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蒙自市發(fā)展和改革局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市發(fā)展和改革局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，牽頭組織統(tǒng)一市級(jí)規(guī)劃體系建設(shè)；起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的相關(guān)規(guī)定；分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，提出相關(guān)改革建議，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目；規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

3、統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)，并組織實(shí)施。

4、會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。

5、貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州價(jià)格法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由市管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

6、貫徹落實(shí)國(guó)家糧食流通和糧食儲(chǔ)備的方針政策，負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫(kù)存檢查工作，保障市級(jí)國(guó)家糧食安全；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧食市場(chǎng)的管理和社會(huì)糧食的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)市級(jí)糧食儲(chǔ)備、軍糧供應(yīng)和專項(xiàng)糧食供應(yīng)工作；承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。

7、負(fù)責(zé)市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。研究提出市級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃，組織實(shí)施市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

8、根據(jù)全市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

9、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市能源發(fā)展和改革發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策；按照規(guī)定權(quán)限審核能源資產(chǎn)投資項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障；負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法；按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。

10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市發(fā)展和改革局加掛蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局、蒙自市能源局牌子，內(nèi)設(shè)14個(gè)科室：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、易地扶貧搬遷科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)和收費(fèi)管理科、糧食物資儲(chǔ)備科、糧食安全調(diào)控科、能源科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、著力項(xiàng)目建設(shè)，在擴(kuò)大有效投資規(guī)模上下功夫

抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。穩(wěn)定抓好國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的制定及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，擬定我市2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況及2020年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案。做好季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行跟蹤、分析，起草季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告。及早謀劃明年縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保我市“十三五”圓滿收官。

抓好固定資產(chǎn)投資。加大在庫(kù)項(xiàng)目投資報(bào)送督促力度，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，盤活在庫(kù)的存量投資；繼續(xù)采用“項(xiàng)目服務(wù)中心+咨詢機(jī)構(gòu)模式”謀劃包裝項(xiàng)目，借智借力，以專業(yè)的人干專業(yè)的事，聚集各方力量，著力提高入庫(kù)數(shù)量和質(zhì)量；集中優(yōu)勢(shì)資源、強(qiáng)化要素保障，確保綜合交通樞紐等十大重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)；閉環(huán)項(xiàng)目基本建設(shè)程序，做到招商項(xiàng)目抓落地、前期項(xiàng)目抓開工、新建項(xiàng)目抓進(jìn)度、在建項(xiàng)目抓竣工，壓實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化調(diào)度，確保固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)。

大抓產(chǎn)業(yè)促轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動(dòng)搖，在“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”上下功夫，精心培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。一產(chǎn)方面。力爭(zhēng)佳沃和海升集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品加工分揀園項(xiàng)目年內(nèi)建成投入使用，啟動(dòng)實(shí)施聯(lián)想佳沃鑫榮懋區(qū)域水果事業(yè)總部項(xiàng)目。二產(chǎn)方面。持續(xù)推進(jìn)“工業(yè)倍增計(jì)劃”，實(shí)現(xiàn)老寨風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行，蒙自市600T/d雙膛懸掛鋼石灰窯竣工投產(chǎn)，啟動(dòng)實(shí)施紅鋼鋼材生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造項(xiàng)目。三產(chǎn)方面。加快建設(shè)城鄉(xiāng)高效配送項(xiàng)目、蒙自市草壩中學(xué)改擴(kuò)建、蒙自市載道小學(xué)，年內(nèi)投產(chǎn)見效。積極推進(jìn)蒙自糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流中心、紅河弘博康養(yǎng)醫(yī)院、蒙自市第二人民醫(yī)院及蒙自市殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目、蒙自市西湖水岸城市綜合體、蒙自市圣境南山國(guó)際健康城等64個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。

