監(jiān)督索引號53250301447200000

 蒙自市投資促進局2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市投資促進局2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市投資促進局2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 蒙自市投資促進局2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市投資促進局2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責指導投資促進工作。負責經濟領域合作交流工作；負責國內經濟合作統(tǒng)計工作。負責牽頭開展外商投資工作。負責年度目標任務分解、督查和考核工作。策劃重點招商項目，建立、管理、完善招商項目庫；負責投資促進信息、項目及政策的信息發(fā)布。承擔市招商委辦公室具體工作；做好項目洽談、簽約、實施及協(xié)調、管理、服務工作。

（二）機構設置情況

設有：辦公室、項目科、企業(yè)服務科。

（三）重點工作概述

2019年1-12月，預計完成招商引資省外實際到位資金125.1 億元，完成州級目標任務數(shù)（120億）的104.25%，同比增長12.19%（去年同期111.5億元）；其中工業(yè)到位資金39.3億元，完成州級目標30億元任務數(shù)的131%；外資完成新增注冊外資企業(yè)0個，其中注冊資本1000萬美元以上外資企業(yè)0個；總投資3000萬元以上新簽約項目14個；總投資5000萬元以上新開工項目14個；引進并新開工0個總投資3億元以上工業(yè)標志性項目；市政府常務會研究招商引資工作2次；市級領導外出招商25次。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 142萬元，其中：一般公共預算財政撥款142萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年預算數(shù)183.1萬元相比減少41.1萬元，同比下降22%，主要減少原因分析：2019年初，按蒙發(fā)（2019）4號文件深化機構改革要求，蒙自市投資促進局變事業(yè)編后進行人員調動調整。所以基本支出隨人員調動減少相應遞減。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入142萬元，其中:本年收入142萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款142萬元（本級財力142萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，上年預算數(shù)183.1萬元相比減少41.1萬元，同比下降22%，主要減少原因分析：2019年初，按蒙發(fā)（2019）4號文件深化機構改革要求，蒙自市投資促進局變事業(yè)編后進行人員調動調整。所以基本支出隨人員調動減少相應遞減。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出142萬元。財政撥款安排支出 142萬元，其中，基本支出72萬元，項目支出70萬元。與上年預算數(shù)183.1萬元相比基本支出減少41.1萬元，項目支出不變，主要減少原因分析：2019年初，按蒙發(fā)（2019）4號文件深化機構改革要求，蒙自市投資促進局變事業(yè)編后進行人員調動調整。所以基本支出隨人員調動減少相應遞減。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201（類）03（款）01(項）一般公共服務支出——行政運行——招商引資業(yè)務費，2020年預算數(shù)為142萬元，較上年預算數(shù)減少41.1萬元，同比下降22%。主要原因是2019年初，按蒙發(fā)（2019）4號文件深化機構改革要求，蒙自市投資促進局變事業(yè)編后進行人員調動調整。所以基本支出隨人員調動減少相應遞減。

2.208（類）05（款）01(項）社會保障和就業(yè)支出——歸口管理行政單位離退休，2020年預算數(shù)為0.04萬元，與上年持平。

3.208（類）05（款）05(項）社會保障和就業(yè)支出——機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2020年預算數(shù)為6.83萬元，較上年預算數(shù)減少5.47萬元，主要原因是人員調動，在職人員工資調整津補貼標準，繳費基數(shù)變化。

4.221（類）02（款）01(項）住房保障支出——住房公積金，2020年預算數(shù)為5.12萬元，較上年預算數(shù)減少2.26萬元，主要原因是人員調動，在職人員工資調整津補貼標準，繳費基數(shù)變化。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

