監(jiān)督索引號53250301132400000

蒙自市自然資源局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市自然資源局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市自然資源局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市自然資源局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

第一部分 蒙自市自然資源局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市自然資源局為蒙自市人民政府工作部門，正科級，蒙自市自然資源局貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于自然資源管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)；

3.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

4.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；

5.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項(xiàng)；

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；

8.負(fù)責(zé)實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；

9.負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；

11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；

12.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作；

13.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查；

14.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 蒙自市自然資源局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（蒙室字〔2019〕32號）規(guī)定，我單位共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、國土空間規(guī)劃科、耕城鄉(xiāng)規(guī)劃科、行政審批科、國土空間生態(tài)保護(hù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、、礦產(chǎn)資源管理科、自然資源測繪科。

市自然資源局設(shè)11個(gè)派出機(jī)構(gòu)，分別為市自然資源局文瀾自然資源所、市自然資源局新安所自然資源所、市自然資源局雨過鋪?zhàn)匀毁Y源所、市自然資源局草壩自然資源所、市自然資源局芷村自然資源所、市自然資源局鳴鷲自然資源所、市自然資源局冷泉自然資源所、市自然資源局老寨自然資源所、市自然資源局期路白自然資源所、市自然資源局水田自然資源所、市自然資源局西北勒自然資源所。

蒙自市自然資源局共設(shè)5個(gè)下屬事業(yè)單位，分別為蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)資源中心、蒙自市土地收購儲(chǔ)備中心、蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心和蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處。

2020年重點(diǎn)工作任務(wù)：科學(xué)開展城鄉(xiāng)規(guī)劃編制；做好批而未供和閑置土地處置工作，落實(shí)減稅降費(fèi)降土地成本工作；落實(shí)用地保障要素，做好五網(wǎng)、四個(gè)一百等重大基礎(chǔ)設(shè)施用地供應(yīng)工作；探索土地節(jié)約集約利用新機(jī)制和工業(yè)供地方式；加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法力度，加大全市礦山巡查查處工作力度，深入開展礦山“打非治違”工作，對全市“兩違”建筑存量進(jìn)行梳理排查；繼續(xù)優(yōu)化推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)頒證工作；扎實(shí)推進(jìn)第三次全國國土調(diào)查工作；做好重點(diǎn)項(xiàng)目用地預(yù)審、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及征收。計(jì)劃將“十三五”規(guī)劃期的重點(diǎn)公路、鐵路項(xiàng)目、紅河軍民合用機(jī)場等國家、省級、州級重點(diǎn)項(xiàng)目；紅河綜合保稅區(qū)、蒙自經(jīng)開區(qū)招商引資項(xiàng)目；以及市級規(guī)劃實(shí)施的碧色寨歷史文化旅游項(xiàng)目、南山生態(tài)養(yǎng)生小鎮(zhèn)等用地項(xiàng)目列入2020年度批次用地報(bào)批農(nóng)轉(zhuǎn)用及土地征收；持續(xù)做好基本農(nóng)田和耕地保護(hù)工作；進(jìn)土地整治和增減掛鉤項(xiàng)目。
    二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共17個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位17個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位12個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制129人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制111人。在職實(shí)有112人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)112人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員27人，其中： 離休0人，退休27人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1972.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1972.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加預(yù)算收入713.89萬元，主要原因分析1.由于機(jī)構(gòu)改革，蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處34人并入我單位下屬，故相應(yīng)增加相關(guān)人員工資福利支出；2.由于工作開展需要，2020年我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算420萬元，比2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元增加了400萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入1972.22萬元，其中:本年收入1972.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1972.22萬元（本級財(cái)力1972.22萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加財(cái)政撥款收入713.89萬元，主要原因分析1.由于機(jī)構(gòu)改革，蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處34人并入我單位下屬，故相應(yīng)增加相關(guān)人員工資福利支出；2.由于工作開展需要，2020年我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算420萬元，比2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元增加了400萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1972.22萬元。財(cái)政撥款安排支出1972.22萬元，其中：基本支出1552.22萬元，與上年對比增加313.89萬元，主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處34人并入我單位下屬，故相應(yīng)增加相關(guān)人員工資福利支出；項(xiàng)目支出420萬元，與上年對比增加了400萬元，主要原因是由于開展工作需要，2020年預(yù)算了地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)20萬元、規(guī)劃評審專家顧問費(fèi)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬元、大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)200萬元、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬元和蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)100萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休0.64萬元，主要用于行政單位離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

