蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

實施學前教育、小學義務教育，促進教育發(fā)展。全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

（二）機構設置情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校設有：辦公室、教導教科處、總務處、校長室。

（三）重點工作概述

2019年重點工作任務介紹：我校全體教職員工將深入學習貫徹黨的十九大精神，根據(jù)市委市政府教育體制改革精神，緊緊圍繞“規(guī)范管理、探究教法、提高質量、彰顯特色”的總體思路，同心同德、共同努力、繼往開來。全面落實立德樹人的根本任務，全面落實習近平新時代中國特色社會主義思想。以義務教育均衡發(fā)展、全面改薄為契機；努力加快學校建設步伐，努力縮小城鄉(xiāng)差距，不斷豐富與完善我校“養(yǎng)德教育”品牌體系。緊緊圍繞服務“教學”這個中心，實施教學課堂模式改革；抓隊伍建設、抓常規(guī)管理、抓制度落實。守住學校安全工作紅線，不斷提高育人質量，努力創(chuàng)辦人民滿意的學校，讓農村孩子享受到優(yōu)質的教育教學資源為己任。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制117人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制117人。在職實有171人，其中：財政全供養(yǎng) 104人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)67人。

離退休人員42人，其中：離休 0人，退休 42人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校總收入1278.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款1278.58萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。與2018年預算總收入1504.37相比減少225.79萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校財政撥款收入1278.58萬元，其中:本年收入1278.58萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1278.58萬元（本級財力1278.58萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。與2018年預算總收入1504.37相比減少225.79萬元。

四、預算單位支出情況

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心小學預算總支出1278.58萬元。財政撥款安排支出1278.58萬元，其中，基本支出1278.58萬元，項目支出0萬元。與上年預算總支出1504.37萬元相比減少225.79萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）01(項），主要用于學前教育支出。2019年預算數(shù)為0萬元，與上年相比減少41.99萬元；

205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2019年預算數(shù)為988.69萬元，與上年相比減少114.25萬元；

208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經費。2019年預算數(shù)為1.68萬元，與上年相比減少84.58萬元；

208（類）05（款）05(項），主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2019年預算數(shù)為179.35萬元，與上年相比增加9.2萬元；

208（類）08（款）01(項），主要用于遺屬生活補助。2019年預算數(shù)為1.25萬元，與上年相比增加0.31萬元；

221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2019年預算數(shù)為107.61萬元，與上年相比增加5.52萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    301類工資福利支出（其中：基本支出1241.31萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少100.92萬元；

302類商品和服務支出（其中：基本支出36.02萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少40.68萬元；

303類對個人和家庭的補助（其中：基本支出1.25萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少84.19萬元.

五、市對下專項轉移支付情況

   （一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校預算總收入1278.58萬元。其中，本級財力安排收入1278.58萬元。與上年相比減少225.79萬元。

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校預算總支出1278.58萬元。本級財力安排支出1278.58萬元，其中，基本支出1278.58萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少225.79萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校部門收入1278.58萬元，同比減少225.79萬元，其中：

學前教育款收入0萬元，同比減少41.99萬元，2019年無財政撥款支付的學前代課教師；

小學教育款收入988.69萬元，同比減少114.25萬元，工資福利支出等減少；

事業(yè)單位離退休款收入1.68萬元，同比減少84.58萬元，2019退休人員工資未納入本單位預算；

機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出款收入179.35萬元，同比增加9.2萬元，主要原因是2019年繳費工資基數(shù)增加；

死亡撫恤款收入1.25萬元，同比增加0.31萬元，主要原因是享受遺屬生活補助的人數(shù)增加；

住房公積金款收入107.61萬元，同比增加5.52萬元，主要原因是2019年繳費工資基數(shù)增加。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校基本支出預算1278.58萬元，同比減少225.79萬元，其中：

工資福利支出款基本支出預算1241.31萬元，同比減少100.92萬元，主要原因是2019年人員工資減少；

商品和服務支出款基本支出預算36.02萬元，同比減少40.68萬元，主要原因是2019年勤儉辦學；

對個人和家庭的補助款基本支出預算1.25萬元，同比減少84.19萬元，主要原因是2019年退休人員工資未納入本單位預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

無項目支出預算。

八、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2019年財政撥款“三公”經費預算總額3.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出1.7萬元，公務接待費支出1.8萬元。

2019年“三公”經費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加0萬元，無變化，未增加也未減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加0萬元。未增加也未減少。

（二）公務用車購置及運行維護費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2019年公務用車購置及運行維護費預算數(shù)1.7萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加0萬元，無變動；運行維護費1.7萬元，比2018年預算增加0萬元，無變動，資金主要用于保障教育教學工作、家訪、到村小檢查工作等產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2019年公務接待費預算數(shù)1.8萬元，比2018年預算增加0萬元，無變動。

九、部門政府購買服務情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機關運行經費安排

無

（二）國有資產占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校國有資產總額3702.83萬元，其中：流動資產495.56萬元，非流動資產3207.27萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

按蒙自市財政局等各上級部門的要求，我校設定了2019年部門整體支出績效目標，突出重點目標，指導2019年學校整體工作。

（四）項目支出績效目標（州級）

無

（五）市對下轉移支付績效目標表

無

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

（二）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

（三）一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（四）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
    （五）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    （六）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

（七）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。