監(jiān)督索引號53250301232800000

 蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室

2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、宣傳和貫徹執(zhí)行省、州、市黨委和政府關于扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施。

2、組織開展扶貧開發(fā)工作調查研究，提出扶貧開發(fā)工作的措施建議，為市委、市政府決策提供依據；擬訂貧困地區(qū)和貧困群眾生產生活條件改善、產業(yè)建設、素質提高、災后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進及綜合開發(fā)特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目中長期扶貧開發(fā)規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

3、貫徹執(zhí)行國家和省、州、市扶貧資金管理辦法，會同有關部門指導、監(jiān)督扶貧項目和資金的使用，負責扶貧開發(fā)項目檢查、驗收等工作。

4、承擔同上級扶貧部門的業(yè)務聯(lián)系，為蒙自市扶貧開發(fā)爭取項目資金和政策支持。

5、負責統(tǒng)籌、協(xié)調信貸扶貧工作，引導、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產業(yè)發(fā)展。

6、負責易地扶貧開發(fā)項目和貧困地區(qū)勞動力轉移培訓工作。

7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負責協(xié)調中央、省、州機關企事業(yè)單位定點扶貧工作；負責指導、協(xié)調和管理市級機關企事業(yè)定點扶貧工作。

8、宣傳發(fā)動社會各界參與扶貧開發(fā)工作，加強與對口幫扶單位溝通協(xié)調，負責中央和省州機關企事業(yè)單位定點扶貧工作，促進貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展；負責指導、協(xié)調市級機關企業(yè)事業(yè)單位、駐單位定點扶貧的收集、臺賬管理等工作。負責社會各界捐贈扶貧資金、物資的管理使用；負責聯(lián)系、協(xié)調其他扶貧項目，組織開展對外交流與合作。

9、承辦蒙自市委、市人民政府和上級扶貧部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

1、綜合科。負責機關日常運轉工作。負責推進全市脫貧攻堅信息宣傳工作，總結、宣傳好全市脫貧攻堅先進典型經驗；做好扶貧簡報、宣傳及相關文件起草；擬訂和提出學習宣傳計劃和建議并進行宣傳。負責州、市機關企事業(yè)單位定點扶貧工作的服務協(xié)調工作；負責接收、管理各種社會扶貧捐贈；協(xié)助聯(lián)系、動員非公企業(yè)、社會團體等社會力量參與扶貧開發(fā)；配合做好州、市級機關、企事業(yè)單位駐村扶貧工作隊員和扶貧掛職干部的選派、管理和培訓等工作；組織定點扶貧單位工作成效考核等工作。負責脫貧攻堅決策部署貫徹落實情況的督查、巡查；負責重大事項、重要批示、重要工作的貫徹落實督查檢查工作；研究制定脫貧攻堅考核辦法并組織實施；牽頭開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府年度扶貧開發(fā)工作成效考核、貧困退出評估等工作；負責扶貧領域腐敗和作風問題專項治理工作；聯(lián)系民主黨派做好脫貧攻堅民主監(jiān)督工作；組織辦理黨代表、人大代表、政協(xié)委員有關脫貧攻堅的建議和提案；負責扶貧領域信訪維穩(wěn)工作。

 2、項目科。負責制定全市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃、專項規(guī)劃及貧困地區(qū)區(qū)域性脫貧攻堅規(guī)劃的編制、監(jiān)測、調整、評估及實施指導；負責督導鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅項目庫建設、扶貧項目實施的管理監(jiān)測；負責起草市級財政專項扶貧資金計劃、分配方案；會同有關部門做好扶貧資金監(jiān)管和涉農資金整合，配合紀檢監(jiān)察、審計、財政等部門做好資金監(jiān)管工作；配合財政部門開展財政專項扶貧資金績效評價工作；統(tǒng)籌協(xié)調推進金融扶貧工作，負責扶貧貸款、貼息等工作的政策指導和檢查督促；協(xié)助做好村集體經濟、資產性收益、科技扶貧、旅游扶貧、扶貧車間、光伏扶貧等工作；聯(lián)系做好行業(yè)扶貧、易地扶貧搬遷、農村危房改造、就業(yè)能力提升及勞動力轉移、教育扶貧、健康扶貧、生態(tài)扶貧、社會保障兜底等工作；聯(lián)系做好易地扶貧搬遷、農村危房改造建檔立卡貧困對象的有關工作；協(xié)助做好災后重建扶貧等工作；承擔職責范圍對應的統(tǒng)計監(jiān)測及信息工作。