功能科目分組社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休4.48萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及事業(yè)單位退休人員甘曉夏財(cái)財(cái)政應(yīng)發(fā)放的工資福利支出。

功能科目分組社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出124.26萬元，主要用于支付行政和事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

功能科目分組社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.07萬元，主要用于支付行政和事業(yè)單位在職人員的職業(yè)年金。

功能科目分組撫恤-死亡撫恤0.47萬元，主要用于行政事業(yè)單位死亡人員遺囑補(bǔ)助。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行597.69萬元，主要用于行政在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出 。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理150萬元，主要用于支付規(guī)劃評審專家顧問費(fèi)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬元和蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)100萬元。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)- 自然資源利用與保護(hù)200萬元，主要用于支付大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)- 自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理50萬元，主要用于支付不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行712.42萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及編外人員勞務(wù)費(fèi)、五險(xiǎn)費(fèi)用支出。

功能科目分組住房保障支出-住房改革支出-住房公積金93.19萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。

功能科目分組災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治20萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治等相關(guān)群測群防經(jīng)費(fèi)及應(yīng)急演練支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-基本工資409.08萬元（其中：基本支出409.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-津貼補(bǔ)貼437.97萬元（其中：基本支出437.97萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-獎(jiǎng)金34.09萬元（其中：基本支出34.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-績效工資150.2萬元（其中：基本支出150.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)124.26萬元（其中：基本支出124.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-職業(yè)年金繳費(fèi)19.07萬元（其中：基本支出19.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.54萬元（其中：基本支出4.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組工資福利支出-住房公積金93.19萬元（其中：基本支出93.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)46.67萬元（其中：基本支出9.67萬元，項(xiàng)目支出37萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)5萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出3萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)8.73萬元（其中：基本支出8.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)318萬元（其中：基本支出198萬元，項(xiàng)目支出120萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)260萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出260萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用52.47萬元（其中：基本支出52.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.04萬元（其中：基本支出1.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)4.08萬元（其中：基本支出4.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助- 生活補(bǔ)助0.47萬元（其中：基本支出0.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金24.8萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市自然資源局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.73萬元，較上年減少0.27萬元，下降2.45%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市自然資源局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市自然資源局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.73萬元，較上年減少0.27萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待1500人次。

減少原因：我單位貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)接待費(fèi)金額。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市自然資源局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，與上年一致，無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年一致，無增減。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

（一）地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元

數(shù)量指標(biāo)：全市地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)安排地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員90人，并配置地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警預(yù)報(bào)設(shè)備90套；編制地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估6個(gè)；編制地質(zhì)災(zāi)害搬遷安置點(diǎn)地質(zhì)勘察報(bào)告1個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo):地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)排查、治理覆蓋率100%; 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員制度落實(shí)率100%。

時(shí)效指標(biāo)：發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害、險(xiǎn)情調(diào)查和處理及時(shí)率100%。

社會(huì)效益指標(biāo)：人員傷亡控制小于等于0人；減少財(cái)產(chǎn)損失小于100萬元。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度大于等于95%。

（二） 大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)200萬元

數(shù)量指標(biāo)：查處全市土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片違法圖斑大于等于1000個(gè)；兩違整治整改圖斑大于等于500個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo)：排查清理工作覆蓋率達(dá)100%； 整治整改工作完成率大于等于95%；按質(zhì)按量完成全市土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑核查，拆除后驗(yàn)收合格率100%。

時(shí)效指標(biāo)：進(jìn)行排查清理工作及時(shí)性，從發(fā)文之日起開展全面排查；整治整改工作完成時(shí)效性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整治整改工作。

社會(huì)效益指標(biāo)：違法案件查處比例大于等于90%。

生態(tài)效益指標(biāo)：城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，違法用地得到有效控制

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：居民對人居環(huán)境提升滿意度大于等于90%。

（三）不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬

數(shù)量指標(biāo)：存量房地?cái)?shù)據(jù)整合數(shù)量大于等于9萬套。

質(zhì)量指標(biāo)：整合數(shù)據(jù)100%符合國家及省廳不動(dòng)產(chǎn)存量數(shù)據(jù)庫匯交標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：滿足全市不動(dòng)產(chǎn)各類登記發(fā)證需求，方便群眾辦事；降低土地權(quán)屬糾紛；有效保護(hù)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人的合法權(quán)益。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度大于等于95%。