2020年財政撥款預算支出總計142萬元。按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出67.59萬元，商品和服務支出34.41萬元，對個人和家庭的補助40元，資本性支出0萬元，債務利息及費用支出0萬元。其中：基本支出72萬元，項目支出70萬元。與上年相比基本支出減少41.1萬元，項目與上年持平，主要增、減變動原因是：2019年初，按蒙發(fā)（2019）4號文件深化機構改革要求，蒙自市投資促進局變事業(yè)編后進行人員調動調整。所以基本支出隨人員調動減少相應遞減。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金30萬元。其中：支出類型項目支出，數(shù)量1，金額30萬元，政府采購方式自行采購，資金來源為：上年結轉資金和本年預算資金。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市投資促進局2020年財政撥款“三公”經費預算總額24.5萬元，其中，因公出國（境）費支出2萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出22.5萬元。

2020年“三公”經費預算數(shù)比2019年預算數(shù)減少2.5萬元，減少的主要原因是：深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，且招商引資來訪客商下降。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2020年蒙自市投資促進局因公出國（境）費預算數(shù)2萬元，與2019年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置及運行維護費

2020年蒙自市投資促進局公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，與2019年預算數(shù)持平；運行維護費0萬元，與2019年預算數(shù)持平。

（三）公務接待費

2020年蒙自市投資促進局公務接待22.5萬元。預算數(shù)比2019年預算數(shù)減少2.5萬元，減少的主要原因是：深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，且招商引資來訪客商下降。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

蒙自市投資促進局2020年重點項目支出預算共1項，其績效目標情況如下：

項目一：招商引資考核獎勵專項資金經費項目預算40萬元。對各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成2019年度招商引資目標任務完成情況的考核獎勵金。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市投資促進局2020年機關運行經費財政撥款預算4.41萬元，主要用于局機關日常開支辦公用品、書刊雜志、電話費、郵寄費、差旅費、租車費、及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網絡招商、客商考察及重大項目的國內外招商參展、外出考察、學習培訓、及參加省州組織的各類經濟交流洽談會等。較上年預算數(shù)減少6.34萬元，減少主要原因：2019年初，按蒙發(fā)（2019）4號文件深化機構改革要求，蒙自市投資促進局變事業(yè)編后進行人員調動調整。所以2020年基本支出機關運行經費數(shù)減少。

（三）國有資產占用情況

 鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分 蒙自市投資促進局2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市投資促進局2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

項目一：招商引資考核獎勵專項資金

二、立項依據(jù)

項目一：招商引資考核獎勵專項資金。立項依據(jù)為蒙發(fā)［2013］26號《關于進一步加強招商引資工作的決定》文件。

三、項目實施單位

項目實施單位為蒙自市投資促進局。

四、項目基本概況

項目一：招商引資考核獎勵專項資金經費。為鼓勵各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)提高對招商引資工作重要性和必要性的認識，樹立“抓招商就是抓發(fā)展”理念，開拓創(chuàng)新、真抓實干，全面提質提速招商引資工作。

五、項目實施內容

項目一：招商引資考核獎勵專項資金經費項目預算40萬元。對各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成2019年度招商引資目標任務完成情況，進行考核獎勵。

六、資金安排情況

項目一：招商引資考核獎勵專項資金40萬元。

七、項目實施計劃

項目一：全市市級領導、11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府，市級目標責任部門。考核獎勵資金作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門招商引資工作經費資金補助，在完成州、市下達的招商引資工作任務的前提下，按引資總量的增幅同步增長，納入市財政年度預算。暫安排招商引資工作經費資金補助300萬元。工作經費補助按蒙自市“招百商”暨招商引資目標考核實際得分值進行獎勵。實際得分30分以下的不計獎勵；30分-60分的，每分獎勵工作經費300元；60分-100分的，每分獎勵工作經費500元；超過100分以上的，每分獎勵5000元。

八、項目實施成效

項目一：通過對各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資考核獎勵專項，帶動各部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極性，以引進符合產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、生態(tài)建設和環(huán)境保護為原則，引進大企業(yè)、大集團和大項目，突出產業(yè)招商、專業(yè)招商和園區(qū)招商，延伸產業(yè)鏈，做大產業(yè)規(guī)模。讓招商引資取得顯著成效，形成全方位、多層次和寬領域開放格局。

監(jiān)督索引號53250301447200111