監(jiān)督索引號(hào)53250301232600000

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；擬訂種植業(yè)、烤煙、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

2、承擔(dān)推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作。

3、負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展工作。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造“綠色食品牌”工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)會(huì)展，招商引資工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化工作。

5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。承擔(dān)構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系工作。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。承擔(dān)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

7、承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。承擔(dān)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)及動(dòng)植物防疫檢疫工作。發(fā)布疫情并組織撲滅。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理。編制中央、省、州和市級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按照市政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。承擔(dān)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技木推廣，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12、擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際、省際、州際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政編制24名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名（市畜牧獸醫(yī)局局長(zhǎng)由副局長(zhǎng)兼任）。

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、法制與行政審批科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃科、社會(huì)事業(yè)科、科教與環(huán)境資源科、市場(chǎng)信息與對(duì)外交流合作科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位共計(jì)12個(gè)。蒙自市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、蒙自市種子管理站、蒙自市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、蒙自市果蔬技術(shù)推廣站（蒙自市石榴研究所）、蒙自市植檢植保站（蒙自市農(nóng)藥監(jiān)督管理所）、蒙自市水產(chǎn)工作站、蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、蒙自市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、蒙自市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、蒙自市畜牧技術(shù)推廣站、蒙自市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、蒙自市農(nóng)業(yè)環(huán)保農(nóng)村人居環(huán)境工作站。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年，蒙自市市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，加強(qiáng)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政和意識(shí)形態(tài)工作，以黨的十九大提出的“實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞市委市政府的決策部署，進(jìn)一步創(chuàng)新完善發(fā)展措施，狠抓工作落實(shí)，確保2020年各項(xiàng)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

1、全力推進(jìn)“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建工作。一是圍繞做強(qiáng)“中國(guó)石榴城”目的，建設(shè)“一城”（中國(guó)石榴城）、“兩園”（石榴古樹(shù)園、石榴公園）。二是建設(shè)芷村、期路白、新安所枇杷產(chǎn)業(yè)帶5萬(wàn)畝。三是500畝水果加工及冷鏈物流園區(qū)建設(shè)完工。四是打造“一村一品”專(zhuān)業(yè)村2個(gè)。五是培育省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1戶(hù)、州級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)2戶(hù)，發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織5個(gè)。六是加大品牌推廣力度，申報(bào)“蒙自枇杷”區(qū)域公共品牌；七是舉辦2020年“中國(guó)·蒙自石榴節(jié)”、藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇等活動(dòng)，與本來(lái)生活等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)合作，舉辦石榴專(zhuān)場(chǎng)推介會(huì)、石榴盆景展等，擴(kuò)大蒙自石榴、枇杷、藍(lán)莓等區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌影響力。

2、抓好農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。一是2020年我市無(wú)害化衛(wèi)生戶(hù)廁率達(dá)到85%。二是加快推進(jìn)農(nóng)村垃圾分類(lèi)處理城鄉(xiāng)一體化工作，完成首批試點(diǎn)4個(gè)自然村試點(diǎn)工作，到2020年底，實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)村農(nóng)村生活垃圾資源化利用率達(dá)到70%以上，垃圾減量化總體達(dá)到90%以上。三是圍繞“三清一改一提升”著力解決村莊環(huán)境臟亂差問(wèn)題，推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用，支持秸稈綜合利用新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，農(nóng)作物秸稈總結(jié)利用率達(dá)85%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)膜使用個(gè)農(nóng)田殘膜回收利用減量化、資源化、無(wú)害化，廢舊農(nóng)膜回收率達(dá)80%。

3、抓重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)。一是加快建設(shè)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”，注重結(jié)合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升“81111”工程，2020年完成打造林果基地2個(gè)、林果企業(yè)1個(gè)、林果大戶(hù)4個(gè)。全面推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）15個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。打造世界一流“綠色食品牌”，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)產(chǎn)品加工值之比達(dá)到1：6:1。二是繼續(xù)推進(jìn)蒙自市鄉(xiāng)村振興萬(wàn)畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，完成聯(lián)想佳沃集團(tuán)蒙自市藍(lán)莓高標(biāo)準(zhǔn)種植示范基地及海升集團(tuán)蒙自胡蘿卜、藍(lán)莓、軟籽石榴種植基地建設(shè)。三是確保蒙自市溫氏畜牧有限公司冷泉原種豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目2020年竣工投產(chǎn)。

