒生活活動：進(jìn)餐的習(xí)慣教養(yǎng)。（不掉、不剩飯粒、吃飯時注意力集中、不貪玩、細(xì)嚼慢咽、正確使用筷、勺、坐姿端正等）

5. 重視區(qū)域活動：個別化學(xué)習(xí)的成效。

6.認(rèn)真執(zhí)行每月一次大教研，兩周一次小教研。重點：1.教師觀察力與幼兒活動的關(guān)系；2.如何開展家長工作（注重服務(wù)幼兒、服務(wù)家長的思想，學(xué)習(xí)與家長溝通的技能）。

7．領(lǐng)域組長要加強(qiáng)集體備課和進(jìn)班聽課的指導(dǎo)工作，保證每個老師組織活動的質(zhì)量。

8.藝術(shù)領(lǐng)域組繼續(xù)做好上課前通過彈唱的考核。

9．認(rèn)真完成每月主題活動內(nèi)容。

10．加強(qiáng)保教人員的責(zé)任心，不隨意拖延幼兒參加各個環(huán)節(jié)的時間。

11.做好指導(dǎo)家長開展科學(xué)保教以及家園常規(guī)工作。

（三）衛(wèi)生保健工作

1.建立每個保健醫(yī)的崗位工作職責(zé)、細(xì)化考核細(xì)則。

2.按《托兒所幼兒園衛(wèi)生保健工作規(guī)范》的要求，認(rèn)真制定計劃，并組織、實施、檢查，按要求進(jìn)行量化考核。

3.定期抓好保育員的培訓(xùn)、指導(dǎo)工作。

4.抓好晨檢、午檢、常規(guī)檢查工作。

5.安排好幼兒常規(guī)體檢，并做好衛(wèi)生保健臺帳。

6.指導(dǎo)食堂有關(guān)人員科學(xué)制定營養(yǎng)膳食，并做好營養(yǎng)測算。

7.負(fù)責(zé)教學(xué)保管室的收發(fā)、領(lǐng)用、造冊工作。每月公布一次用量情況。

8.抓好全園環(huán)境衛(wèi)生工作的安排、檢查、指導(dǎo)以及消毒藥品的管理監(jiān)督，并按要求進(jìn)行量化考核。

9.保健室按時、按要求為全園開展戶外游戲活動配送溫開水、口缸、毛巾等。

（四）安全工作

1.嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班制，值班時間不離崗、不睡覺、不做私事、不喝酒。定時巡查，記錄值班情況。做到防火、防盜、防毒。

2.保安人員應(yīng)重視自身的儀表儀容，勤理發(fā)。值班期間按規(guī)定穿著制服、佩戴防爆制爆裝備。

3.認(rèn)真履行崗位職責(zé)；嚴(yán)格執(zhí)行幼兒接送制度。

4.主管人員每月組織一次學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并做好活動記錄。

5.熱情主動接待來訪，嚴(yán)格執(zhí)行來訪人員檢查和登記。

6.管理人員安排好側(cè)門接送幼兒時間，值班人員的工作。

7.值班人員做好滯留在園的家長和幼兒離園的工作。要求語言禮貌、誠懇、耐心說服。

8.加強(qiáng)園區(qū)巡查，檢查室內(nèi)關(guān)好燈、水、門、窗等工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

9.每天做好幼兒離園后的戶外玩具的收理工作，有損壞的清理到修理點，并向總務(wù)主任報告。

10.安全員開學(xué)前對房屋、設(shè)備、設(shè)施以及園區(qū)的戶外玩具、材料進(jìn)行安全檢查，若由于檢查、修理不到位造成的事故追究相關(guān)人員，并由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。

（五）廚房工作

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為幼兒提供科學(xué)、合理的營養(yǎng)膳食。

2.加強(qiáng)技能操作訓(xùn)練，提高工作效率。

3.樹立為幼兒、為教工服務(wù)的思想。

4.各工作環(huán)節(jié)按操作流程進(jìn)行操作，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。

5.做到分工明確、團(tuán)結(jié)合作、責(zé)任落實。嚴(yán)把每道工作質(zhì)量關(guān)。

6.嚴(yán)格遵守食品準(zhǔn)入制度，嚴(yán)把收驗關(guān)，加工過程實行分段負(fù)責(zé)制，杜絕食物安全事故發(fā)生。

7.定期召開幼兒園伙管會，努力辦成讓家長放心、滿意的食堂。

（五）后勤保障

1.后勤部門應(yīng)為全園開展正常工作提供安全和物質(zhì)保障。

2.后勤部門要有服務(wù)思想，利用假期為教學(xué)班做好保障工作。

3.嚴(yán)格執(zhí)行采購制度。申報—填表—報批—采購

4.財務(wù)部門應(yīng)樹立為家長服務(wù)、為教職工服務(wù)的思想，按相關(guān)文件規(guī)定做好收支報賬工作。

5.復(fù)印室應(yīng)樹立為教職工、為幼兒、為家長服務(wù)的思想，及時處理有關(guān)事務(wù)。

6.為保證教師有效的組織幼兒開展各項活動，保障幼兒的安全，執(zhí)行上午各班教師（含配班）不到復(fù)印室處理事務(wù)的規(guī)定。

7.及時為園領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供有關(guān)信息。

8.綠化工應(yīng)根據(jù)花卉的生長特點進(jìn)行科學(xué)養(yǎng)護(hù)。做到園內(nèi)鮮花不敗，綠樹成蔭。

9.水電工每天巡視幼兒園水電運(yùn)轉(zhuǎn)情況，出現(xiàn)問題及時處理，保證幼兒園的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

