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 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1. 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3. 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4. 開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5. 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6. 加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7. 指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

8. 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9. 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10. 承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

新安所鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位，均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級(jí)。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貫徹落實(shí)“5+1”大抓，引領(lǐng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

大抓產(chǎn)業(yè)，提升發(fā)展質(zhì)量。做“實(shí)”石榴產(chǎn)業(yè)。強(qiáng)化灌溉用水調(diào)配，加強(qiáng)種植技術(shù)指導(dǎo)，保障石榴膜袋等農(nóng)資有序供應(yīng)。鞏固石榴種植規(guī)模，產(chǎn)量得到較大提升。發(fā)揮石榴盆景協(xié)會(huì)及盆景基地作用，發(fā)展石榴盆景4500余株。主動(dòng)配合做好石榴公園提升改造項(xiàng)目，做大做強(qiáng)石榴產(chǎn)業(yè)。做“活”文化旅游產(chǎn)業(yè)。整合各類資源及文化優(yōu)勢(shì)，打造新安所歷史文化名鎮(zhèn)品牌。完成武廟、段爾源故居及武廟偏殿修繕工作。收儲(chǔ)一批具有歷史價(jià)值的古民居，為古鎮(zhèn)改造提升打下基礎(chǔ)。做“強(qiáng)”種養(yǎng)殖業(yè)。打造響水河萬(wàn)畝枇杷連片種植基地，基地總產(chǎn)量6100噸，總產(chǎn)值6000萬(wàn)元。加大技術(shù)培訓(xùn)及貸款支持，在山區(qū)、半山區(qū)推廣發(fā)展養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)。

大抓工業(yè)，激活發(fā)展?jié)摿Α１P(pán)活新安所水果交易市場(chǎng)，加快推進(jìn)紅河聚安公司海苔生產(chǎn)加工項(xiàng)目，按照企業(yè)要求完成生產(chǎn)廠房、倉(cāng)庫(kù)改造建設(shè)，加快項(xiàng)目投產(chǎn)。加快新安所鎮(zhèn)水果交易中心資債清算，完成市場(chǎng)建筑物質(zhì)量安全檢測(cè)及土地招拍掛。

大抓項(xiàng)目，助推振興發(fā)展。啟動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目規(guī)劃編制，配合服務(wù)好五里沖東西干渠節(jié)水改造工程、石榴公園提升改造項(xiàng)目、文瀾打鐵鋪公鐵聯(lián)運(yùn)場(chǎng)站項(xiàng)目、學(xué)府路加油站項(xiàng)目，實(shí)施完成何家寨至大雞沖5公里路面修復(fù)，大園梓村組活動(dòng)室建設(shè)。推進(jìn)預(yù)留地開(kāi)發(fā)，新安所37畝預(yù)留地開(kāi)發(fā)方案已獲批并開(kāi)展相關(guān)前期工作，籌備紅河學(xué)院東南組團(tuán)預(yù)留地開(kāi)發(fā)，積極推進(jìn)諸子樓預(yù)留地開(kāi)發(fā)。

大抓開(kāi)放，促進(jìn)多元發(fā)展。利用紅河學(xué)院人才智力資源，主動(dòng)參與百年老樹(shù)石榴園和古鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)。優(yōu)化紅河學(xué)院校園周邊環(huán)境，強(qiáng)化服務(wù)配套，發(fā)展校園周邊經(jīng)濟(jì)。

大抓電商，擴(kuò)寬發(fā)展渠道。深入推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目，支持小新寨電商示范點(diǎn)改造及南疆電商示范點(diǎn)建設(shè)，夯實(shí)電商發(fā)展基礎(chǔ)。啟動(dòng)南疆產(chǎn)銷合作社冷庫(kù)、德宇果蔬產(chǎn)銷合作社冷庫(kù)建設(shè)。

大抓招商，強(qiáng)化發(fā)展后勁。強(qiáng)化招商引資，引進(jìn)有實(shí)力的企業(yè)帶動(dòng)引領(lǐng)發(fā)展。引進(jìn)總投資3000萬(wàn)元以上省外新簽約項(xiàng)目3個(gè)，到位資金1.38億元。

