蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門政府采購(gòu)情況表

十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)是蒙自市教育局管轄下的一所農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，學(xué)校主要招收蒙自市鳴鷲政府管轄下的6個(gè)村委會(huì)適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1971年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。工作職責(zé)主要有：

　（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
    （2）在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
    （3）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
    （4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
   （5）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
   （6）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2019年共有3個(gè)年級(jí)17個(gè)教學(xué)班，學(xué)生884人，其中：寄宿制學(xué)生765人；教師46人，其中工勤人員2人，退休人員8人。設(shè)有：校長(zhǎng)室、教務(wù)室、政教室、工會(huì)室、辦公室、信息中心室、財(cái)務(wù)室等。

　（三）重點(diǎn)工作概述

　1.學(xué)校制定德育工作計(jì)劃，圍繞“隊(duì)伍建設(shè)、過程管理、活動(dòng)開展、優(yōu)化環(huán)境”四個(gè)方面，逐步完善德育工作機(jī)制。

　2.實(shí)抓教學(xué)常規(guī)工作，以研促教、提高課堂效率。

　3.政校聯(lián)合整治校園周邊環(huán)境，保證安全辦學(xué)。管制與宣傳教育同行，提高廣大師生的安全意識(shí)。

　4.嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，做好后勤保障。

　5.抓好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、寄宿生生活補(bǔ)助實(shí)施工作。

　6.努力改善辦學(xué)條件，夯實(shí)教育基礎(chǔ)。加大投入，努力改善辦學(xué)條件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)46人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入0萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對(duì)比沒有變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 568.93萬元，其中:本年收入568.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.55萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 568.93萬元（本級(jí)財(cái)力 568.93萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比減少，主要減少原因是有教師崗位變動(dòng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出568.93萬元。財(cái)政撥款安排支出 568.93萬元，其中，基本支出568.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比減少，主要減少原因是有教師崗位變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　1.205（類）02（款）03(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為475.91萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少23.94萬元，主要是初中教育支出減少。

　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為73.7萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.2萬元，主要是事業(yè)單位離退休支出增加。

　3. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為43.26萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.95萬元，主要是住房公積金支出增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)568.93萬元。按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出552.38萬元，商品和服務(wù)支出15.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.28萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。與上年相比減少，主要是工資福利支出減少。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入568.93萬元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入568.93萬元。與上年相比減少，主要減少原因是有教師崗位變動(dòng)。

　　2019年部門預(yù)算總支出568.93萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 568.93萬元，其中，基本支出568.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比減少，主要是工資福利支出減少。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

部門預(yù)算收入減少31.19萬元，主要減少原因是有教師崗位變動(dòng)。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

部門預(yù)算支出減少31.19萬元，主要是工資福利支出減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)沒有增減。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動(dòng)，主要用于保障教育督學(xué)督察、各類辦公會(huì)議及其他因公務(wù)需要出差等相關(guān)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動(dòng)。

九、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年1月1日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)國(guó)有資產(chǎn)總額843.49萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)52.48萬元，固定資產(chǎn)438.11萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程352.9萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

無

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。