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蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委會2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)“2012年市委常委會會議紀(jì)要（第2期）”有關(guān)要求，經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會2015年9月30日研究，并報(bào)經(jīng)州編委及中共蒙自市第三屆委員會第二次常委會議研究同意：設(shè)立中共蒙自市工業(yè)園區(qū)工作委員會、蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會。主要職責(zé)為：

1.貫徹落實(shí)國家、省州涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和市委、市人民政府的重大決策及工業(yè)部署，領(lǐng)導(dǎo)和組織工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)工作，承擔(dān)園區(qū)各項(xiàng)管理職責(zé)。

2.代表市人民政府管理園區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施和投資項(xiàng)目的考察認(rèn)證，并提出核準(zhǔn)意見，會同有關(guān)部門進(jìn)行建設(shè)工程招投標(biāo)、開工、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗(yàn)收等工作。

3.依據(jù)蒙自經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)總體規(guī)劃，擬定園區(qū)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)建設(shè)方案和園區(qū)年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)做好園區(qū)項(xiàng)目儲備工作，建立園區(qū)項(xiàng)目儲備庫，為投資商提供咨詢服務(wù)。依照有關(guān)規(guī)定做好園區(qū)企業(yè)、項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作，檢查落實(shí)園區(qū)企業(yè)的各類優(yōu)惠政策，加強(qiáng)企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法利益。

5.承擔(dān)編制園區(qū)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促落實(shí)市委、市人民政府有關(guān)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠及獎(jiǎng)勵(lì)政策兌現(xiàn)的職責(zé)，做好國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)籌措園區(qū)各類建設(shè)資金。

6.承辦市委、市人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會核定行政編制4名，其中：黨工委書記兼管委會主任1名（副處級），黨工委副書記兼管委會副主任1名（正科級），管委會副主任1名（正科級）。

根據(jù)蒙編辦（2019）55號文件，蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位為蒙自工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心，核定事業(yè)編制3名。其中，主任1名。編制結(jié)構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制3名。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、全力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)及供電、通信、給排水、綠化等其他配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為入駐產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目提供良好發(fā)展環(huán)境。全面調(diào)查在建、新建、擬建項(xiàng)目的用電、用水需求，做好供電供水基礎(chǔ)設(shè)施的前期籌備工作。

2、抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)。加快推進(jìn)齊星杭蕭鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地二期項(xiàng)目、云南宏申匯弘高強(qiáng)混凝土參合料項(xiàng)目、云南駿龍公司混凝土攪拌站項(xiàng)目建設(shè)，力爭2020年上半年投產(chǎn)；抓好觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項(xiàng)目取得礦權(quán)并完善相關(guān)手續(xù)。

3、持續(xù)加大招商引資力度，不斷壯大園區(qū)經(jīng)濟(jì)總量。根據(jù)園區(qū)功能定位和產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)加大招商引資力度，重點(diǎn)抓好蒙自礦冶公司及齊星杭蕭鋼構(gòu)項(xiàng)目重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)。以冶金、新型建材和綠色裝配式建筑等行業(yè)為重點(diǎn)，以商招商，產(chǎn)業(yè)招商，抓好相關(guān)高科技和高附加值項(xiàng)目招商工作，全力引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)鏈條長、產(chǎn)品附加值高、產(chǎn)業(yè)帶動力強(qiáng)的項(xiàng)目進(jìn)入園區(qū)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁，做大做強(qiáng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)。

4、完善園區(qū)規(guī)劃調(diào)整相關(guān)配套工作。將調(diào)整后的園區(qū)總體規(guī)劃與正在開展的國土空間規(guī)劃銜接，爭取園區(qū)規(guī)劃完全融入國土空間“一張圖”，確保園區(qū)發(fā)展的土地要素得到充分保障。同時(shí)，盡快開展園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、規(guī)劃環(huán)評的編制及評審工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1083.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1083.14萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加1029萬元，主要原因分析：2020年預(yù)算包含產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1000萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1083.14萬元，其中:本年收入1083.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1083.14萬元（本級財(cái)力1083.14萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加1029萬元，主要原因分析：2020年預(yù)算包含產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1000萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1083.14萬元。財(cái)政撥款安排支出 1083.14萬元，其中：基本支出68.14萬元，與上年對比增加19.01萬元，主要原因分析2020年在職人員較上年有所增加；項(xiàng)目支出1015萬元，與上年對比增加1010萬元，主要原因分析2020年預(yù)算包含1000萬元產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，且人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1000萬元；

2、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 6.27萬元；

3、2150501 行政運(yùn)行 57.16萬元；

4、2150502 一般行政管理事務(wù) 15萬元；

5、2210201 住房公積金 4.71萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出68.14萬元，項(xiàng)目支出1015萬元）。