2.融入“三個(gè)蒙自”建設(shè)，彰顯新安所新氣象

主動(dòng)融入“活力蒙自”，挖掘示范文化活力。積極開(kāi)展豐富多彩的文體活動(dòng)，辦好“活力蒙自”相關(guān)活動(dòng)。完成武廟保護(hù)修繕工作，開(kāi)工建設(shè)歷史文化陳列館，啟動(dòng)《新安所鎮(zhèn)志》編撰工作。做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的收集整理、傳承、保護(hù)工作。

爭(zhēng)創(chuàng)試點(diǎn)示范，為建設(shè)“美麗蒙自”獻(xiàn)力添彩。以創(chuàng)建文明城市為契機(jī)，繼續(xù)改善人居環(huán)境，全力整治亂堆亂停亂放、占道經(jīng)營(yíng)等違規(guī)違章現(xiàn)象，實(shí)施40米大街綠化亮化工程，改變提升集鎮(zhèn)形象。加強(qiáng)村莊布局規(guī)劃、村容村貌提升和鄉(xiāng)村規(guī)劃管理，“兩違”查處43起，拆除面積8200平米，發(fā)放鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證53本。投資80余萬(wàn)元，啟動(dòng)新安所集鎮(zhèn)總體規(guī)劃修編工作。主動(dòng)開(kāi)展公路、鐵路沿線及周邊環(huán)境衛(wèi)生整治。

營(yíng)造良好氛圍，勇登“榮譽(yù)蒙自”大舞臺(tái)。營(yíng)造大干、快干、實(shí)干的干事創(chuàng)業(yè)氛圍，鼓勵(lì)全鎮(zhèn)各行各業(yè)爭(zhēng)當(dāng)先鋒、標(biāo)桿、模范，收集整理新安所鎮(zhèn)集體榮譽(yù)37項(xiàng)，個(gè)人榮譽(yù)9項(xiàng)。

3.堅(jiān)決打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)

打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。緊盯23戶76人脫貧任務(wù)，鞏固脫貧成果。積極做好小額扶貧信貸工作，發(fā)放27戶貧困戶87萬(wàn)元小額信貸；“5+5+2”特色農(nóng)業(yè)貸款發(fā)放264戶、2861萬(wàn)元。開(kāi)展“百企幫百村”活動(dòng)，爭(zhēng)取到25家企業(yè)扶貧捐助資金27.6萬(wàn)元；改造C、D級(jí)危房180戶，兌付資金328萬(wàn)元。

打好防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。全面開(kāi)展清欠工作，逐步化解歷史欠賬。扎實(shí)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，營(yíng)造開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的良好氛圍。對(duì)全鎮(zhèn)177名村干部進(jìn)行資格審查。行程合力收集線索，開(kāi)展線索摸排120次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索 9件。

打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。配合做好省環(huán)保督察“回頭看”相關(guān)工作，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)和行業(yè)污染防治。全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制，開(kāi)展好“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)，鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)巡河26次，村級(jí)河長(zhǎng)巡河72次，完成21公里河道、河岸清淤清掃，清運(yùn)淤泥垃圾56噸。全面落實(shí)森林保護(hù)責(zé)任，完成森林督查違法圖斑查處整治36個(gè)。

4.持續(xù)發(fā)展社會(huì)事業(yè)，全力保障改善民生

優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，順利通過(guò)控輟保學(xué)督導(dǎo)工作。認(rèn)真做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)工作，家庭醫(yī)生簽約建檔立卡貧困人口1617人，履約率100%。建成標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室5個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生條件得到改善。做好衛(wèi)生防疫和傳染性疾病、艾滋病防控工作，落實(shí)計(jì)劃生育政策。加強(qiáng)食品藥品市場(chǎng)監(jiān)管，確保群眾飲食用藥安全。落實(shí)城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助等各項(xiàng)保障制度。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保率97.28%，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率100%。培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力1585人，新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)122人，培訓(xùn)建檔立卡貧困戶200人。

