監(jiān)督索引號53250301133400000

蒙自市城市綜合執(zhí)法局2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市城市綜合執(zhí)法局2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市城市綜合執(zhí)法局2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市城市綜合執(zhí)法局2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市城市綜合執(zhí)法局2020年部門預算編制說明

一、基本職能作

（一）部門主要職責

1、承擔規(guī)范城市管理的職責。負責國家及省、州、市有關城市管理的方針、政策和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行，并實施監(jiān)督檢查。

2、承擔城市管理中市政基礎設施和市政公用設施的維修、維護、修繕、改造及應急搶險的責任。協(xié)助和參與制定環(huán)境衛(wèi)生、市政設施、燃氣等與城市管理有關的專項規(guī)劃。

3、承擔組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、綜合考評城市管理執(zhí)法城市管理執(zhí)法工作的職責。負責行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市基礎設施管理、市政公用設施管理、戶外廣告設置管理、燃氣管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權，依法拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建（構(gòu)）筑物或設施。制定市政設施、燃氣管理、城管執(zhí)法的行業(yè)管理制度和規(guī)章。

4、負責編制城市管理和維護經(jīng)費的年度財務預算。負責市政設施、戶外廣告、城管執(zhí)法、燃氣管理的年度管理資金、維護資金、維修資金、專項整治經(jīng)費的統(tǒng)籌管理和使用監(jiān)督。依據(jù)法規(guī)和有關規(guī)定負責城市管理有關行政性收費用的征收管理工作。

5、負責對臨時占用城市道路（廣場）、戶外廣告（店招）設置、挖掘城市道路等方面的行政審批事項。負責城市建筑垃圾拉運、處置等方面的許可、審批事項。

6、負責協(xié)助有關部門做好城市基礎設施、燃氣管道等建成后的驗收和移交工作。承擔城市公用設施建成后移交后的日常管養(yǎng)和維修維護職責。

7、負責城管執(zhí)法工作的業(yè)務指導和行政執(zhí)法人員業(yè)務培訓。參與全市性重大執(zhí)法活動、專項執(zhí)法行動的組織和部署。負責對城市管理綜合行政執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當?shù)男袨樽龀黾m正或查處。

8、承擔推進全市長效化、數(shù)字化、精細化城市管理任務。負責依托全市城市管理信息平臺，對全市城市管理工作進行監(jiān)督、考核和評價。負責“12319”呼叫業(yè)務的受理、分解、下達、派遣指令、責任認定、跟蹤督辦及相關工作。

9、負責組織協(xié)調(diào)重要節(jié)日、重大活動期間的市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設施、城管執(zhí)法等方面保障工作。負責行業(yè)領域內(nèi)突發(fā)公共事件應急預案的制定，并組織實施。

10、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局設4個內(nèi)設機構(gòu)：

1、辦公室。負責機關日常運轉(zhuǎn)工作，制定機關工作制度。負責機關文電、信息、檔案、統(tǒng)計、保密、后勤管理等工作。承擔政務公開、新聞宣傳、督查督辦等工作。組織協(xié)調(diào)市城市綜合執(zhí)法管理方面重大事故的應急處置和調(diào)查處理工作。擬訂城市綜合行政執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。承擔新聞宣傳、新聞發(fā)布管理工作。參與全市重大執(zhí)法行動、專項執(zhí)法行動的組織和部署。組織城市綜合執(zhí)法方面的法規(guī)政策宣傳教育活動。負責計算機網(wǎng)絡建設和管理工作。負責機關經(jīng)費、財務、裝備、基本建設、政府采購和國有資產(chǎn)管理工作，承擔編制財務預決算工作。指導城市管理綜合行政執(zhí)法大隊和文化市場綜合執(zhí)法大隊規(guī)范化建設工作。負責機構(gòu)編制、人事、工資福利、教育培訓、隊伍建設等工作。承擔管理權限內(nèi)的干部任免、考核工作。負責離退休干部工作。

2、政策法規(guī)科（行政處罰科）。全面推進依法行政工

作，組織起草貫徹執(zhí)行行業(yè)法律法規(guī)的實施意見并組織實施。負責行使住房和城鄉(xiāng)建設領域、市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權；負責行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、 違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權，戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，違法回收販賣藥品等的行政處罰權，以及其他行政處罰權；負責行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪音污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權。負責受理、處置各類來信來訪、市長信箱等渠道的舉報投訴的受理和回復工作，指導各大隊辦理信訪案件。負責城市綜合執(zhí)法方面的法規(guī)政策宣傳教育和重大決策合法性審查工作，組織起草規(guī)范性文件，承擔和參與行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議、行政應訴、行政賠償、法律顧問等工作。承擔上級交辦的大案要案查辦或督查督辦工作。承擔行政處罰案件的核查、復合和聽證工作，組織行政許可聽證。負責綜合行政執(zhí)法隊伍的業(yè)務培訓及執(zhí)法證件的申領和管理工作。