30101 基本工資19.95萬元；30102 津貼補(bǔ)貼27.38萬元；30103 獎(jiǎng)金1.66萬元；30107 績效工資2.49萬元；30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.27萬元；30112 其他社會保障繳費(fèi)0.14萬元；30113 住房公積金4.71萬元；30201 辦公費(fèi)16萬元；30239其他交通費(fèi)用4.55萬元；31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000萬元。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金4.69萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4萬元，與上年一致，無增減，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬元，與上年一致，無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年一致，無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

2020年完成林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1、2號道路項(xiàng)目建設(shè)；啟動大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商工作，促進(jìn)以商招商和大物流園區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，完善大物流園區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)調(diào)整；完成蒙自工業(yè)園區(qū)規(guī)劃編制，審批；完成椅子山片區(qū)綠色建材園土地整理項(xiàng)目;完成園區(qū)項(xiàng)目前期工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、三公經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排68.14萬元，與上年對比增加39.64萬元，主要原因分析：2020年人員較2019年有所增加，人員工資增加、辦公經(jīng)費(fèi)較上年增加10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委會2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

園區(qū)總體規(guī)劃修編工作

園區(qū)總體規(guī)劃修編環(huán)評報(bào)告編制工作

園區(qū)控規(guī)修編工作

中國·蒙自現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1號道路建設(shè)項(xiàng)目：蒙發(fā)改備案【2014】246號

中國·蒙自現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園:2號道路建設(shè)項(xiàng)目：蒙發(fā)改備案【2014】247號

觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項(xiàng)目：（蒙安辦發(fā)〔2017〕5 號）；

蒙自市鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目：蒙發(fā)改備案【2019】424號

蒙自市大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：蒙發(fā)改發(fā)〔2019〕253號

云南宏申新型建材料項(xiàng)目:蒙發(fā)改備案【2019】147號

蒙自市建筑垃圾智能化處置項(xiàng)目：蒙發(fā)改備案【2019】147號

云南駿龍混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目：蒙發(fā)改備案【2019】198號

新型門窗及零部件加工基地項(xiàng)目：蒙發(fā)改備案【2019】603號

10 萬噸/年再生鉛資源綜合回收項(xiàng)目:蒙發(fā)改備案【2019】21號

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會

四、項(xiàng)目基本概況

園區(qū)總體規(guī)劃修編工作：總體規(guī)劃修編工作，蒙自工業(yè)園區(qū)規(guī)劃總用地面積為12.15平方公里，共三個(gè)片區(qū)，雨過鋪安南邑片區(qū)0.85平方公里、芷村老鷹山片區(qū)7.54平方公里、文瀾椅子山片區(qū)3.77平方公里。

園區(qū)總體規(guī)劃修編環(huán)評報(bào)告編制工作：總規(guī)修編環(huán)境影響評估報(bào)告編制。

園區(qū)控規(guī)修編工作：開展控制性詳細(xì)規(guī)劃修編工作，保障園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)前期要素審批。

中國·蒙自現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1號道路建設(shè)項(xiàng)目：道路總長3084米，寬30米。

觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項(xiàng)目：項(xiàng)目占地300畝，年產(chǎn)500萬噸優(yōu)質(zhì)砂石料。

蒙自市鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目：占地324.21畝，一期建成鋼管束構(gòu)建生產(chǎn)線（年產(chǎn)量約20萬噸），鋼筋橋架樓承接板生產(chǎn)線（年產(chǎn)量約100萬平方米）；二期年產(chǎn)CCA墻板200萬平方米，預(yù)制砼外墻板材200萬平方米，ACL板材（蒸壓加氣混凝土墻板）200萬平方米。

蒙自市大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目用地面積200畝。

云南宏申新型建材料項(xiàng)目：建設(shè)2條制粉車間6000平方米，其中制砂車間1620平方米。粉煤灰車間3500平方米，配電間50平方米，基本設(shè)施配套工程。

蒙自市建筑垃圾智能化處置項(xiàng)目：總建筑面積400平方米，包含：辦公用房、智能監(jiān)管服務(wù)平臺、消納場及廠房設(shè)備。

云南駿龍混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目：總占地面積30.22畝。新建總建筑面積6804.70平方米。

新型門窗及零部件加工基地項(xiàng)目：項(xiàng)目占地40畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括新建生產(chǎn)新型門窗標(biāo)準(zhǔn)廠房2棟、成品倉庫1棟、噴涂車間1棟、性能檢測試驗(yàn)區(qū)1棟、廁所1棟、門衛(wèi)室2棟等工程以及相關(guān)的配套工程。

10萬噸/年再生鉛資源綜合回收項(xiàng)目：建設(shè)廢舊鉛酸蓄電池回收車；建設(shè)硫酸鈉蒸發(fā)車間；建設(shè)氧氣站；建設(shè)煤氣站；建設(shè)空壓機(jī)站供水、供電輔助設(shè)施及其他配套設(shè)施。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

園區(qū)總體規(guī)劃修編工作：總體規(guī)劃修編工作，蒙自工業(yè)園區(qū)規(guī)劃總用地面積為12.15平方公里，共三個(gè)片區(qū)，雨過鋪安南邑片區(qū)0.85平方公里、芷村老鷹山片區(qū)7.54平方公里、文瀾椅子山片區(qū)3.77平方公里。