大抓項(xiàng)目促持續(xù)發(fā)展。一是抓項(xiàng)目調(diào)度。認(rèn)真執(zhí)行市級(jí)調(diào)度、市分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度、市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)度的三級(jí)中心工作調(diào)度制度，采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、圖片調(diào)度、會(huì)議調(diào)度等多種形式，每月分別至少進(jìn)行一次集中調(diào)度。二是抓資金籌措。做好2019年、2020年中央、省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目申報(bào)工作；精心謀劃一批大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，爭(zhēng)取“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目更多的進(jìn)入國(guó)家、省級(jí)盤子；切實(shí)抓好政銀企座談會(huì)，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)（項(xiàng)目）給予資金支持，重點(diǎn)抓好金融機(jī)構(gòu)融資工作。三是抓項(xiàng)目推進(jìn)。建立在建項(xiàng)目臺(tái)賬檔案，時(shí)時(shí)盯緊項(xiàng)目推進(jìn)中存在問(wèn)題。以“四個(gè)集中”“五個(gè)一”工作機(jī)制為抓手，進(jìn)一步加大項(xiàng)目攻堅(jiān)力度，在建項(xiàng)目抓竣工，新建項(xiàng)目抓進(jìn)度，壓實(shí)主體責(zé)任、倒排工期、強(qiáng)化調(diào)度。

大抓開放優(yōu)化環(huán)境。進(jìn)一步深化“放管服”改革，營(yíng)造公平公正的準(zhǔn)入環(huán)境，拓寬民間資本投資領(lǐng)域，營(yíng)造便捷高效的審批環(huán)境，提升民間投資服務(wù)效率，營(yíng)造靈活多元的融資環(huán)境，減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)要素成本，提升人才發(fā)展精細(xì)服務(wù)水平，強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)法治保障。加快基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，搭建對(duì)外友好交流平臺(tái)，積極推進(jìn)市區(qū)融合。

抓好“美麗縣城”工作。按照省、州美麗縣城創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃安排，圍繞“干凈、宜居、特色”要素，加快推進(jìn)“美麗縣城”各子項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)2020年5月底各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)基本完成，確保至2020年底各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)全面完成。

抓好特色小鎮(zhèn)建設(shè)工作。加快碧色寨滇越鐵路小鎮(zhèn)建設(shè)，全面完成特色小鎮(zhèn)內(nèi)業(yè)態(tài)布局、游路建設(shè)、停車場(chǎng)和游客服務(wù)中心建設(shè)，特色小鎮(zhèn)年內(nèi)投產(chǎn)達(dá)效，積極爭(zhēng)取特色小鎮(zhèn)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)。依托“石榴文化”“過(guò)橋米線文化”“近現(xiàn)代歷史文化”三張名片，推動(dòng)過(guò)橋米線小鎮(zhèn)整體運(yùn)營(yíng)和尼蘇小鎮(zhèn)提檔升級(jí)，全面補(bǔ)齊我市特色小鎮(zhèn)建設(shè)短板。

抓好“十四五”規(guī)劃工作。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要編制計(jì)劃，上半年完成“十四五”時(shí)期的基本思路和發(fā)展目標(biāo)、指導(dǎo)原則、重點(diǎn)任務(wù)、重大舉措，以支撐好全州“十四五”規(guī)劃基本思路的起草。年底前，完成“十四五”規(guī)劃《綱要》編制工作，積極做好與國(guó)家、省相關(guān)部門的匯報(bào)、對(duì)接、跟蹤工作，爭(zhēng)取將我市更多的重大工程、重大項(xiàng)目和重大政策措施納入國(guó)家、省“十四五”規(guī)劃盤子。

2、聚力脫貧攻堅(jiān)，在全面決勝建成小康社會(huì)上下功夫

抓好易地扶貧搬遷工作。一是狠抓督促整改。針對(duì)省州易地扶貧搬遷督導(dǎo)組反饋意見及日常督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照省州易地扶貧搬遷整改要求，履行主體責(zé)任，切實(shí)將問(wèn)題整改清零。二是狠抓項(xiàng)目驗(yàn)收。根據(jù)相關(guān)要求，進(jìn)一步加大督促力度，盯緊鄉(xiāng)鎮(zhèn)提交審計(jì)報(bào)告、竣工報(bào)告等，進(jìn)一步完善項(xiàng)目驗(yàn)收程序。三是狠抓后續(xù)管理。根據(jù)《蒙自市易地扶貧搬遷安置點(diǎn)管理暫行辦法》，強(qiáng)化督促檢查，進(jìn)一步規(guī)范安置點(diǎn)管理；強(qiáng)化與市扶貧辦、市自然資源局等部門的溝通協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)各項(xiàng)工作。抓好脫貧攻堅(jiān)工作。聚焦“兩不愁、三保障”目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)扎實(shí)開展“三幫三助”活動(dòng)，切實(shí)提高脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量。