（四）蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)100萬元

數(shù)量指標(biāo)：完成《蒙自市國土空間總體規(guī)劃》編制方案1個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo)：編制方案成果驗(yàn)收合格率100%。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

生態(tài)效益指標(biāo)：加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境。

可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展大于15年。

社會(huì)效益指標(biāo)：建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度大于等于95%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
    3.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

4.節(jié)約集約：就是指用地既要節(jié)約，同時(shí)要綜合利用土地，不允許占用基本農(nóng)田。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市自然資源局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排275.27萬元，與上年對比減少12.4萬元，主要原因是我單位壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市自然資源局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市自然資源局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目二：蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目三:不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目四:地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

（一）大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)

1.《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》等法律法規(guī)為依據(jù)

2.蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市開展“大棚房”問題專項(xiàng)清理整治行動(dòng)堅(jiān)決遏制農(nóng)地非農(nóng)化實(shí)施方案的通知（蒙政辦發(fā)（2018）134號）

3.紅河州自然資源和規(guī)劃局關(guān)于開展2019年衛(wèi)片執(zhí)法工作的通知（紅自然資執(zhí)法（2019）6號）

（二）蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)

1.根據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第六條：“各級人民政府應(yīng)當(dāng)將城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理經(jīng)費(fèi)納入本級財(cái)政預(yù)算”。

2.《中共中央　國務(wù)院關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施的若干意見》（中發(fā)﹝2019﹞18號）

3.《自然資源部關(guān)于全面開展國土空間規(guī)劃工作的通知》（自然資發(fā)﹝2019﹞87號）

（三）不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)

1.《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)云南省不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合方案（試行）的通知》（云國土資﹝2016﹞159號）

2.《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)云南省不動(dòng)產(chǎn)登記整合數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)(試行）的通知》（云國土資﹝2016﹞160號）

（四）地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)

1.《云南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害群測群防工作的通知》（云政發(fā)﹝2013﹞20號）

2.《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（紅政辦發(fā)﹝2015﹞12號）

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

（一）大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施單位為蒙自市自然資源局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府；

（二）蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施單位為蒙自市規(guī)劃管理處；

（三）不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施單位為蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心；

（四）地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施單位為蒙自市自然資源局。

四、項(xiàng)目基本概況

（一）大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目基本概況

根據(jù)各級土地、礦產(chǎn)工作要求，按照衛(wèi)片、兩違整治、大棚房和違建別墅專項(xiàng)整治方案實(shí)施進(jìn)行。

（二）蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目基本概況

為了加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，城鄉(xiāng)規(guī)劃編制是人民政府根據(jù)一定時(shí)期城市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，依法編制規(guī)劃文件，以確定城市性質(zhì)、規(guī)模和發(fā)展方向，合理利用城市土地，協(xié)調(diào)城市空間功能布局，綜合部署各項(xiàng)建設(shè)，涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)方面，是指導(dǎo)、調(diào)控城鄉(xiāng)建設(shè)和發(fā)展的基本手段。按照省、州、市要求及行業(yè)需求完成規(guī)劃編制，以指導(dǎo)城市建設(shè)。

（三）不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目基本概況

將現(xiàn)存于蒙自市國土資源局、市住建局、市房管處等單位的介質(zhì)不同、格式不一的不動(dòng)產(chǎn)登記信息進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)《云南省不動(dòng)產(chǎn)登記整合數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，通過抽取、轉(zhuǎn)換、補(bǔ)錄、整合等方法建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，為蒙自市已發(fā)證的房屋或土地實(shí)施不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作提供數(shù)據(jù)信息保障。

（四）地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目基本概況

對全市69個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)90人監(jiān)測員發(fā)放監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。對全市9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展地質(zhì)災(zāi)害防治知識宣傳培訓(xùn)；完成90人監(jiān)測員地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警預(yù)報(bào)設(shè)備配置；完成6個(gè)地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估；完成1個(gè)地質(zhì)災(zāi)害搬遷安置點(diǎn)地質(zhì)勘察工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

對省國土廳下發(fā)的衛(wèi)片違法圖斑，認(rèn)真組織開展查處和整改工作，嚴(yán)格按照有關(guān)要求，認(rèn)真履職盡責(zé)，堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范公正執(zhí)法，將違法用地查處整改結(jié)果作為衡量衛(wèi)片檢查工作成效的第一標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)拆除的，結(jié)合城鄉(xiāng)違法違規(guī)建筑治理行動(dòng)有關(guān)要求，依法拆除建法建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)備，清運(yùn)現(xiàn)場垃圾，恢復(fù)土地原狀，對符合完善用地手續(xù)的，在依法處罰到位后，及時(shí)組織完善相關(guān)手續(xù)并取得用地手續(xù)。

