監(jiān)督索引號(hào)53250301133300000

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任。

2.承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。編制房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房屋轉(zhuǎn)讓、房屋抵押、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作。負(fù)責(zé)住房專項(xiàng)維修資金的歸集使用工作。

4.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂市住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房改補(bǔ)貼資金的審批。

5.指導(dǎo)城市建設(shè)工作。擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)、公共綠化、公共照明、市政道路市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造工作。

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理和垃圾設(shè)施建設(shè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖設(shè)計(jì)和推廣。

8.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和造價(jià)管理工作。擬訂地方建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。采集上報(bào)工程造價(jià)信息。

9.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。

10.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

11.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。指導(dǎo)勘察設(shè)計(jì)活動(dòng)，擬訂規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的規(guī)章制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)和工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量。指導(dǎo)城市地下空間的開(kāi)發(fā)。指導(dǎo)和組織震后應(yīng)急搶險(xiǎn)和恢復(fù)重建工作。指導(dǎo)、監(jiān)督管理農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)。

12.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

13.宣傳和貫徹國(guó)家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。組織制定城市建設(shè)檔案工作計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)城建檔案工作并參與建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃?rùn)n案資料管理。

14.承擔(dān)人民防空的責(zé)任。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及國(guó)防建設(shè)需要，負(fù)責(zé)編制人民防空工程、通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃并納入城市建設(shè)總體規(guī)劃。組織擬訂人民防空襲預(yù)案、人口疏散計(jì)劃和各項(xiàng)保障方案，依照規(guī)定對(duì)城市和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)，組織人民防空指揮工程、公用的負(fù)責(zé)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)人民防空工程、設(shè)施的開(kāi)發(fā)利用及平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換。負(fù)責(zé)人民防空通信、警報(bào)網(wǎng)的建設(shè)與管理。指導(dǎo)人防搶險(xiǎn)搶修，醫(yī)療救護(hù)，通信、交通運(yùn)輸，防化、消防、治安、運(yùn)輸?shù)确揽諏I(yè)隊(duì)伍的組織、訓(xùn)練。負(fù)責(zé)制定人民防空宣傳教育計(jì)劃并納入國(guó)防和普法教育計(jì)劃。依法籌集和管理人民防空建設(shè)經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行人民防空財(cái)務(wù)管理規(guī)定和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)人民防空國(guó)有資產(chǎn)的管理和內(nèi)部審計(jì)。戰(zhàn)時(shí)根據(jù)市委、市政府和市武裝部的決定，發(fā)布有關(guān)人民防空的命令。及時(shí)開(kāi)設(shè)指揮所，保障有效指揮。人員掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、維護(hù)、使用，對(duì)人防工程維護(hù)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

15.承擔(dān)城市綠化建設(shè)、管理責(zé)任。負(fù)責(zé)城市綠線的監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)項(xiàng)目的審核管理工作。負(fù)責(zé)城市公共綠地、居住區(qū)綠地和干道綠化帶等綠化工程設(shè)計(jì)方案的審核。承擔(dān)城市的公共綠地、行道樹及干道綠化帶的綠化及設(shè)施的管理責(zé)任。

16. 為生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障； 城市污水處理設(shè)施維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水、污水處理項(xiàng)目的規(guī)劃、籌建、運(yùn)營(yíng)、督管工作。收集處理城鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活污水；開(kāi)展好污水再生利用，改善水環(huán)境質(zhì)量，提高城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。

 17. 滿足城鎮(zhèn)居民及單位生活、生產(chǎn)用水需求。負(fù)責(zé)做好供水范圍內(nèi)供水設(shè)備的維修與維護(hù)，嚴(yán)格做到維修及時(shí)、服務(wù)到位，讓用戶滿意。按照城市規(guī)劃要求，做好供水管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)。

18.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障和房地產(chǎn)管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、城市建設(shè)科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計(jì)科、人防科、城鄉(xiāng)風(fēng)貌管理科。

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬單位9個(gè)，包括：

1．行政單位1個(gè)：蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)。

2．局所屬事業(yè)單位8個(gè)：蒙自市市政管理中心、蒙自市建筑管理站、蒙自市城建檔案室、蒙自市房地產(chǎn)管理處、蒙自市工程質(zhì)量監(jiān)督站、蒙自市保障性住房管理中心、蒙自市房屋征收中心、蒙自市排水管理處。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年住建工作重點(diǎn)任務(wù)一是加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；二是負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水、污水處理項(xiàng)目的規(guī)劃、籌建、運(yùn)營(yíng)、督管工作；三是增加城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入;四是加快城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè);五是保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)；六是維護(hù)建筑業(yè)管理平穩(wěn)運(yùn)行；七是推進(jìn)人民防空各項(xiàng)工作；八是提升城建檔案管理水平；九是改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境；十是保障城鎮(zhèn)居民及單位生活、生產(chǎn)用水需求；十一是實(shí)打?qū)嵏桑撠毠?jiān)見(jiàn)成效。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制182人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制156人。在職實(shí)有182人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)182人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員130人，其中： 離休 0人，退休 130人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛36輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入10750.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10750.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加4292.61萬(wàn)元，主要原因分析增加市場(chǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)、各類工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 10750.35萬(wàn)元，其中:本年收入10750.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10750.35萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力10750.35萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加4292.61萬(wàn)元，主要原因分析增加市場(chǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)、各類工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 10750.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 10750.318992萬(wàn)元，其中：基本支出2195.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1202.52，主要原因分析人員調(diào)出；項(xiàng)目支出8554.6萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5495.13，主要原因分析增加市場(chǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)、各類工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休1.04萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)和參公管理事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比增加0.16萬(wàn)元，增加原因退休人員增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休123.54萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員工資、公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比增加4.46萬(wàn)元，增加原因退休人員增加。