4、抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作。一是到2020年，完成構(gòu)建“一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品、一戶(hù)一策”的產(chǎn)業(yè)扶貧新格局，村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)3萬(wàn)元以上，脫貧戶(hù)人均可支配收入達(dá)到2020年脫貧標(biāo)準(zhǔn)以上。二是做好金融改革示范點(diǎn)打造，完成打造5個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)村建設(shè)。三是繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施消費(fèi)扶貧幫扶模式。四是加大新型經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)貧困戶(hù)力度，提高組織化程度形成緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。

5、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。2020年10月前完成：一是農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份認(rèn)定。二是農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)股份合作制改革，三是完成農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織登記賦碼工作。保障農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)益，增加農(nóng)民收入，盤(pán)活農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)、資源，壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。

6、促進(jìn)畜牧生產(chǎn)、保障市場(chǎng)供應(yīng)。2020年全力抓好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)排查、疫情報(bào)告、應(yīng)急處置、強(qiáng)制免疫等綜合防控措施落實(shí)，努力確保全市重大動(dòng)物疫情平穩(wěn)。嚴(yán)格執(zhí)行生豬調(diào)運(yùn)規(guī)定，加快推進(jìn)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，及其他畜禽替代產(chǎn)品的發(fā)展，保障生豬等畜禽產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)。

7、繼續(xù)推進(jìn) “一部手機(jī)云企貸”支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)“線上+線下”貸款服務(wù)工作。積極探索推進(jìn)農(nóng)村承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù)。借助金融科技優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)政銀體制機(jī)制合作創(chuàng)新，破解中小微企業(yè)特別是農(nóng)業(yè)企業(yè)融資難問(wèn)題，助力我市加快打造世界一流“綠色食品牌”。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位12個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制186人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制162人。在職實(shí)有193人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)193人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員133人，其中： 離休0人，退休133人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。下屬事業(yè)單位有車(chē)輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入8060.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8060.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年2855.65萬(wàn)元對(duì)比增加5205.01萬(wàn)元，主要原因分析：社會(huì)保障和就業(yè)支出減少93.82萬(wàn)元，住房保障支出減少31.59萬(wàn)元，減少的原因是蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年共有下屬事業(yè)單位16個(gè)，根據(jù)蒙編辦〔2019〕29號(hào)關(guān)于印發(fā)《蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，現(xiàn)有下屬事業(yè)單位12個(gè)，在職人員相比去年217人減少24人。

農(nóng)林水支出與上年的2258.26萬(wàn)元對(duì)比增加5330.42萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目資金增加。項(xiàng)目與上年的6個(gè)對(duì)比增加14個(gè)，共20個(gè)項(xiàng)目。一是加快建設(shè)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”，注重結(jié)合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升“81111”工程，2020年完成打造林果基地2個(gè)、林果企業(yè)1個(gè)、林果大戶(hù)4個(gè)。全面推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）15個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。打造世界一流“綠色食品牌”，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)產(chǎn)品加工值之比達(dá)到1：6:1。二是繼續(xù)推進(jìn)蒙自市鄉(xiāng)村振興萬(wàn)畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，完成聯(lián)想佳沃集團(tuán)蒙自市藍(lán)莓高標(biāo)準(zhǔn)種植示范基地及海升集團(tuán)蒙自胡蘿卜、藍(lán)莓、軟籽石榴種植基地建設(shè)。三是確保蒙自市溫氏畜牧有限公司冷泉原種豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目2020年竣工投產(chǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年財(cái)政撥款收入 8060.66萬(wàn)元，其中:本年收入8060.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1992.84萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8060.66萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力8060.66萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年2855.65萬(wàn)元對(duì)比增加5205.01萬(wàn)元，主要原因分析：社會(huì)保障和就業(yè)支出減少93.82萬(wàn)元，住房保障支出減少31.59萬(wàn)元，減少的原因是蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年共有下屬事業(yè)單位16個(gè)，根據(jù)蒙編辦〔2019〕29號(hào)關(guān)于印發(fā)《蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，現(xiàn)有下屬事業(yè)單位12個(gè)，在職人員相比去年217人減少24人。