3、聚焦熱點(diǎn)問(wèn)題，在著力改善民生上下功夫

抓好糧食工作。認(rèn)真做好市級(jí)儲(chǔ)備糧管理工作，有序推進(jìn)蒙自糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目（一期），爭(zhēng)取早日開工建設(shè)。抓好能源工作。擴(kuò)寬思路，強(qiáng)化行業(yè)管理，加強(qiáng)監(jiān)管，確保生產(chǎn)安全，堅(jiān)持以服務(wù)企業(yè)、服務(wù)項(xiàng)目為宗旨，積極創(chuàng)新行業(yè)管理，強(qiáng)化服務(wù)職能，提升管理水平，確保能源產(chǎn)業(yè)快速、健康發(fā)展。繼續(xù)發(fā)揮專家在能源領(lǐng)域建設(shè)和監(jiān)管方面的作用，依托能源專家?guī)熨Y源，全面加強(qiáng)安全防范工作，定期組織開展安全生產(chǎn)大檢查大排查大整治，對(duì)油氣長(zhǎng)輸管線、電力設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域，適時(shí)開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，確保能源企業(yè)安全生產(chǎn)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。抓好價(jià)格工作。當(dāng)好市委市政府的參謀助手，提高數(shù)據(jù)解讀能力和服務(wù)前瞻能力，做好預(yù)警預(yù)測(cè)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格改革，全面完成上級(jí)工作部署，規(guī)范醫(yī)療、養(yǎng)老等民生價(jià)費(fèi)管理，積極疏導(dǎo)價(jià)格矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、州明令取消、免征、降低、停征的行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)相關(guān)政策法規(guī)，一如既往做到依法行政，加強(qiáng)對(duì)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)降低的情況跟蹤落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有38人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 38人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 38人，其中： 離休 2人，退休 36人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2518.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2518.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2020年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比增加1924.75萬(wàn)元，增324.16%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿耸屑?jí)重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，同時(shí)增加了發(fā)改、能源業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 2518.5萬(wàn)元，其中:本年收入2518.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2518.5萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2518.5萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加1924.75萬(wàn)元，增324.16%，主要原因?yàn)楸灸暝黾恿耸屑?jí)重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，同時(shí)增加了發(fā)改、能源業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出2518.5萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2518.5萬(wàn)元，其中：基本支出542.5萬(wàn)元，比上年減少13.2萬(wàn)元，減2.38%，主要是人員減少致經(jīng)費(fèi)下降；項(xiàng)目支出1976萬(wàn)元，比上年增1038萬(wàn)元，增加5200%，主要原因市級(jí)重大項(xiàng)目前期納入我局預(yù)算，且2019年石漠化項(xiàng)目資金市作存量收回后再重新分配下達(dá)增加預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年預(yù)算按功能科目分類分別為：

1、2010401行政運(yùn)行247.74 萬(wàn)元，主要用于發(fā)改行政在職人員工資及公務(wù)費(fèi)支出，比上年減少2.46萬(wàn)元；

2、2010408物價(jià)管理74.4萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位價(jià)格認(rèn)證中心在職人員的人員工資及公務(wù)費(fèi)支出，比上年減少2.37萬(wàn)元；

3、2010450事業(yè)運(yùn)行2020年預(yù)算數(shù)15.79萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位項(xiàng)目服務(wù)中心人員工資及公務(wù)費(fèi)支出。因項(xiàng)目服務(wù)中心為機(jī)構(gòu)改革新增機(jī)構(gòu)，該款支出為新增支出。

4、2010499其他發(fā)展和改革事務(wù)2020年預(yù)算數(shù)1065萬(wàn)元，主要用于全市重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作及發(fā)改、能源、糧食和物資儲(chǔ)備等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，比上年增加1050萬(wàn)元。