撫恤-死亡撫恤3.22萬(wàn)元，主要用于死亡職工撫恤支出。與上年對(duì)比增加1.32萬(wàn)元，增加原因去世人員比上年增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行349.07萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比增加10.74萬(wàn)元，增加原因機(jī)構(gòu)改增加下屬部門。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管119.07萬(wàn)元，主要用于房地產(chǎn)管理處人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少10.82萬(wàn)元，減少原因厲行節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)減少、人員調(diào)出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出10.29萬(wàn)元，主要用于人民防空辦公室人員工資、人防警報(bào)器維護(hù)支出。與上年對(duì)比減少9.02萬(wàn)元，減少原因人防警報(bào)器維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施3260.79萬(wàn)元，主要用于排水管理處人員工資、城市公共綠化管理費(fèi)、路燈電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增加1563.16萬(wàn)元，增加原因各類項(xiàng)目工程增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生5864.55萬(wàn)元，主要用于市政管理中心人員工資、垃圾處理、降塵、城市節(jié)能環(huán)保公廁等一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增加3043.49萬(wàn)元，增加原因市場(chǎng)一體化特許經(jīng)營(yíng)改革。

建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督-建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督347.57萬(wàn)元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑管理站人員工資支出。與上年對(duì)比增加37.9萬(wàn)元，增加原因在職人員增加。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出222.95萬(wàn)元，主要用于保障性住房管理中心、房屋征收中心人員工資、住房保障業(yè)務(wù)支出。與上年對(duì)比增加7.03萬(wàn)元，增加原因在職人員增加。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金148.56萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。與上年對(duì)比減少19萬(wàn)元，減少原因人員調(diào)出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支:2001.53萬(wàn)元(其中：基本支出2001.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

商品和服務(wù)支出5626.23萬(wàn)元(其中：基本支出71.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5554.6萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助122.60萬(wàn)元(其中：基本支出122.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目21個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金41.60萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）   因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降10%，減少原因厲行節(jié)約縮緊預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18萬(wàn)元，較上年減少2元，下降10%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降10%，減少原因厲行節(jié)約縮緊預(yù)算

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年州級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（本級(jí)）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年市本級(jí)項(xiàng)目共有10項(xiàng)，其中：人防警報(bào)器維護(hù)管理費(fèi)項(xiàng)目，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值2萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)2020年度工作計(jì)劃；人防警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)項(xiàng)目，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值2萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)2020年度工作計(jì)劃市政綜合管理一體化特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值4940萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)項(xiàng)目主體責(zé)任，（市容環(huán)衛(wèi)作業(yè)、園林綠化、燈光亮化、垃圾處理等管護(hù)監(jiān)督及考核）；創(chuàng)建全國(guó)園林城市工作經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值100萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)2020年度工作計(jì)劃；農(nóng)危房改造貸款貼息資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值20萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)季度績(jī)效考評(píng)；芷村污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值145.6萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)污水處理集中處理率計(jì)算；垃圾處理費(fèi)（含滲漏夜處理費(fèi)），三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值300萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)項(xiàng)目主體責(zé)任；各類項(xiàng)目工程款，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值3000萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：依據(jù)2020年度工作計(jì)劃；

（三）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3、 項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬8家事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比無(wú)增減。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：人防警報(bào)器維護(hù)管理費(fèi)

項(xiàng)目二：人防警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)

項(xiàng)目三：市政綜合管理一體化特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)

項(xiàng)目四：創(chuàng)建全國(guó)園林城市工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目五：農(nóng)危房改造貸款貼息資金

項(xiàng)目六: 芷村污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目七：各類項(xiàng)目工程款

項(xiàng)目八：垃圾處理費(fèi)（含滲漏夜處理費(fèi)）

二、立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目一：根據(jù)2020年度工作計(jì)劃

項(xiàng)目二：根據(jù)2020年度工作計(jì)劃

項(xiàng)目三：依據(jù)項(xiàng)目主體責(zé)任

項(xiàng)目四：依據(jù)2020年度工作計(jì)劃

項(xiàng)目五：依據(jù)季度績(jī)效考評(píng)

