蒙自市第四中學(xué)2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市第四中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第四中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市第四中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高初中教育教學(xué)任務(wù)，實施高初中學(xué)歷教育，實現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對受教育者進行德、智、體、美、勞等諸方面進行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級學(xué)校輸送合格新生，為社會發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校辦學(xué)設(shè)計規(guī)模48個教學(xué)班，學(xué)生2400人，教師150人。校園占地140畝，建筑面積47113平方米。由蒙自市政府投資1.6億元人民幣，建設(shè)于2012年8月底完工并投入使用。學(xué)校內(nèi)設(shè)黨支部、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、國際部等機構(gòu)。目前學(xué)校有班級43個，初中部17個，高中部26個，在校初中生894人，高中生1273人，住校生1691人。

（三）重點工作概述

1、進一步加強校園文化建設(shè)工作

    2、抓好初高三兩個畢業(yè)年級的備考工作

    3、進一步加大學(xué)校師資隊伍建設(shè)和課堂模式的推進

    4、加強德育工作

    5、做好學(xué)校二、三期工程的收尾工作

    6、進一步加強領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制135人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制135人。在職實有137人，其中：財政全供養(yǎng) 137人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 24人，其中：離休 0人，退休 24人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 1424.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1424.37萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少了136.98萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 1424.37萬元，其中:本年收入1424.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1424.37萬元（本級財力1424.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少了136.98萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1424.37萬元。財政撥款安排支出 1424.37萬元，其中，基本支出1424.37萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少了136.98萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-普通教育-初中教育309.76萬元，主要用于初中教育的人員經(jīng)費和日常公用支出。

教育支出-普通教育-高中教育806.96萬元，主要用于高中教育的人員經(jīng)費和日常公用支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.96萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出191.48萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.31萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員遺屬補助。

住房保障支出114.89萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1424.37萬元，項目支出0萬元）。基本支出主要用于工資福利支出1408.88萬元、商品和服務(wù)支出15.18萬元、對個人和家庭的補助0.31萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1424.37萬元。其中，本級財力安排收入1424.37萬元。與上年相比減少了136.98萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 1424.37萬元。本級財力安排支出 1424.37萬元，其中，基本支出1424.37萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少了136.98萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入1424.37萬元，比2018年部門預(yù)算總收入1561.35萬元減少了136.98萬元。主要原因是教育支出1116.72比去年減少了117.51萬元，社會保障和就業(yè)支出192.76比去年減少了28.56萬元，住房保障支出114.89萬元比去年增加了9.09萬元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總支出 1424.37萬元。本級財力安排支出 1424.37萬元，其中基本支出1424.37萬元。比2018年部門預(yù)算基本支出1561.35減少了136.98萬元。主要原因是工資福利支出1408.88比去年減少了91.59萬元，商品和服務(wù)支出15.18比去年減少了1.63萬元，對個人和家庭的補助0.31萬元比去年減少了43.76萬元。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市第四中學(xué)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出3萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市第四中學(xué)無因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年蒙自市第四中學(xué)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護費0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無，主要用于保障......（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年蒙自市第四中學(xué)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)3萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：持平。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市第四中學(xué)國有資產(chǎn)總額2213.17萬元，其中：流動資產(chǎn)481.91萬元，固定資產(chǎn)1731.26萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

根據(jù)蒙財發(fā)【2018】274號關(guān)于《蒙自市財政局關(guān)于開展2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報工作的通知》文件精神要求，蒙自市第四中學(xué)已完成2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報工作。

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

國有資產(chǎn)占用情況截至2018年12月31日，蒙自市第四中學(xué)國有資產(chǎn)總額2213.17萬元，其中：流動資產(chǎn)481.91萬元，固定資產(chǎn)1731.26萬元（其中：汽車5.11萬元，其他固定資產(chǎn)1726.15萬元）。

第二部分 蒙自市第四中學(xué)2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。