蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2019年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2019年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2.負責全校基礎教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3.負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

4.負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5.配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

6.承擔市教育局及其他部門具體工作。

（二）機構(gòu)設置情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校設有：辦公室、政教處、總務處、教務處、教科處。

（三）重點工作概述

1、教學工作：深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

2、師資隊伍建設：依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

3、基礎設施建設：中心校運動場改建，中心校廁所改建，中心校女生宿舍建設，他期口宿舍建設，中心校綜合樓建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制71人。在職實有71人，其中：財政全供養(yǎng) 71人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 13人，其中：離休0人，退休 13人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入802.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款802.43萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2018年部門財務總收入884.99萬元，與上年相比減少82.56萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 802.43萬元，其中:本年收入802.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款802.43萬元（本級財力802.43萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。2019年部門財政撥款收入 884.99萬元，與上年相比減少82.56萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 802.43萬元。財政撥款安排支出 802.43萬元，其中，基本支出802.43萬元，項目支出0萬元。2018年部門預算總支出 884.99萬元，與上年相比減少82.56萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2019年預算數(shù)為520.99萬元，2018年預算數(shù)為582.97萬元，與上年相比減少61.98萬元；

205（類）02（款）03(項），主要用于中學教育支出。2019年預算數(shù)為120.68萬元，2018年預算數(shù)為123.82萬元，與上年相比減少3.14萬元；

208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2019年預算數(shù)為0.52萬元，2018年預算數(shù)為28.68萬元，與上年相比減少28.16萬元；

208（類）05（款）05(項），主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2019年預算數(shù)為100.15萬元，2018年預算數(shù)為81.89萬元，與上年相比增加18.26萬元；

221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2019年預算數(shù)為60.09萬元，2018年預算數(shù)為49.14萬元，與上年相比增加10.95萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    301類工資福利支出（其中：基本支出783.74萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少36.34萬元；

302類商品和服務支出（其中：基本支出18.69萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少18.13萬元；

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總收入802.43萬元。其中，本級財力安排收入802.43萬元。與上年相比減少82.56萬元。

2019年部門預算總支出 802.43萬元。本級財力安排支出 802.43萬元，其中，基本支出802.43萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少82.56萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

2019年部門財務總收入802.43萬元，同比減少82.56萬元，其中：

小學教育收入，2019年預算數(shù)為520.99萬元，2018年預算數(shù)為582.97萬元，與上年相比減少61.98萬元，工資福利支出等減少；

中學教育收入，2019年預算數(shù)為120.68萬元，2018年預算數(shù)為123.82萬元，與上年相比減少3.14萬元，工資福利支出等減少；

事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2019年預算數(shù)為0.52萬元，2018年預算數(shù)為28.68萬元，與上年相比減少28.16萬元，2019退休人員工資未納入本單位預算；

機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2019年預算數(shù)為100.15萬元，2018年預算數(shù)為81.89萬元，與上年相比增加18.26萬元，主要原因是2019年繳費工資基數(shù)增加；

住房保障支出。2019年預算數(shù)為60.09萬元，2018年預算數(shù)為49.14萬元，與上年相比增加10.95萬元，主要原因是2019年繳費工資基數(shù)增加。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年部門預算總支出 802.43萬元。同比減少82.56萬元，其中：

工資福利支出（其中：基本支出783.74萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少36.34萬元；原因是調(diào)出1人，退休1人，工資減少；

商品和服務支出（其中：基本支出18.69萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少18.13萬元；原因是勤儉辦學。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

無。

八、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額3.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出1.5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加/減少0萬元，增加/減少的主要原因是：無增減變動。

（一）因公出國（境）費

2019年蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校公務用車購置及運行維護費預算數(shù)2萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：無變動；運行維護費2萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無變動。

（三）公務接待費

2019年蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校公務接待費預算數(shù)1.5萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析：無變動。

九、部門政府購買服務情況說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元。

十、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排

無。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校國有資產(chǎn)總額1585.82萬元，其中：流動資產(chǎn)351.63萬元，非流動資產(chǎn)1234.19萬元。

（三）本部門預算績效情況說明

按蒙自市財政局等各上級部門的要求，我校設定了2019年部門整體支出績效目標，突出重點目標，指導2019年學校整體工作。

（四）項目支出績效目標（州級）

無。

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

無。

第二部分蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校2019年部門預算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）、一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

（二）、財政部門撥款支出包括機關工資福利支出、機關商品和服務支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務支出等。 

（三）、部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。