蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表

十一、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務(wù)情況表

十四、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋

第一部分蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（2）、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

（3）、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

（4）、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（5）、堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

   （6）、抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

   （7）、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校設(shè)有：校長室、副校長室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、校黨支部、政教處、總務(wù)處、工會室等科室（科室、辦公室）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市新安所鎮(zhèn)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2019年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制125人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制125人。在職實(shí)有118人，其中：財政全供養(yǎng) 118人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 1,613.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,613.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少197.28萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1,613.83萬元，其中:本年收入1,613.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,613.83萬元（本級財力1,613.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年相比減少197.28萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1,613.83萬元。財政撥款安排支出 1,613.83萬元，其中，基本支出1,613.83萬元，項目支出0萬元。與上年相比減少197.28萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出1,287.30萬元，社會保障和就業(yè)支出206.43萬元，住房保障支出120.10萬元。與上年相比教育支出減少65.74萬元，社會保障和就業(yè)支出減少147.76萬元，住房保障支出增加16.24萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,613.83萬元，項目支出0萬元）。部門預(yù)算支出1,613.83萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中基本支出中：工資福利支出1,580.46萬元，與上年相比增加58.69萬元；商品和服務(wù)支出31.15萬元，與上年相比減少65.75萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助2.22萬元，與上年相比減少190.21萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總收入1,613.83萬元。其中，本級財力安排收入1,613.83萬元。與上年相比減少197.28萬元。

2019年部門預(yù)算總支出 1,613.83萬元。本級財力安排支出 1,613.83萬元，其中，基本支出1,613.83萬元。與上年相比減少197.28萬元，其中，基本支出與上年相比減少197.28萬元。

（一）部門收入增減變化情況及原因說明

其主要增減變動原因?yàn)椋涸诼毴藬?shù)比上年減少4人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，因此部門預(yù)算收入比上年減少197.28萬元。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

其主要增減變動原因?yàn)椋涸诼毴藬?shù)比上年減少4人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，因此部門預(yù)算基本支出比上年減少197.28萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元，無增減變動。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

無

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動，主要用于保障學(xué)校工作人員出行辦理公務(wù)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校（單位）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減變動。

九、部門政府購買服務(wù)情況說明

無

十、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無

（二）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2018年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校國有資產(chǎn)總額1742.17萬元，其中：流動資產(chǎn)301.03萬元，固定資產(chǎn)1209.93萬元，

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

     無

（四）項目支出績效目標(biāo)（州級）

無

（五）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

無

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)校2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

（三）住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時間。 

（四） 三公經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。