3、蒙自市精準扶貧管理中心。負責建檔立卡動態(tài)監(jiān)測和扶貧統(tǒng)計工作；負責精準扶貧信息化平臺建設管理，扶貧開發(fā)資料和系統(tǒng)數據安全維護工作。

（三）重點工作概述

2020年我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊扣“兩不愁、三保障”標尺，堅持一手抓脫貧退出、一手抓鞏固提升，全面解決“兩不愁三保障”突出問題，按照“戶戶清”“村村清”要求，做到賬賬相符、賬實相符，實現剩余貧困人口79戶284人全部達到脫貧標準，完成全市脫貧監(jiān)測戶1352戶5628人和邊緣戶439戶1594人的整改工作。在鞏固脫貧成效、提升脫貧質量、健全長效機制方面取得更多突破，不斷推動脫貧攻堅縱深開展，實現穩(wěn)定脫貧。
    1、堅持黨建扶貧雙推進，持續(xù)激發(fā)內生動力。牢固“幫錢幫物，不如幫助建個好支部”的思路，緊緊圍繞黨建扶貧雙推進，做到扶貧開發(fā)到哪里、基層黨建工作就到哪里，不斷夯實貧困地區(qū)黨的基層基礎。進一步發(fā)揮“清潔家園榮譽超市”的作用，健全完善自治、法治、德治相結合的鄉(xiāng)村治理體系，強化村民自治管理、村務公開民主監(jiān)督，推進農村法治化建設，更好地發(fā)揮好農村基層黨組織作用，不斷激發(fā)貧困群眾的內生動力。
    2、全面鞏固當前成果，健全發(fā)展長效機制。按照《蒙自市鞏固提升脫貧成果實施方案》，堅持摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管的“四個不摘”要求，對照“20條”鞏固提升要求，持續(xù)完善鞏固提升計劃措施，確保貧困戶穩(wěn)定脫貧。一是對未脫貧戶重點幫扶；二是對2014—2019年脫貧的農戶鞏固提升，對脫貧的監(jiān)測貧困戶重點鞏固提升，三是對非建檔立卡農戶中的且存在致貧風險的邊緣戶實施幫扶。四是對已脫貧出列的4個貧困鄉(xiāng)、45個村實施重點鞏固提升，大力發(fā)展集體經濟，為鄉(xiāng)村振興打好基礎。五是進一步探索“脫貧+產業(yè)”“脫貧+水利”“脫貧+生態(tài)”“脫貧+教育”等模式，發(fā)展扶貧產業(yè)項目，強化產業(yè)就業(yè)、消費扶貧、扶志扶智、易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶，全面提升收入，確保貧困戶人均純收入持續(xù)穩(wěn)定增收。六是積極總結脫貧攻堅工作經驗，完善“5+5+2”金融扶貧政策，加大“百企幫百村助千戶”力度，健全“駐村隊員吹哨、掛包干部報到”、“清潔家園、榮譽超市”等工作機制，全面鞏固脫貧成果。
    3、總結脫貧攻堅經驗，建立完善防范返貧機制。設立蒙自市精準防貧救助基金，全面做好脫貧后的監(jiān)測、防范返貧工作，脫貧后加強對防貧對象的動態(tài)統(tǒng)計監(jiān)測，對脫貧后的監(jiān)測戶和非建檔立卡中的致貧風險戶造冊登記，制定嚴格規(guī)范透明的標準，加強定期核查和有進有出動態(tài)管理，實施精準鞏固。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制9人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng)17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休0人，退休 3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 926.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款926.65萬元基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)，政府性收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比增加370.86萬元，主要原因分析：增加的原因是2020年增加了蒙自市脫貧攻堅返貧風險防控補助資金、貧困村、貧困鄉(xiāng)脫貧摘帽獎勵、“掛包幫”“轉走訪”和駐村扶貧工作隊經費、扶貧工作經費等5個項目。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 926.65萬元，其中:本年收入926.65萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款926.65萬元（本級財力926.65萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加370.86萬元，主要原因分析：增加的原因是2020年增加了蒙自市脫貧攻堅返貧風險防控補助資金、貧困村、貧困鄉(xiāng)脫貧摘帽獎勵、“掛包幫”“轉走訪”和駐村扶貧工作隊經費、扶貧工作經費等5個項目。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出926.65萬元。財政撥款安排支出926.65萬元，其中：基本支出196.65萬元，與上年對比增加0.86萬元，上升0.44%，主要原因分析：增加的主要原因是有兩人調入本單位，所以在職人員工資總額增加；項目支出730萬元，與上年對比增加370萬元，上升102.78%，主要原因分析：增加的主要原因是2020年增加了蒙自市脫貧攻堅返貧風險防控補助資金、貧困村、貧困鄉(xiāng)脫貧摘帽獎勵、“掛包幫”“轉走訪”和駐村扶貧工作隊經費等5個項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：