5、2080501歸口管理行政單位離退休2020年預(yù)算數(shù)為34.71 26.62萬(wàn)元，主要用于行政單位離休費(fèi)支出，比上年增加8.09萬(wàn)元。

6、2080502事業(yè)單位離退休2020年預(yù)算數(shù)為0.24萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休公用經(jīng)費(fèi)支出，比上年增加0.12萬(wàn)元。

7、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為45.78萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年增加15.4萬(wàn)元。

8、2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.94萬(wàn)元，比上年相增加16.94萬(wàn)元。

9、2080801死亡撫恤2020年預(yù)算數(shù)為0.66萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位死亡人員遺囑補(bǔ)助支出，與上年持平。

10、2111407能源行業(yè)管理5萬(wàn)元，主要用于開展能源督查等工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，此款經(jīng)費(fèi)為本年新增支出。

11、213999其他農(nóng)林水支出893萬(wàn)元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目工程款。

12、2210201住房公積金2020年預(yù)算數(shù)為34.34萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，比上年減少2.37萬(wàn)元。

13、2220101行政運(yùn)行2020年預(yù)算數(shù)為71.9萬(wàn)元，主要用于糧食行政在職人員的工資福利支出，比上年減少31.6萬(wàn)元；

14、2220102一般行政管理事務(wù)5萬(wàn)元，主要用于糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制支出，與上年持平。

15、2220105糧食信息統(tǒng)計(jì)2019年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，主要用于糧食信息統(tǒng)計(jì)支出，與上年持平。

16、2220199其他糧油事務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，主要用于糧食儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)修繕支出，比上年減少10萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出471.63萬(wàn)元(其中：基本支出471.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。與上年相比減少16.16萬(wàn)元，減少原因主要是人員比上年減少致預(yù)算數(shù)下降。

商品和服務(wù)支出1119.7萬(wàn)元(其中：基本支出36.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1083萬(wàn)元)。與上年相比增加1078.13萬(wàn)元。增加的主要原因是增加了全市項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.17萬(wàn)元(其中：基本支出34.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。與上年相比增加7.78萬(wàn)元。增加原因?yàn)殡x休人員離休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

資本性支出（基本建設(shè)）893萬(wàn)元(其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出893萬(wàn)元)。與上年相比增加893萬(wàn)元。增加的項(xiàng)目為2019年度石漠化續(xù)建項(xiàng)目。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金904萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市發(fā)展和改革局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)37.5萬(wàn)元，較上年減少2.5萬(wàn)元，下降6.25%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市發(fā)展和改革改革局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市發(fā)展和改革改革局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為36萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，下降10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待1000人次。

本年公務(wù)接待比上年減少，減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算也相應(yīng)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市發(fā)展和改革局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

我單位2020年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加1.5萬(wàn)元，原因?yàn)槭聵I(yè)單位車改保留應(yīng)急用車一輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

蒙自市發(fā)展和改革局重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：

1、2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)893萬(wàn)元，項(xiàng)目總目標(biāo)：完成巖溶治理40平方公里，人工造林766.67公頃， 蓄水池、水窖50口。分級(jí)指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)1:完成巖溶治理40平方公里；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)2:完成人工造林666.67公頃；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)3:修建蓄水池、水窖50口；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)1:綜合治理任務(wù)完成率60%以上；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)2:綜合治理合格率達(dá)80%以上；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)3:年度投資完成率在60%以上；

（3）效益指標(biāo)__可持續(xù)影響指標(biāo): 改善自然環(huán)境加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)30年以上；

（4）滿意度指標(biāo)__服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):綜合治理區(qū)公眾滿意度達(dá)90%以上。

2、蒙自市2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元。項(xiàng)目總目標(biāo)：市級(jí)各重點(diǎn)項(xiàng)目單位完成各項(xiàng)目前期申報(bào)評(píng)審工作。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)1:預(yù)計(jì)2020年全市重大項(xiàng)目開展重大項(xiàng)目數(shù)20個(gè)以上；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)2:全面完成前期工作，重大項(xiàng)目前期開展率達(dá)100%；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo):各項(xiàng)目單位完成合格的規(guī)劃、可研等文本，項(xiàng)目規(guī)劃、可研通過(guò)評(píng)審；