農(nóng)林水支出與上年的2258.26萬(wàn)元對(duì)比增加5330.42萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目資金增加。項(xiàng)目與上年的6個(gè)對(duì)比增加14個(gè)，共20個(gè)項(xiàng)目。一是加快建設(shè)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”，注重結(jié)合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升“81111”工程，2020年完成打造林果基地2個(gè)、林果企業(yè)1個(gè)、林果大戶(hù)4個(gè)。全面推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）15個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。打造世界一流“綠色食品牌”，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)產(chǎn)品加工值之比達(dá)到1：6:1。二是繼續(xù)推進(jìn)蒙自市鄉(xiāng)村振興萬(wàn)畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，完成聯(lián)想佳沃集團(tuán)蒙自市藍(lán)莓高標(biāo)準(zhǔn)種植示范基地及海升集團(tuán)蒙自胡蘿卜、藍(lán)莓、軟籽石榴種植基地建設(shè)。三是確保蒙自市溫氏畜牧有限公司冷泉原種豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目2020年竣工投產(chǎn)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年預(yù)算總支出8060.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出8060.66萬(wàn)元，其中：基本支出2487.46萬(wàn)元，與上年2770.66萬(wàn)元對(duì)比減少283.2萬(wàn)元。主要原因分析：減少的原因是蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年共有下屬事業(yè)單位16個(gè)，根據(jù)蒙編辦〔2019〕29號(hào)關(guān)于印發(fā)《蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，現(xiàn)有下屬事業(yè)單位12個(gè)，在職人員相比去年217人減少24人。

項(xiàng)目支出55732.2萬(wàn)元，與上年85萬(wàn)元對(duì)比增加5488.22萬(wàn)元，主要原因分析：原因項(xiàng)目資金增加。一是加快建設(shè)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”，注重結(jié)合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升“81111”工程，2020年完成打造林果基地2個(gè)、林果企業(yè)1個(gè)、林果大戶(hù)4個(gè)。全面推進(jìn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）15個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。打造世界一流“綠色食品牌”，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)產(chǎn)品加工值之比達(dá)到1：6:1。二是繼續(xù)推進(jìn)蒙自市鄉(xiāng)村振興萬(wàn)畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，完成聯(lián)想佳沃集團(tuán)蒙自市藍(lán)莓高標(biāo)準(zhǔn)種植示范基地及海升集團(tuán)蒙自胡蘿卜、藍(lán)莓、軟籽石榴種植基地建設(shè)。三是確保蒙自市溫氏畜牧有限公司冷泉原種豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目2020年竣工投產(chǎn)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出292.81萬(wàn)元，支出主要用于：行政單位離退休1.52萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休3.8萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出238.9萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出45.1萬(wàn)元，死亡撫恤3.49萬(wàn)元。

2、農(nóng)林水支出7888.68萬(wàn)元，支出主要用于：行政運(yùn)行252.66萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行1762.82萬(wàn)元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)33萬(wàn)元，病蟲(chóng)害控制25萬(wàn)元，執(zhí)法監(jiān)管28萬(wàn)元，防災(zāi)救災(zāi)5萬(wàn)元，農(nóng)村社會(huì)事業(yè)2000萬(wàn)元，農(nóng)田建設(shè)50萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出3402.2萬(wàn)元。

3、住房保障支出179.17萬(wàn)元，支出主要用于：職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

2020年預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目支出8060.66萬(wàn)元。（其中：基本支出2487.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5573.2萬(wàn)元）。

1、工資福利支出2363.17萬(wàn)元(其中：基本支出2363.17萬(wàn)元)。

2、商品和服務(wù)支出5694萬(wàn)元(其中：基本支出120.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5573.2萬(wàn)元)。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.49萬(wàn)元(其中：基本支出3.49萬(wàn)元)。

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金95.96萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)105.3萬(wàn)元，較上年減少14.7萬(wàn)元，下降12.25%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為51.3萬(wàn)元，較上年減少8.7萬(wàn)元，下降14.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為220次，共計(jì)接待5130人次。

減少原因: 2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為51.3萬(wàn)元，較上年減少8.7萬(wàn)元，下降14.5%，其原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省、州、市實(shí)施辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)的支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54萬(wàn)元，較上年減少6萬(wàn)元，下降10%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54萬(wàn)元，較上年減少6萬(wàn)元，下降10%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為16輛。

減少原因：2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54萬(wàn)元，較上年減少6萬(wàn)元，下降10%。其原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理，從而減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出費(fèi)用。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

1、農(nóng)村三資管理專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目實(shí)施成效是完成全市農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作。