5.加強(qiáng)政府自身建設(shè)，不斷轉(zhuǎn)變和改進(jìn)作風(fēng)

堅(jiān)持依法行政，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表建議。深入推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，網(wǎng)上大廳入庫(kù)事項(xiàng)47件，窗口接件辦件總量87件，辦結(jié)87件，提速率99.57%，積極提升營(yíng)商環(huán)境。完成機(jī)構(gòu)改革，進(jìn)一步完善管理制度，加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部及村組干部管理，樹(shù)立良好的干部隊(duì)伍形象。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制 35人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有66人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 66人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1180.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1180.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年1044.66萬(wàn)元對(duì)比增加135.59萬(wàn)元，增幅12.98%，主要原因是由于人員增減變動(dòng)以及上級(jí)撥付增加標(biāo)準(zhǔn)增加帶來(lái)的收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1180.25萬(wàn)元，其中:本年收入1180.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1180.25萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1180.25萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年1044.66萬(wàn)元對(duì)比增加135.59萬(wàn)元，增幅12.98%，主要原因是由于人員增減變動(dòng)以及上級(jí)撥付增加標(biāo)準(zhǔn)增加帶來(lái)的收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出1180.25萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1180.25萬(wàn)元，其中：基本支出1180.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加135.59萬(wàn)元，增幅12.98%，主要原因是由于人員增減變動(dòng)以及上級(jí)撥付增加標(biāo)準(zhǔn)增加帶來(lái)的收入增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析未預(yù)算項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出614.85萬(wàn)元，主要用于行政、參公管理、村委會(huì)、村小組人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)；

2.科學(xué)技術(shù)支出0.72萬(wàn)元，主要用于科普宣傳員工資；

3.文化旅游體育與傳媒支出51.69萬(wàn)元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出130.45萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出，社會(huì)保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；

5.衛(wèi)生健康支出23.98萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室人員經(jīng)費(fèi)；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.95萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；

7.農(nóng)林水支出272.37萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；

8.住房保障支出59.24萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出1180.25萬(wàn)元。其中：基本支出1180.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元：

1.“301工資福利支出”868.53萬(wàn)元，基本支出：

（1）“30101基本工資”265.54萬(wàn)元；

（2）“30102津貼補(bǔ)貼”341.22萬(wàn)元；

（3）“30103獎(jiǎng)金”22.14萬(wàn)元；

（4）“30107績(jī)效工資”90.1萬(wàn)元；

（5）“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”79萬(wàn)元；

（6）“30109職業(yè)年金繳費(fèi)”8.21萬(wàn)元；

（7）“30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)”3.08萬(wàn)元；

（8）“30113住房公積金”59.24萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2. “302商品和服務(wù)支出310.24萬(wàn)元”，基本支出：

（1）“30201辦公費(fèi)”117.71萬(wàn)元；

（2）“30226勞務(wù)費(fèi)”162.33萬(wàn)元；

（3）“30239其他交通費(fèi)用”29.44萬(wàn)元；

（4）“30299”其他商品和服務(wù)支出0.76萬(wàn)元；

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

3.“303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1.48萬(wàn)元，基本支出303.05萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目41個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金116.35萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)72萬(wàn)元，較上年減少8萬(wàn)元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為48.6萬(wàn)元，較上年減少6.4萬(wàn)元，下降11.64%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為970次，共計(jì)接待9721人次。

減少變化原因?yàn)槲亦l(xiāng)積極響應(yīng)國(guó)家政策，持之以恒地整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實(shí)際行動(dòng)遏制舌尖上的浪費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23.4萬(wàn)元，較上年減少1.6萬(wàn)元，下降6.4%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.4萬(wàn)元，較上年減少1.6萬(wàn)元，下降6.4%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

減少原因?yàn)楸静块T(mén)貫徹《反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，確保本部門(mén)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模較上年相比只減不增。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

三、住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。

四、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算147.15萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支、臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)等。較上年128.79萬(wàn)元增加18.36萬(wàn)元，增加14.26%。增加主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表

 （附件15張表）

第三部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300755300111