園區(qū)總體規(guī)劃修編環(huán)評報(bào)告編制工作：總規(guī)修編環(huán)境影響評估報(bào)告編制。

園區(qū)控規(guī)修編工作：開展控制性詳細(xì)規(guī)劃修編工作，保障園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)前期要素審批。

中國·蒙自現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1號道路建設(shè)項(xiàng)目：道路建設(shè)內(nèi)容包括：道路工程、路燈工程、綠化工程、雨污水工程、電力工程、給水工程、弱電工程等。

觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項(xiàng)目：新建標(biāo)準(zhǔn)廠房2.5萬平方米。

蒙自市鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目：占地324.21畝，一期建成鋼管束構(gòu)建生產(chǎn)線（年產(chǎn)量約20萬噸），鋼筋橋架樓承接板生產(chǎn)線（年產(chǎn)量約100萬平方米）；二期年產(chǎn)CCA墻板200萬平方米，預(yù)制砼外墻板材200萬平方米，ACL板材（蒸壓加氣混凝土墻板）200萬平方米。

蒙自市大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：新建物流倉庫建筑面積32,000平方米、會展中心建筑面積5,100平方米、信息中心建筑面積6,000平方米、標(biāo)準(zhǔn)廠房建筑面積11,000平方米及配套水、電、路、氣等基礎(chǔ)設(shè)施。

云南宏申新型建材料項(xiàng)目：建設(shè)2條制粉車間6000平方米，其中制砂車間1620平方米。粉煤灰車間3500平方米，配電間50平方米，基本設(shè)施配套工程。

蒙自市建筑垃圾智能化處置項(xiàng)目：計(jì)劃用地110畝，總建筑面積400平方米，包含：辦公用房、智能監(jiān)管服務(wù)平臺、消納場及廠房設(shè)備。

云南駿龍混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目：辦公樓、宿舍、材料、機(jī)械用房、成品、原料庫房、洗車房、停車庫、門衛(wèi)室、磅房、  污水處理設(shè)施、配電房、公廁等，新建總建筑面積6804.70平方米。

新型門窗及零部件加工基地項(xiàng)目：新建生產(chǎn)新型門窗標(biāo)準(zhǔn)廠房2棟、成品倉庫1棟、噴涂車間1棟、性能檢測試驗(yàn)區(qū)1棟、廁所1棟、門衛(wèi)室2棟等工程以及相關(guān)的配套工程。

10萬噸/年再生鉛資源綜合回收項(xiàng)目：目主要建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)廢舊鉛酸蓄電池回收車間，主要包括：舊鉛酸蓄電池貯存、破碎分選工段；鉛膏脫硫轉(zhuǎn)化工段；富氧底吹熔池熔煉工段；合金熔煉工段。建設(shè)硫酸鈉蒸發(fā)車間；建設(shè)氧氣站；建設(shè)煤氣站；建設(shè)空壓機(jī)站供水、供電輔助設(shè)施及其他配套設(shè)施。

六、資金安排情況

該筆資金主要用于蒙自大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、蒙自工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及園區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目具體資金安排以實(shí)際支付為準(zhǔn)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

園區(qū)總體規(guī)劃修編工作；計(jì)劃2018年9月開工2019年9月完成。

園區(qū)總體規(guī)劃修編環(huán)評報(bào)告編制工作：計(jì)劃2019年12月開工2020年3月完成。

園區(qū)控規(guī)修編工作：計(jì)劃2020年1月開工2020年4月完成。

中國·蒙自現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1號道路建設(shè)項(xiàng)目：計(jì)劃2018年12月開工2019年6月竣工。

觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級整合重組項(xiàng)目

蒙自市鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目：計(jì)劃2019年2月開工2020年12月竣工。

蒙自市大物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：計(jì)劃時(shí)間2020年6月開工

云南宏申新型建材料項(xiàng)目：計(jì)劃2020年3月開工2020年12月竣工。

蒙自市建筑垃圾智能化處置項(xiàng)目：計(jì)劃2020年3月開工2021年2月竣工。

云南駿龍混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目：計(jì)劃2020年4月開工2021年竣工。

新型門窗及零部件加工基地項(xiàng)目：計(jì)劃2020年4月開工2021年2月竣工

10 萬噸/年再生鉛資源綜合回收項(xiàng)目：計(jì)劃2020年6月開工。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

2020年完成林業(yè)產(chǎn)業(yè)園1、2號道路項(xiàng)目建設(shè)；啟動園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商工作，促進(jìn)以商招商和大物流園區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，完善園區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)調(diào)整；完成蒙自工業(yè)園區(qū)規(guī)劃編制，審批；完成椅子山片區(qū)綠色建材園土地整理項(xiàng)目；完成園區(qū)項(xiàng)目前期工作。以上項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)后年綜合銷售收入50億元，綜合稅收3億元，帶動就業(yè)1000人以上。

監(jiān)督索引號53250300955500111