3、應急管理科。負責行業(yè)領域內(nèi)突發(fā)公共事件應急預案的制定，并組織實施。負責組織市綜合行政執(zhí)法監(jiān)督管理輿情監(jiān)測、分析和協(xié)調(diào)處置工作。負責擬訂安全生產(chǎn)年度管理目標和安全生產(chǎn)管理工作計劃。會同公安機關、交通管理、自然資源等有關部門共同實施城市道路范圍內(nèi)停車泊位的設置、取消和監(jiān)管工作。會同公安機關、住建、市場監(jiān)督管理等有關部門對城區(qū)沿街商鋪的“門前五包”責任制實施監(jiān)督管理。負責組 織城市管理重大執(zhí)法行動執(zhí)法人員的調(diào)度安排工作。

4、執(zhí)法監(jiān)督科。負責對行政執(zhí)法情況的監(jiān)督檢查及考核工作。負責“12319”呼叫業(yè)務的受理、分解、下達派遣指令、責任認定、跟蹤督辦及相關工作。承擔對城市綜合執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當?shù)男袨樽龀黾m正或查處。牽頭督查本系統(tǒng)重大執(zhí)法行動。

（三）重點工作概述

1、推進綜合執(zhí)法體制改革，提高執(zhí)法服務水平。

一是整合綜合執(zhí)法職責。重點在與群眾生產(chǎn)生活密切相關、執(zhí)法頻率高、多頭執(zhí)法擾民問題突出、專業(yè)技術要求適宜、與城市綜合執(zhí)法密切相關且需要集中行使行政處罰權的領域推行綜合執(zhí)法。二是調(diào)整現(xiàn)有執(zhí)法力量，改變內(nèi)部機構(gòu)設置，整合執(zhí)法隊伍，嚴格隊伍管理，規(guī)范執(zhí)法行為，提高城市管理服務水平。三是集中開展培訓和學習，增強城管執(zhí)法人員依法行政、執(zhí)法為民的意識，提高執(zhí)法隊伍的業(yè)務能力和執(zhí)法水平，打造一支作風優(yōu)良的執(zhí)法隊伍。

2、堅決治理城市管理頑疾。

保持對市容秩序整治力度不放松，持續(xù)保持對違規(guī)行為的高壓態(tài)勢，以優(yōu)化市容市貌、提升城市環(huán)境為目標，重點治理亂擺亂放、占道經(jīng)營、店外經(jīng)營、招店牌違規(guī)設置、建筑垃圾和散裝貨物運輸拋撒、噪聲油煙污染、不文明養(yǎng)犬等城市頑疾，對城區(qū)主干道、公共場所、市場等重點區(qū)域、重要路段的流動攤點、店外加工、非機動車亂擺亂放、戶外廣告等影響市容市貌觀瞻效果的現(xiàn)象進行集中清理整治，研究制定長效管理措施，實施專項整治、疏堵結(jié)合、嚴管重罰、常態(tài)管理等多管齊下，不斷鞏固創(chuàng)城工作成果，提升城市形象和品味。

3、加快推進建筑裝修垃圾資源化利用項目建設。

一是建設規(guī)范的建筑渣土處置消納場。根據(jù)我市建筑垃圾產(chǎn)生量及分布情況，科學合理布局建筑垃圾資源化利用設施，加快形成與當?shù)貙嶋H需求相匹配的建筑垃圾處置能力。建設國有控股的建筑渣土處置消納場，由蒙自市政公用事業(yè)投資有限公司牽頭，市自然資源局、市環(huán)保局、市林業(yè)局、市住建局、市綜合執(zhí)法局配合，在蒙自城區(qū)周邊東西南北方向，采取征地或租用已停止使用廢棄沙石料場的方式分別設置消納場。二是建設建筑裝修垃圾回收點。以統(tǒng)籌規(guī)劃固定與移動、廠區(qū)和現(xiàn)場相結(jié)合的建筑垃圾資源化利用處置設施，在城區(qū)內(nèi)適合的公共區(qū)域分別設置4－5處建筑裝修垃圾回收點，盡可能實現(xiàn)就地處理、就地就近回收利用。三是規(guī)范管理模式。對建筑垃圾運輸實行特許經(jīng)營。結(jié)合《紅河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理條例》，配套制定《蒙自市建筑垃圾處置管理辦法》，對建筑垃圾運輸實行特許經(jīng)營。由市城市綜合執(zhí)法局委托國有公司——蒙自市市政公用事業(yè)投資有限公司，通過公開招投標方式，選擇5家達到承運標準的企業(yè)，授權審批特許經(jīng)營。蒙自市市政公司配合綜合執(zhí)法局對特許經(jīng)營的渣土公司的運輸進行統(tǒng)一監(jiān)管。四是規(guī)范運輸車輛和渣土運輸管理。推進新型智慧渣土車，化解現(xiàn)有車輛存量問題，計劃中標企業(yè)第一階段每家訂購新型智能渣土車輛30輛，并向社會吸納改裝車輛20輛。至2021年5月1日起蒙自市轄區(qū)內(nèi)將停止使用舊型改裝車輛，全面啟用新型智能渣土運輸車輛。五是規(guī)范建筑渣土和建筑裝修垃圾處置核準工作，在處置過程中做好監(jiān)督管理。

