監(jiān)督索引號53250300755500000

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3、把全鎮(zhèn)經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平。

4、做好芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調整。

5、加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權，不得干預企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6、增強芷村鎮(zhèn)社會管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

7、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8、加強對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管。

9、加強芷村鎮(zhèn)國家級歷史文化名鎮(zhèn)的保護與管理，弘揚民族歷史文化工作。

10、承辦上級黨委、政府交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)黨委、政府設置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。設置7個事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心、社會保障服務中心、財政所。其中：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心為主要以專業(yè)技術崗位為主的事業(yè)單位，社會保障服務中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

（三）重點工作概述

1、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7、指導村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制49人。在職實有73人，其中： 財政全供養(yǎng) 73人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員16人，其中： 離休1人，退休15人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1441.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款1441.32萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年財務總收入1037.84萬元對比增加403.48萬元，增長38.88%，主要原因分析：人員工資、財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1441.32萬元，其中:本年收入1441.32萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1441.32萬元（本級財力1441.32萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入1037.84萬元對比增加403.48萬元，增長38.88%，主要原因分析：人員工資、財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1441.32萬元。財政撥款安排支出 1441.32萬元，其中：基本支出1441.32萬元，與上年基本支出1037.84萬元對比增加403.48萬元，增長38.88%，主要原因分析：人員工資支出、財政部分供養(yǎng)人員支出和保運轉支出增加；項目支出0萬元，與上年對比一致，無增減變動，主要原因分析：鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算未列項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務支出869.96萬元，用于人員經(jīng)費、財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費及保運轉經(jīng)費等。

2、科學技術支出1.44萬元，用于財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費。

3、文化旅游體育與傳媒支出28.41萬元，用于人員經(jīng)費。

4、社會保障和就業(yè)支出136.79萬元，用于：人員經(jīng)費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。

5、衛(wèi)生健康支出10.89萬元，用于人員經(jīng)費。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.12萬元，用于人員經(jīng)費。

7、農(nóng)林水支出301.47萬元，用于人員經(jīng)費。

8、住房保障支出60.24萬元，用于保障職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、 301 工資福利支出882.22萬元，其中：基本支出882.22萬元，項目支出0萬元。

301.01  基本工資256.1萬元；

301.02  津貼補貼360.1萬元；

301.03  獎金21.34萬元；

301.07  績效工資97.73萬元；

301.08  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80.34萬元；

301.09  職業(yè)年金繳費3.24萬元；

301.12  其他社會保障繳費3.13萬元；

301.13  住房公積金60.24萬元。

2、 302  商品和服務支出542.7萬元，其中：基本支出542.7萬元，項目支出0萬元。

302.01  辦公費228.8萬元；

302.16  培訓費5萬元；

302.26  勞務費277.02萬元；

302.39  其他交通費用31.28萬元；

302.99  其他商品和服務支出0.6萬元。

3、 303  對個人和家庭的補助16.4萬元，其中：基本支出16.4萬元，項目支出0萬元。

303.01  離休費14.47萬元；

303.99  其他商品和服務支出1.93萬元。

五、州對下專項轉移支付情況

無

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，為貨物（通用設備、家具用具等）采購預算資金10萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計74.25萬元，較上年減少8.25萬元，下降10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年數(shù)據(jù)一致，無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年公務接待費預算為37.35萬元，較上年減少4.15萬元，下降10%，2019年國內(nèi)公務接待批次為455次，共計接待4528人次。

減少原因：一是進一步貫徹中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約政策，壓縮公務接待費預算比較上年正常減少；二是年初預算公務接待費只預算政府機關接待費用，未對其他部門和其他工作產(chǎn)生的公務接待費進行預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年公務用車購置及運行維護費為36.9萬元，較上年減少4.1萬元，下降10%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年數(shù)據(jù)一致，無增減變動；公務用車運行維護費36.9萬元，較上年減少4.1萬元，下降10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

減少原因：一是進一步貫徹中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約政策，壓縮公務用車購置及運行維護費預算比較上年正常減少；二是年初預算公務用車購置及運行維護費只預算政府機關公務用車費用，未對其他部門和其他工作產(chǎn)生的公務用車購置及運行維護費進行預算。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。

2、科學技術支出，指保障科普宣傳員工資支出。

3、住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。

4、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

6、“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市芷鎮(zhèn)人民政府2020年機關運行經(jīng)費安排233.79萬元，與上年對比增加7.18萬元，主要用于保障機關（含參公事業(yè)單位）機構基本運轉的購買商品和服務支出。主要原因分析為本年度保運轉經(jīng)費設置與去年有所微調，導致機關運行經(jīng)費比上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表

  （附件15張表）

第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250300755500111