蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本單位隸屬蒙自市教育局下屬的一個(gè)工作部門，其主要職能是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于教育部工作的各項(xiàng)方針政策，全面落實(shí)教育部的政治待遇和生活待遇，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生行為習(xí)慣、適應(yīng)學(xué)校生活、以及各項(xiàng)規(guī)章制度等，為上一級學(xué)校奠定基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位設(shè)有：書記室、校長室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處及十一所完小。

（三）重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，促進(jìn)教育和諧發(fā)展；深入開展教科研活動(dòng)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；抓好課堂教學(xué)，推進(jìn)校本教研發(fā)展；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)教師專業(yè)成長；豐富校園文化活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；切實(shí)提高學(xué)校的語言文字規(guī)范意識和應(yīng)用能力；抓好實(shí)驗(yàn)教學(xué)和幼兒園工作；加強(qiáng)學(xué)生德育教育，構(gòu)建和諧校園；加強(qiáng)學(xué)校安全工作管理，切實(shí)打造平安校園；鞏固“依法治校示范學(xué)校”，全面推進(jìn)學(xué)校依法治校進(jìn)程；努力改善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制217人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制217人。在職實(shí)有219人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 219人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 135人，其中：離休 0人，退休 135人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 3134.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2860.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)274.25萬元。與上年（2018年預(yù)算收入3183.52萬元）對比，減少323.23萬元，主要減少原因?yàn)椋和０l(fā)在職、退休教師自治州津貼。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 3134.54萬元，其中:本年收入2860.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)274.25萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2860.29萬元（本級財(cái)力2860.29萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年（2018年預(yù)算收入3183.52萬元）對比，減少323.23萬元，主要減少原因?yàn)椋和０l(fā)在職、退休教師自治州津貼。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 2860.29萬元。財(cái)政撥款安排支出 2860.29萬元，其中，基本支出2860.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年（2018年預(yù)算支出3183.52萬元）對比，減少323.23萬元，主要減少原因?yàn)椋和０l(fā)在職、退休教師自治州津貼。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、教育支出-普通教育“205（類）02（款）”支出2272.89萬元，主要用于學(xué)校教職工工資福利、商品和服務(wù)及其他資本性等基本支出。與上年（2018年預(yù)算支出2411.15萬元）相比減少138.26萬元，主要原因?yàn)橥０l(fā)學(xué)前教育勞務(wù)費(fèi)、自治州津貼。

2、  社會(huì)保障和就業(yè)支出 “208（類））”支出369.85萬元，主要用于退休公務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等基本支出。與上年（2018年預(yù)算支出580.95萬元）相比減少211.1萬元，主要原因?yàn)橥０l(fā)退休教師自治州津貼。

3、住房保障支出 “221（類））”支出217.55萬元，主要用于在職教師住房公積金支出。與上年（2018年預(yù)算支出191.42萬元）相比增加26.13萬元，主要原因?yàn)榻搪毠すべY基數(shù)提高。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2860.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比（2018年預(yù)算收入3183.52萬元）減少323.23萬元，主要減少原因?yàn)椋和０l(fā)在職、退休教師自治州津貼。

工資福利支出2792.07萬元(其中：基本支出2792.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

商品和服務(wù)支出55.84萬元(其中：基本支出55.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.38萬元(其中：項(xiàng)目支出0萬元)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入2860.29萬元。其中，本級財(cái)力安排收入2860.29萬元，與上年（2018年預(yù)算收入3183.52萬元）相比，減少323.23萬元，主要減少原因?yàn)椋和０l(fā)在職、退休教師自治州津貼。

2019年部門預(yù)算總支出 2860.29萬元。本級財(cái)力安排支出 2860.29萬元，其中，基本支出2860.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年（2018年預(yù)算收入3183.52萬元）相比，減少323.23萬元，主要減少原因?yàn)椋和０l(fā)在職、退休教師自治州津貼。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總收入2860.29萬元，2018年預(yù)算收入3183.52萬元，減少323.23萬元，主要減少原因?yàn)椋和０l(fā)在職、退休教師自治州津貼。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門預(yù)算總支出 2860.29萬元，2018年預(yù)算支出3183.52萬元，減少了323.23萬元，主要減少原因?yàn)椋和０l(fā)在職、退休教師自治州津貼。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

無

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于保障各完小教育教學(xué)、安全督促檢查及后勤相關(guān)業(yè)務(wù)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0，購買方式無，承接主體無，資金來源為：無。

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

 截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校國有資產(chǎn)總額4976.02萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)346.91萬元，固定資產(chǎn)2437.24萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程2191.88萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

通過預(yù)算執(zhí)行：

1、保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校在職人員220人、退休人員135人的正常辦公、生活秩序；

2、堅(jiān)決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

一、205類為教育支出，20502款為普通教育，2050201項(xiàng)為學(xué)前教育，2050202款為小學(xué)教育。

二、208類為社會(huì)保障和就業(yè)支出，20805款為行政事業(yè)單位離退休，2080502項(xiàng)為 事業(yè)單位離退休，2080505項(xiàng)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，20808款為撫恤，2080801項(xiàng)為死亡撫恤。 

三、221類為住房保障支出，22102款為住房改革支出，2210201項(xiàng)為住房公積金。