監(jiān)督索引號53250301036002300000 

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年預(yù)算公開目錄 

　　第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　九、其他公開信息 

　　第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表 

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目） 

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目） 

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表 

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表 

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　主要職責(zé)：全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。所屬單位1個(gè)，單位及人員情況如下： 

　　單位名稱：蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校 

　　主管部門：蒙自市教育體育局 

　　單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主 

　　經(jīng)費(fèi)來源：財(cái)政全額撥款 

　　單位類別：公益一類 

　　機(jī)構(gòu)規(guī)格：副科級 

　　機(jī)構(gòu)改革后，由于市內(nèi)教育體育系統(tǒng)人員編制調(diào)整，根據(jù)《中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于蒙自市教育體育局所屬中小學(xué)事業(yè)編制備案的回函》蒙編辦〔2021〕13號文件，對全市中小學(xué)單位人員編制進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后本單位核定事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員69名（其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名），勞務(wù)派遣人員8名，共計(jì)77名。其中，設(shè)校長1名、副校長3名。編制結(jié)構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制69名。上年末，本單位原有在職在編教師90人，2021年1-12月份退休4人，調(diào)出15人，在職辭職1人，2021年招考錄用1人，現(xiàn)有在職在編教師71人，勞務(wù)派遣制教師8人。 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　1、抓好黨建工作。充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，黨員率先垂范，起好先鋒模范帶頭作用，按時(shí)完成上級下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，開好、開足、開齊黨員活動。 

　　2、抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。爭取項(xiàng)目資金，加強(qiáng)與上級主管部門工作對接，按時(shí)上報(bào)相關(guān)工程進(jìn)度，做好工程項(xiàng)目采購、結(jié)算、驗(yàn)收等工作。 

　　3、推進(jìn)幼兒園建設(shè)。推動“一村一幼”工作的落實(shí)，在2022年年末基本實(shí)現(xiàn)“一村一幼”覆蓋率達(dá)到95%以上。 

　　4、做好“文明校園”申報(bào)工作。鼓勵(lì)和推動全鄉(xiāng)各校點(diǎn)積極申報(bào)文明學(xué)校，建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度以及臺賬資料，爭取全鄉(xiāng)文明學(xué)校達(dá)到90%以上，做到規(guī)范辦學(xué)。 

　　5、抓好教學(xué)常規(guī)管理，提升教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，爭取在上年度的基礎(chǔ)上教學(xué)成績有所上升，開展好鄉(xiāng)村少年宮活動，建立教育勞動實(shí)踐基地，抓好重點(diǎn)，突出亮點(diǎn)。 

　　6、做好財(cái)務(wù)管理工作。認(rèn)真編制部門預(yù)算、決算，做好部門預(yù)、決算公開，加快資金支付進(jìn)度，確保資金落實(shí)到位，做到專款專用。 

　　7、做好安全衛(wèi)生工作。做好疫情防控，保障教育教學(xué)工作順利開展。制定各項(xiàng)疫情防控預(yù)案，認(rèn)真組織安全演練，建立健全各類臺賬，上好開學(xué)第一課。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制69人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有71人，其中： 財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員 33人，其中： 離休 0人，退休 33人。 

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1147.13萬元，其中：一般公共預(yù)算1147.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。 

　　與上年對比總收入減少77.09萬元，主要原因分析：本單位原有在職在編教師90人，2021年1-12月份退休4人，調(diào)出15人，在職辭職1人，2021年招考錄用1人，現(xiàn)有在職在編教師71人，在校學(xué)生本年度減少82人，所以基本工資、津補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等相應(yīng)減少。 

　　（二）財(cái)政撥款收入情況 

　　2022年部門財(cái)政撥款收入 1147.13萬元，其中:本年收入1147.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入78.40萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1147.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。 

　　與上年對比，上年度財(cái)政撥款預(yù)算收入1224.22萬元，本年度財(cái)政撥款收入減少77.09萬元，主要原因分析：本單位原有在職在編教師90人，2021年1-12月份退休4人，調(diào)出15人，在職辭職1人，2021年招考錄用1人，現(xiàn)有在職在編教師71人，在校學(xué)生本年度減少82人，所以基本工資、津補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等相應(yīng)減少。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2022年部門預(yù)算總支出 1147.13萬元。財(cái)政撥款安排支出 1147.13萬元，其中：基本支出1147.13萬元，與上年對比本年度預(yù)算總支出減少77.09萬元，主要原因分析：本單位原有在職在編教師90人，2021年1-12月份退休4人，調(diào)出15人，在職辭職1人，2021年招考錄用1人，現(xiàn)有在職在編教師71人，在校學(xué)生本年度減少82人，所以基本工資、津補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比沒有變化，主要原因分析：本單位上年度和本年度均沒有本級財(cái)力安排的項(xiàng)目資金。 

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2050201學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出11.22萬元，主要用于辦公費(fèi)支出；2050202小學(xué)教育日常公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出6.1萬元，其中辦公費(fèi)支出1.6萬元，物業(yè)管理費(fèi)支出4.5萬元；2050202小學(xué)教育工資和福利支出870.44萬元，其中基本工資支出292.39萬元，津貼補(bǔ)貼27.26萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼42.6萬元，獎(jiǎng)金24.37萬元，績效考核獎(jiǎng)184.6萬元，基礎(chǔ)性績效116.08萬元，獎(jiǎng)勵(lì)性績效56.68萬元，獎(jiǎng)勵(lì)性績效改革性補(bǔ)貼126.46萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出101.69萬元；2080506職業(yè)年金繳費(fèi)支出26.14萬元，2050202小學(xué)教育工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.59萬元，2050202小學(xué)教育失業(yè)保險(xiǎn)4.45萬元；2210201住房公積金支出66.97萬元；2080502退休公務(wù)費(fèi)其他商品和服務(wù)支出1.98萬元；2050202小學(xué)教育臨聘人員勞務(wù)費(fèi)支出23.4萬元；2050202小學(xué)教育工會經(jīng)費(fèi)支出12.32萬元；2050202小學(xué)教育遺屬生活補(bǔ)助支出20.83萬元。 

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　 無 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　 無 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　 無 

　　六、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。 

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，較上年沒有增減變化，具體變動情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年沒有變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。 

　　本年度與上年度對比沒有增減變化。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年沒有變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。 

　　增減本年度與上年度對比沒有增減變化。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，較上年沒有變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年沒有變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年沒有變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。 

　　本年度與上年度對比沒有增減變化。 

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　無 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1、部門財(cái)務(wù)收入：是指本單位財(cái)務(wù)收到的市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　2、財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　3、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。  

　　4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。   

　　5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　7、住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》 和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存 基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。 

　　8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比沒有變化，主要原因分析：本單位屬于事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2021年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額6751.08萬元，其中，流動資產(chǎn)109.89萬元，固定資產(chǎn)5811.21萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程828.98萬元，無形資產(chǎn)1萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1613.4萬元，其中固定資產(chǎn)增加5241.22萬元（上年度在建工程本年度轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)3555.27萬元，本年新增固定資產(chǎn)1685.95萬元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入1.06萬元，其中出租資產(chǎn)1000平方米，資產(chǎn)出租收入0.9萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。 

　　第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表 

　　(附件19張表) 

　　監(jiān)督索引號53250301036002300111