監(jiān)督索引號53250300756100000

 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分   蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

（2）圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；

（3）把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平；

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

（5）加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；

（6）增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

（7）推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能；

（8）加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)蒙室字〔2019〕63號《關(guān)于印發(fā)《西北勒鄉(xiāng)機構(gòu)編制設(shè)置方案》的通知》要求，西北勒鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；設(shè)置7個事業(yè)單位，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

核定行政編制23名，核定事業(yè)編制29名。

（三）重點工作概述

2020年是全面建成小康社會之年，是脫貧攻堅收官之年，西北勒鄉(xiāng)將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認(rèn)真貫徹落實黨中央決策部署，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，緊扣市委和市政府“五個大抓”、“三個蒙自”、“三大攻堅戰(zhàn)”工作思路，繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境整治、生態(tài)修復(fù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明等方面狠下功夫。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制29人。在職實有50人，其中： 財政全供養(yǎng)50人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 9人，其中： 離休0人，退休9人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 907.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款 907.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年640.13萬元增加267.1萬元，增加41.73%，主要原因是2020年在職人員數(shù)增加，人員經(jīng)費增加；項目收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 907.23萬元，其中:本年收入907.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款907.23萬元（本級財力907.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年640.13萬元增加267.1萬元，增加41.73%，主要原因是2020年在職人員數(shù)增加，人員經(jīng)費增加；項目收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 907.23萬元。財政撥款安排支出 907.23萬元，其中：基本支出857.23萬元，較上年640.13增加217.1萬元，主要原因是2020年在職人員數(shù)增加，人員經(jīng)費增加；項目支出50萬元，與上年對比增加50萬元，主要原因是市政府常務(wù)會議紀(jì)要（2016）第2期關(guān)于批準(zhǔn)實施蒙自市西北勒鄉(xiāng)五小水利重點縣項目建后管護實施方案的事項。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出521.06萬元，主要用于人大、黨委、政府、財政所、村委會、村小組人員工資及公用經(jīng)費等基本支出，較上年326萬元增加195.06萬元。

2.科學(xué)技術(shù)支出0.6萬元，主要用于科普宣傳員工資，較上年無變化。

3.文化旅游體育與傳媒支出24.98萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資支出及老放映員補貼，較上年22.25萬元增加2.73萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出102.68萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資支出、機關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及死亡撫恤補助，較上年106.33萬元減少3.65萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.75萬元，主要用于國土和村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資支出，較上年22.82萬元增加2.93萬元。

6.農(nóng)林水支出191.54萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心人員工資支出，及西北勒鄉(xiāng)菲白水庫提水工程泵站電費補助項目支出50萬元，較上年122.55增加68.99萬元。

7.住房保障支出40.62萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員公積金政府繳納部分支出，較上年39.58萬元增加1.04萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出 907.23萬元（其中：基本支出857.23萬元，項目支出50萬元）。

1、工資福利支出607.12萬元（其中：基本支出607.12萬元，項目支出0萬元）；

2、商品和服務(wù)支出299.37萬元（其中：基本支出249.37萬元，項目支出50萬元），西北勒鄉(xiāng)菲白水庫提水工程泵站電費補助項目支出50萬元；

3、對個人和家庭的補助0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元，項目支出0萬元）。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計49.5萬元，較上年減少5.5萬元，下降10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)接待費預(yù)算為18萬元，較上年減少2萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。下降原因為厲行節(jié)約，公務(wù)接待費減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為31.5萬元，較上年減少3.5萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費31.5萬元，較上年減少3.5萬元，下降10%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。下降原因為厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行維護費減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、財政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財政收入總規(guī)模。

4、一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

5、稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟單位和個人強制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

6、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

7、政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

8、“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排249.37萬元，較上年86.34萬元增加165.84萬元，主要原因是村委會、村小組人員經(jīng)費合并計算，較上年經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

  （附件15張表）

第三部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點領(lǐng)域

財政項目文本公開

一、項目名稱

西北勒鄉(xiāng)菲白水庫提水工程泵站電費補助項目

二、立項依據(jù)

市政府常務(wù)會議紀(jì)要（2016）第2期：關(guān)于批準(zhǔn)實施蒙自市西北勒鄉(xiāng)五小水利重點縣項目建后管護實施方案的事項。

三、項目實施單位

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府

四、項目基本概況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)位于蒙自市東北部山區(qū)，國土面積200.2平方公里，轄5個村委會，29個自然村、33個村民小組。全境屬巖溶丘陵地帶，巖石裸露，水源匱乏，居民主要靠水窖蓄水解決人畜飲水問題，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。

為解決群眾吃水、用水困難，中央財政小型農(nóng)田水利重點縣西北勒工程于2016年10月投入使用。由于該項目管線長、水池多、泵站運行成本高，因此實施西北勒鄉(xiāng)菲白水庫提水工程泵站電費補助項目，用于西北勒鄉(xiāng)五小水利重點縣項目建后管護運行。

五、項目實施內(nèi)容

對西北勒鄉(xiāng)菲白水庫提水工程泵站電費進行補助，實施西北勒鄉(xiāng)五小水利重點縣項目建后管護，以解決全鄉(xiāng)人民的生活生產(chǎn)用水，提高生產(chǎn)效益，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的目標(biāo)。

六、資金安排情況

項目計劃投入資金50萬元，全部為年初預(yù)算安排資金。

七、項目實施計劃

計劃對西北勒鄉(xiāng)菲白水庫提水工程泵站電費進行補助，實施西北勒鄉(xiāng)五小水利重點縣項目建后管護。

八、項目實施成效

通過項目實施，將解決全鄉(xiāng)人民的生活生產(chǎn)用水，提高生產(chǎn)效益，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的目標(biāo)。解決西北勒鄉(xiāng)5個村委會29個自然村2172戶9888人的安全飲水問題。

監(jiān)督索引號53250300756100111