項(xiàng)目六: 依據(jù)污水處理集中處理率計(jì)算

項(xiàng)目七：依據(jù)2020年度工作計(jì)劃

項(xiàng)目八：依據(jù)項(xiàng)目主體責(zé)任

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

項(xiàng)目一：蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

項(xiàng)目二：蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

項(xiàng)目三：蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

項(xiàng)目四：蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

項(xiàng)目五：蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

項(xiàng)目六: 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

項(xiàng)目七：蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

項(xiàng)目八：蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

四、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目一：人防警報(bào)器維護(hù)管理維護(hù)

項(xiàng)目二：人防警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)

項(xiàng)目三：保障2020年城市公共綠化養(yǎng)護(hù)、城市照明設(shè)施管護(hù)、城市垃圾處理工作

項(xiàng)目四：提升人居環(huán)境，改善城市風(fēng)貌

項(xiàng)目五：?jiǎn)挝蝗藛T順利完成住房保障服務(wù)工作，按質(zhì)按量完成工作任務(wù)，符合各項(xiàng)工作考核細(xì)則要求

項(xiàng)目六: 污水處理廠日常運(yùn)行

項(xiàng)目七： 2020年度住建系統(tǒng)各類工程項(xiàng)目正常開(kāi)展

項(xiàng)目八：垃圾處理場(chǎng)、滲濾液處理站日常運(yùn)行

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

項(xiàng)目一：維護(hù)維修城市范圍防空警報(bào)系統(tǒng)

項(xiàng)目二：省人防警報(bào)發(fā)放控制設(shè)備、超短波、短波通信見(jiàn)網(wǎng)頻率調(diào)整、升級(jí)改造

項(xiàng)目三：2020年人居環(huán)境提升改造，保障2020年城市公共綠化養(yǎng)護(hù)、城市照明設(shè)施管護(hù)、城市垃圾處理工作

項(xiàng)目四：整治城區(qū)綠化，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施

項(xiàng)目五：保障2020年農(nóng)危房改造工作

項(xiàng)目六: 計(jì)劃2020年完成芷村鎮(zhèn)污水處理量40萬(wàn)噸，污水集中處理率達(dá)94%，加大污水處理廠的運(yùn)行監(jiān)管力度，保證污水處理廠正常運(yùn)行，安全運(yùn)行。

項(xiàng)目七： 市政設(shè)施建設(shè)

項(xiàng)目八：工作范圍內(nèi)道路清掃保潔、蒙自市生活垃圾填埋場(chǎng)、滲濾液處理站運(yùn)行、管理和垃圾處理費(fèi)收取工作。

六、資金安排情況

項(xiàng)目一：2萬(wàn)元

項(xiàng)目二：2萬(wàn)元

項(xiàng)目三：4940萬(wàn)元

項(xiàng)目四：100萬(wàn)元

項(xiàng)目五：20萬(wàn)元

項(xiàng)目六: 145.6萬(wàn)元

項(xiàng)目七：3000萬(wàn)元

項(xiàng)目八：300萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目一：2020年全年實(shí)施

項(xiàng)目二：2020年全年實(shí)施

項(xiàng)目三：2020年全年實(shí)施

項(xiàng)目四：2020年全年實(shí)施

項(xiàng)目五：2020年全年實(shí)施

項(xiàng)目六:  2020年全年實(shí)施

項(xiàng)目七： 2020年全年實(shí)施

項(xiàng)目八：2020年全年實(shí)施

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目一：平常用于抗災(zāi)救災(zāi)和突發(fā)事故情況下的災(zāi)預(yù)報(bào)緊急通知，戰(zhàn)時(shí)用于人民防空組織人員疏散的基本手段。

項(xiàng)目二：平時(shí)用于抗災(zāi)救災(zāi)和突發(fā)事故情況下的災(zāi)預(yù)報(bào)各緊急通知，戰(zhàn)時(shí)用于人民防空組織人員疏散的基本手段

項(xiàng)目三：（一）改善空氣質(zhì)量 1、固碳釋氧 2、凈化空氣 3、殺死細(xì)菌（二）凈化水體和土壤（三）降低噪音 （四）調(diào)節(jié)小氣候 1、調(diào)節(jié)溫度 2、調(diào)節(jié)濕度 3、調(diào)節(jié)氣流（通風(fēng)、 防風(fēng)）（五）涵養(yǎng)水源

項(xiàng)目四：提升人居環(huán)境，改善城市風(fēng)貌，全面提升城市綠化水平

項(xiàng)目五：?jiǎn)挝蝗藛T順利完成住房保障服務(wù)工作，按質(zhì)按量完成工作任務(wù)，符合各項(xiàng)工作考核細(xì)則要求

項(xiàng)目六: 芷村鎮(zhèn)生活污水應(yīng)收盡收，保護(hù)水環(huán)境質(zhì)量，出水水質(zhì)達(dá)到(城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)）一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。為保護(hù)五里沖水庫(kù)提供基本保障。

項(xiàng)目七：完善市政設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步改善城市風(fēng)貌，推進(jìn)城市文明建設(shè)

項(xiàng)目八：提升了人居環(huán)境質(zhì)量、減少了疾病的傳染、保護(hù)了生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然水系。

監(jiān)督索引號(hào)53250301133300111