2、救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目實(shí)施成效是2020年計(jì)劃儲(chǔ)備雜交玉米救災(zāi)種子大約2381公斤（按當(dāng)年市場(chǎng)價(jià)）。保障當(dāng)年受災(zāi)農(nóng)戶(hù)用種需求 ,可改種或補(bǔ)種受災(zāi)面積1191畝，按每畝挽回糧食350公斤計(jì)，共可挽回糧食41.67萬(wàn)公斤，按每公斤2.3元計(jì)，可挽回經(jīng)濟(jì)損失95.88萬(wàn)元。

3、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助及監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)病死豬無(wú)害化處理，杜絕病死豬亂拋亂棄行為。

4、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是完成確權(quán)成果數(shù)據(jù)庫(kù)匯交，頒發(fā)承包農(nóng)戶(hù)經(jīng)營(yíng)權(quán)證并搭建農(nóng)村土地確權(quán)數(shù)據(jù)信息管理平臺(tái)。

5、種子質(zhì)量安全監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目實(shí)施成效是根據(jù)《中華人民共和國(guó)種子法》，強(qiáng)化種子質(zhì)量監(jiān)督管理，整治標(biāo)簽不規(guī)范，查處套牌侵權(quán)行為，凈化種業(yè)發(fā)展環(huán)境，提升種子質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量興種，品牌強(qiáng)種，為提升農(nóng)業(yè)綠色、優(yōu)質(zhì)、特色、品牌化水平提供有力支撐。

6、廁所革命專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是全市在11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)改建51462座無(wú)害化農(nóng)村戶(hù)廁，達(dá)到四有兩無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，解決農(nóng)村廁所沒(méi)有經(jīng)過(guò)無(wú)害化處理的農(nóng)戶(hù)，旱廁農(nóng)戶(hù)，無(wú)廁農(nóng)戶(hù)問(wèn)題，達(dá)到人糞便通過(guò)無(wú)害化處理，無(wú)污染，無(wú)傳染源的目的。

7、鄉(xiāng)村振興、一縣一業(yè)及雙百行動(dòng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是“一城兩園”建設(shè)，打造中國(guó)石榴城、提升改造石榴公園、建設(shè)200畝石榴古樹(shù)園核心區(qū)。引入石榴品種100個(gè)，建石榴品種資源圃。申報(bào)蒙自古樹(shù)石榴、蒙自枇杷區(qū)域公共品牌、舉辦“中國(guó)蒙自石榴節(jié)”等活動(dòng)。建設(shè)水果加工園區(qū)（大臺(tái)子水果加工園區(qū)、白路腳水果加工園區(qū)、東部山區(qū)冷鏈物流區(qū)）；鄉(xiāng)村振興美麗鄉(xiāng)村示范村20個(gè)；建設(shè)養(yǎng)牛示范村17個(gè)。

8、“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建補(bǔ)助資金，項(xiàng)目實(shí)施成效是“一城兩園”建設(shè)，打造中國(guó)石榴城、提升改造石榴公園、建設(shè)200畝石榴古樹(shù)園核心區(qū)。引入石榴品種100個(gè)，建石榴品種資源圃。申報(bào)蒙自古樹(shù)石榴、蒙自枇杷區(qū)域公共品牌、舉辦“中國(guó)蒙自石榴節(jié)”等活動(dòng)。

9、屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理補(bǔ)助資金，項(xiàng)目實(shí)施成效是開(kāi)展畜牧業(yè)資源監(jiān)測(cè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作，重大動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)排查、疫情報(bào)告、應(yīng)急處置、強(qiáng)制免疫等綜合防控措施落實(shí)，努力確保全市重大動(dòng)物疫情平穩(wěn)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目管理工作。

10、蒙自市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施成效是通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，畝均增加產(chǎn)能5%左右；田間道路通達(dá)率90%；耕地質(zhì)量等級(jí)平均提升0.5個(gè)等次。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2487.46萬(wàn)元(其中工資福利支出2363.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出120.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.49萬(wàn)元)與上年2770.67萬(wàn)元對(duì)比減少283.21萬(wàn)元，主要原因分析：減少的原因是蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年共有下屬事業(yè)單位16個(gè)，根據(jù)蒙編辦〔2019〕29號(hào)關(guān)于印發(fā)《蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，現(xiàn)有下屬事業(yè)單位12個(gè)，在職人員相比去年217人減少24人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（單位）國(guó)有資產(chǎn)總額6837.30萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)6180.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1581.25萬(wàn)元（其中：房屋構(gòu)筑物921.18萬(wàn)元，車(chē)輛244.03萬(wàn)元），在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)172.83萬(wàn)元。

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232600111