（3）產(chǎn)出指標(biāo)__時(shí)效指標(biāo):按年度工作任務(wù)每年12月30日前完成當(dāng)年項(xiàng)目申報(bào)；

（4）產(chǎn)出指標(biāo)__成本指標(biāo):按每個(gè)項(xiàng)目平均50萬(wàn)元估算，實(shí)際支付以前期成本為準(zhǔn)；

（5）效益指標(biāo)__社會(huì)效益指標(biāo):做好項(xiàng)目前期工作，保障項(xiàng)目開工建設(shè)；

（6）滿意度指標(biāo)__服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):為項(xiàng)目單位提供保障。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市發(fā)展和改革局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排36.7萬(wàn)元，比上年減少4.87萬(wàn)元，主要原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)下降。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市發(fā)展和改革局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

文本公開

一、項(xiàng)目名稱

2020年蒙自市發(fā)展和改革局生點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目共2個(gè)，分別是：1、2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；2、蒙自市2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)：紅發(fā)改農(nóng)經(jīng)（2018）468號(hào)關(guān)于紅河州2019年石漠化綜合治理工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)。

蒙自市2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)：云南省人民政府關(guān)于保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施的意見（云政發(fā)（2019）1號(hào)）、紅河州人民政府關(guān)于2019年度保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展24條措施的意見（紅政發(fā)（2019）4號(hào)）、蒙政發(fā)〔2019〕30號(hào)蒙自市人民政府關(guān)于2019年度保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施的意見。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目由蒙自市石漠化綜合治理工程領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施；蒙自市2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期由蒙自市發(fā)展和改革局牽頭，協(xié)調(diào)各重大項(xiàng)目實(shí)施單位實(shí)施。

四、項(xiàng)目基本概況

2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目基本概況：

蒙自市 2019 年石漠化綜合治理工程項(xiàng)目實(shí)施的范圍為小干河流域和南溪河流域。治理巖溶面積約 40.0 km 2 ，治理石漠化面積為 15.8km 2 。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?yàn)槭^嚴(yán)重的地區(qū)，生態(tài)系統(tǒng)十分脆弱；人民群眾對(duì)生態(tài)建設(shè)的愿望比較迫切，對(duì)石漠化綜合治理有較高積極性。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施能改變水土流失現(xiàn)象進(jìn)一步惡化，能改善農(nóng)民生產(chǎn)和生活條件，改變農(nóng)民長(zhǎng)期貧困的現(xiàn)象，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

蒙自市2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期基本概況：

根據(jù)蒙政發(fā)〔2019〕30號(hào)《蒙自市人民政府關(guān)于2019年度保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施的意見》，開展全市中長(zhǎng)期重大項(xiàng)目規(guī)劃工作，圍繞公路、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和打造世界一流“三張牌”等重點(diǎn)領(lǐng)域，按照“竣工一批、建設(shè)一批、開工一批、儲(chǔ)備一批、謀劃一批”工作要求，充實(shí)完善全市固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)，做好2020年市級(jí)3000萬(wàn)元以上重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，啟動(dòng)“十四五”重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：

完成巖溶治理40平方公里，人工造林766.67公頃，蓄水池、水窖50口

蒙自市2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期實(shí)施內(nèi)容：

做好市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃、可研等前期工作，爭(zhēng)取項(xiàng)目如期開工建設(shè)。

六、資金安排情況

2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目安排本級(jí)財(cái)政資金893萬(wàn)元；2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期安排1000萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目已于2019年開工建設(shè)，按計(jì)劃2020年完工。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)石漠化專項(xiàng)整治，改善了生態(tài)環(huán)境，控制水土流失，遏制石漠化發(fā)展，提高巖溶石山地區(qū)人民的可持續(xù)發(fā)展能力，為巖溶石山地區(qū)脫貧致富創(chuàng)造必要的條件，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

監(jiān)督索引號(hào)53250301130300111