蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十四、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，是學(xué)校的法人代表，在教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)全面領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校內(nèi)設(shè)有：黨支部、工會(huì)、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)支部。

（三）重點(diǎn)工作概述

　 1、學(xué)年初，學(xué)校制定德育工作計(jì)劃，圍繞“隊(duì)伍建設(shè)、過(guò)程管理、活動(dòng)開(kāi)展、優(yōu)化環(huán)境”四個(gè)方面，逐步完善德育工作機(jī)制。

2、實(shí)抓教學(xué)常規(guī)工作，以研促教、提高課堂效益。

 3、政校聯(lián)合整治校園周邊環(huán)境，保證安全辦學(xué)。管制與宣傳教育同行，提高廣大師生的安全意識(shí)。

4、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，做好后勤保障。

5、抓好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施工作

6、努力改善辦學(xué)條件，夯實(shí)教育基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 214.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款214.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比減少31.45萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入214.77萬(wàn)元，其中:本年收入214.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款214.77萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力214.77萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少31.46萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出214.77萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出214.77萬(wàn)元，其中，基本支出214.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少31.45萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

教育支出~普通教育~初中教育支出171.35萬(wàn)元，主要用于工資和公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少31.4萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位。

社會(huì)保障和就業(yè)支出~行政事業(yè)單位離退休~機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.14萬(wàn)元，主要用于職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金，與上年相比減少0.03萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位。

住房保障支出~住房改革支出~住房公積金支出16.28萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出，與上年相比減少0.02萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位.

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出210.88萬(wàn)元（其中：基本支出210.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比減少31.61萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位

商品和服務(wù)支出3.89萬(wàn)元，（其中：基本支出3.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）.與上年相比增加0.15萬(wàn)元，主要原因是辦公費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)增加。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目０個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金０萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總收入214.77萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入214.77萬(wàn)元。與上年相比減少31.46萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位。

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 214.77萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 214.77萬(wàn)元，其中，基本支出214.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少31.46萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出本單位。

（一）部門(mén)收入增減變化情況及原因說(shuō)明

財(cái)政撥款基本收入214.77萬(wàn)元，比2018年的246.23萬(wàn)元減少31.46萬(wàn)元，減少14.64%，主要原因是人員調(diào)出本單位。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，主要用于保障學(xué)校因公到蒙自辦事的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

無(wú)

九、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

無(wú)

十、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)國(guó)有資產(chǎn)總額294.17萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)8.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)174.75萬(wàn)元，在建工程110.55萬(wàn)元。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長(zhǎng)和教育；

2、管好用好國(guó)家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

3、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿(mǎn)意的教育，提高服務(wù)對(duì)象整體滿(mǎn)意度。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

無(wú)

（五）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

無(wú)

第二部分蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2019年部門(mén)預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

（二）、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

（三）、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。