（二）蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

為了加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，城鄉(xiāng)規(guī)劃編制是人民政府根據(jù)一定時(shí)期城市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，依法編制規(guī)劃文件，以確定城市性質(zhì)、規(guī)模和發(fā)展方向，合理利用城市土地，協(xié)調(diào)城市空間功能布局，綜合部署各項(xiàng)建設(shè)，涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)方面，是指導(dǎo)、調(diào)控城鄉(xiāng)建設(shè)和發(fā)展的基本手段。按照省、州、市要求及行業(yè)需求完成規(guī)劃編制，以指導(dǎo)城市建設(shè)。

（三）不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

與北京數(shù)字政通公司簽訂相關(guān)技術(shù)服務(wù)合同，該公司按齊全完整、準(zhǔn)確可靠、基準(zhǔn)一致、格式統(tǒng)一、內(nèi)容規(guī)范、急用先行的總體要求，對相應(yīng)不動(dòng)產(chǎn)的空間數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)格式、屬性內(nèi)容等按2000國家大地坐標(biāo)系進(jìn)行清理整合，為不動(dòng)產(chǎn)登記、管理及服務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐和數(shù)據(jù)服務(wù)。

（四）地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

對全市69個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)90人監(jiān)測員發(fā)放監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。對全市9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展地質(zhì)災(zāi)害防治知識宣傳培訓(xùn)；完成90人監(jiān)測員地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警預(yù)報(bào)設(shè)備配置；完成6個(gè)地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓點(diǎn)地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估；完成1個(gè)地質(zhì)災(zāi)害搬遷安置點(diǎn)地質(zhì)勘察工作。

六、資金安排情況

（一）大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治項(xiàng)目安排市級資金200萬元；

（二）蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制項(xiàng)目安排市級資金100萬元；

（三）不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)項(xiàng)目安排市級資金50萬元；

（四）地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排市級資金20萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

在收到省國土廳下發(fā)衛(wèi)片違法圖斑后，及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，對應(yīng)拆除的，結(jié)合城鄉(xiāng)違法違規(guī)建筑治理行動(dòng)有關(guān)要求，依法拆除建法建（構(gòu)）筑物和其他設(shè)備，清運(yùn)現(xiàn)場垃圾，恢復(fù)土地原狀，對符合完善用地手續(xù)的，在依法處罰到位后，及時(shí)組織完善相關(guān)手續(xù)并取得用地手續(xù)。

（二）蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

開展蒙自市國土空間總體規(guī)劃的編制工作，將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)國土空間規(guī)劃一張圖。

（三）不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

與北京數(shù)字政通公司簽訂相關(guān)技術(shù)服務(wù)合同，按合同要求開展相關(guān)工作，并提交數(shù)據(jù)成果。

（四）地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

嚴(yán)格落實(shí)防災(zāi)方案及“兩卡”發(fā)放制度，組織日常應(yīng)急演練；切實(shí)加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害巡查監(jiān)測；在汛期期間，認(rèn)真落實(shí)24小時(shí)值班要求；加強(qiáng)與氣象部門的溝通協(xié)作，有效提高地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生時(shí)段、地點(diǎn)、范圍、等級預(yù)報(bào)預(yù)警準(zhǔn)確性。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)實(shí)施成效

落實(shí)自然資源部土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，對部下發(fā)土地、礦產(chǎn)圖斑依法依規(guī)查處整改，兩違整治、大棚房和違建別墅專項(xiàng)整治，有效遏制各類違法行為。

（二）蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施成效

將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”，理順保護(hù)與發(fā)展的關(guān)系，為城市建設(shè)和發(fā)展做好管控，為項(xiàng)目建設(shè)提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)蒙自高質(zhì)量、高水平發(fā)展建設(shè)。

（三）不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施成效

通過抽取、轉(zhuǎn)換、補(bǔ)錄、整合等方法建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，為蒙自市已發(fā)證的房屋或土地實(shí)施不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作提供數(shù)據(jù)信息保障，滿足全市不動(dòng)產(chǎn)各類登記發(fā)證需求。

（五）地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施成效

有效控制人員傷亡，降低災(zāi)害帶來的人員傷亡。

監(jiān)督索引號53250301132400111