4、加大對《紅河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理條例》的宣傳力度，不斷提高市民群眾法治意識。

狠抓宣傳、運用和實踐，始終把貫徹實施《條例》貫穿于城市綜合執(zhí)法工作全過程，以實施智慧城管建設為引領，以深化創(chuàng)建全國文明城市“百日攻堅”和城市精細化管理六大提升行動為突破，持續(xù)推進城管體制改革，有效推動城市管理向城市治理轉(zhuǎn)型，著力破解城市管理發(fā)展瓶頸，努力締造整潔優(yōu)美的城市環(huán)境，切實構(gòu)建起權責明晰、機制健全、設施完備，管理規(guī)范、執(zhí)法嚴格、品質(zhì)提升的城市管理新格局。

5、加快數(shù)字化城管信息系統(tǒng)建設運行。

依托“智慧蒙自”運營平臺，探索“建筑垃圾大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺” 和智能管控系統(tǒng)建設。充分發(fā)揮數(shù)字城管晴雨表和風向標作用，科學分析城市管理案件上報和處置數(shù)據(jù)，及時總結(jié)問題發(fā)生規(guī)律和解決辦法，為城市綜合執(zhí)法提供決策參考，逐步構(gòu)建起職能部門齊抓共管、基層參與、市民互動的格局。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，

部門基本情況如下：

在職人員編制63人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制53人。在職實有63人，其中： 財政全供養(yǎng) 63人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 20人，其中： 離休0人，退休 20人。

車輛編制1輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 1217.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款1217.66萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年1110.45萬元對比，增加107.21萬元，主要原因是；1、人員增加，2、創(chuàng)城經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1217.66萬元，其中:本年收入1217.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1217.66萬元（本級財力1217.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加107.21萬元，主要原因是；1、人員增加，2、創(chuàng)城經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1217.66萬元。財政撥款安排支出 1217.66萬元，其中：基本支出1207.66萬元，與上年對比增加297.21萬元，主要原是；1、人員增加，2、創(chuàng)城經(jīng)費增加。

項目支出10萬元，與上年對比增加0萬元，無變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

城鄉(xiāng)社區(qū)-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-行政運行費173.39萬元，主要用于行政人員工資及工作費。與上年87.91萬元相比增加85.48萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-城管執(zhí)法914.15萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公費、協(xié)勤員勞務費支出。與上年895.17相比增加18.98萬元。社會保障就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休費-事業(yè)單位離退休7600元。與上年3600元相比增加400元。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79.22元，用于機關事業(yè)單位的養(yǎng)老保險支出，與上年79.39相比，增加0.17萬元。住房保障支出-住房改革支出 –住房公積金50.09萬元，用于職工住房公積金支出，與上年的47.63元相比增加2.46萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1207.66萬元，項目支出10萬元）。與上年1110.46相比減少367.64萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

綜合執(zhí)法局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計50萬元，較上年減少5萬元，下降9.09%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

本部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少變化原因：貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，反對浪費。

（二）公務接待費

本部門2020年公務接待費預算為9.5萬元，較上年減少0.5萬元，主要用于上級部業(yè)務指導和友鄰單位交流學習接待費，下降5%，國內(nèi)公務接待批次為50次，共計接待500人次。

減少變化原因：執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費。

（三）公務用車購置及運行維護費

本部門2020年公務用車購置及運行維護費為40.5萬元，較上年減少40.5萬元，下降10%。其中：公務用車購置費0萬元，較上無變動；公務用車運行維護費40.5萬元，主要用于執(zhí)法車輛運行費，較上年減少0.5萬元，下降10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少變化原因：執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

二、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

三、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門2020年機關運行經(jīng)費安排173.39萬元，與上年87.91萬元對比增加85.48萬元，增加原因是，機構(gòu)合并，人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市城市綜合執(zhí)法局2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市城市綜合執(zhí)法局2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無 

監(jiān)督索引號53250301133400111