10.水電工應(yīng)為教學(xué)提供開展游戲活動的自制設(shè)施和修繕維護(hù)原有設(shè)施，保證游戲活動的正常開展。

11.清潔工認(rèn)真完成規(guī)定轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生工作，做到不留死角，光鮮亮麗。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制46人。在職實有46人，其中：財政全供養(yǎng)46人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休 20人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入563.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款563.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.16萬元。與2018年財政撥款收入733.92萬元對比，2019年預(yù)算收入減少了170.37萬元。

主要減少變動原因是2018年的收入中包含了非稅收入返還資金153.30萬元，增加了7-12月調(diào)資等收入。

支出為563.55萬元，其中：基本支出630.09萬元，占總支出的100%；與2018年財政補(bǔ)助支出765.13萬元對比，2019年預(yù)算支出減少了135.04萬元。

主要減少變動原因是2018年的支出中包含了非稅收入返還資金145.32萬元，以及離退休人員喪葬費(fèi)22.85萬元等支出。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入563.55萬元，其中:本年收入563.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.16萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款563.55萬元（本級財力563.55萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。主要減少變動原因是2018年的支出中包含了非稅收入返還資金145.32萬元，以及離退休人員喪葬費(fèi)22.85萬元等支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出563.55萬元。財政撥款安排支出 563.55萬元，其中，基本支出563.55萬元，項目支出0萬元。主要減少變動原因是2018年的支出中包含了非稅收入返還資金145.32萬元，以及離退休人員喪葬費(fèi)22.85萬元等支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 205（類）02款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為441.97萬元，較上年執(zhí)行數(shù)669.46萬元減少227.49萬元，主要是2019年公用支出經(jīng)費(fèi)是從非稅收入返還資金中列支，所以預(yù)算數(shù)未包含公用支出資金。

2. 208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為76.25萬元，較上年執(zhí)行數(shù)71.73萬元增加了4.52萬元，主要是養(yǎng)老保險基數(shù)增加。

4. 221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為45.23萬元，較上年執(zhí)行數(shù)43.04萬元增加了2.19萬元，主要是住房公積金基數(shù)增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2019年財政撥款支出總計563.55萬元。

部門預(yù)算支出563.55萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出429.87萬元，商品和服務(wù)支出10.32萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助123.36萬元，無債務(wù)利息及費(fèi)用支出。

（三）經(jīng)濟(jì)科目分組

2019年財政撥款支出總計563.55萬元，其中：基本支出563.55萬元，項目支出0萬元）。與2018年財政補(bǔ)助支出765.13萬元對比，2019年預(yù)算支出減少了135.04萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   無。

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入563.55萬元，其中：本級財力563.55萬元。主要減少變動原因是2018年的支出中包含了非稅收入返還資金145.32萬元，以及離退休人員喪葬費(fèi)22.85萬元等支出。

2019年部門預(yù)算總支出563.55萬元，其中：本級財力安排支出563.55萬元，其中，基本支出563.55萬元，項目支出0萬元；與2018年財政補(bǔ)助支出765.13萬元對比，2019年預(yù)算支出減少了135.04萬元。

主要減少變動原因是2018年的支出中包含了非稅收入返還資金145.32萬元，以及離退休人員喪葬費(fèi)22.85萬元等支出。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門財務(wù)總收入563.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款563.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.16萬元。與2018年財政撥款收入733.92萬元對比，2019年預(yù)算收入減少了170.37萬元。

主要減少變動原因是2018年的收入中包含了非稅收入返還資金153.30萬元，增加了7-12月調(diào)資等收入。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算563.55萬元，其中：基本支出630.09萬元，占總支出的100%；與2018年財政補(bǔ)助支出765.13萬元對比，2019年預(yù)算支出減少了135.04萬元。

主要減少變動原因是2018年的支出中包含了非稅收入返還資金145.32萬元，以及離退休人員喪葬費(fèi)22.85萬元等支出。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.23萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018年預(yù)算數(shù)相比無增減變化。

十、其他公開信息

無

（一）   機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日年，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園國有資產(chǎn)總額407.94萬元，其中：流動資產(chǎn)8.16萬元，固定資產(chǎn)398.31萬元，無形資產(chǎn)1.46萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

無。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無。

第二部分蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）學(xué)前教育（2050201款）：反映學(xué)前教育業(yè)務(wù)支出。