1、社會保障和就業(yè)支出21.11萬元，主要用于繳納本單位職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險等支出。與上年相比減少1.99萬元，下降8.61%，變動原因主要是：人員變動。

2、農林水支出891.80萬元，主要用于貧困村、貧困鄉(xiāng)脫貧摘帽獎勵、風險返貧防控、本單位職工人員工資、辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費等。與上年相比增加372.95萬元，上升71.88%，變動原因主要是：2020年項目支出增加了蒙自市脫貧攻堅返貧風險防控補助資金、貧困村、貧困鄉(xiāng)脫貧摘帽獎勵、“掛包幫”“轉走訪”和駐村扶貧工作隊經費等5個項目。

3、住房保障支出13.74萬元，主要用于繳納本單位職工所有在職人員的住房公積金。與上年相比減少0.1萬元，下降0.72%變動原因是：人員變動。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出196.65萬元，項目支出730萬元）。

1、301工資福利支出185.33萬元（其中：基本支出185.33萬元），與上年相比增加2.16萬元，上升1.18%，變動原因主要是： 2019年有2人調入蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室工作。

2、302商品和服務支出181.32萬元（其中：基本支出11.32萬元，項目支出170萬元），與上年相比減少191.29萬元，下降 51.34%，變動原因主要是：2020年部分項目支出不在該科目里。

3、309資本性支出140萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出140萬元），與上年相比增加140萬元，上升100%，變動原因主要是貧困鄉(xiāng)脫貧摘帽獎勵補助資金增加。

4、310資本性支出420萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出420萬元），與上年相比增加420萬元，上升100%，變動原因主要貧困村脫貧摘帽獎勵補助資金增加。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金5.44萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計14.25萬元，較上年減少0.75萬元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年持平。

（二）公務接待費

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年公務接待費預算為14.25萬元，較上年減少0.75萬元，下降5%，國內公務接待批次為150次，共計接待4100人次。

減少原因：厲行節(jié)約，減少公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：與上年持平。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年本級項目支出共有3項，安排項目資金660萬元。

1、貧困村脫貧摘帽獎勵專項資金420萬元，（1）項目目標：實行扶貧工作順利進行，達到脫貧。（2）績效指標：數量指標：脫貧摘帽鄉(xiāng)鎮(zhèn)個數：2個；脫貧摘帽行政村個數：21個；脫貧摘帽貧困人口≥14234人；每個行政村獎勵資金20萬元；質量指標：脫貧標準達標率＝100%；脫貧人口錯退率、脫貧人口返貧率≤0%；經濟效益指標：貧困人口生活條件，收入狀況、人居環(huán)境改造明顯提升；貧困戶對脫貧工作認可度≥95%；服務對象滿意度指標：貧困戶滿意度指標≥95%。（3）績效指標值設定依據及數據來源：實行扶貧工作順利進行，達到脫貧。

2、貧困鄉(xiāng)脫貧摘帽獎勵專項資金140萬元，（1）項目目標：實行扶貧工作順利進行，達到脫貧。（2）績效指標：數量指標：脫貧摘帽鄉(xiāng)鎮(zhèn)個數：2個；脫貧摘帽行政村個數：21個；脫貧摘帽貧困人口≥14234人；每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵資金70萬元；質量指標：脫貧標準達標率＝100%；脫貧人口錯退率、脫貧人口返貧率≤0%；成本指標≤140萬元；社會效益指標：≥95%。（3）績效指標值設定依據及數據來源：實行扶貧工作順利進行，達到脫貧。

3、蒙自市脫貧攻堅返貧風險防控補助資金100萬元，（1）項目目標：根據習近平總書記關于“要把防止返貧擺在重要位置，適時組織對脫貧人口開展‘回頭看“對返貧人口和新發(fā)生貧困人口及時給予幫扶”的重要指示精神，設蒙自市脫貧攻堅返貧風險防控資金，賬戶余額每年不少于100萬元。（2）績效指標：數量指標：已脫貧貧困人口數≥63772人；組織開展技能培訓次數≥6次，申請人審核公示天數≥5天；開發(fā)鄉(xiāng)村公共服務崗位個數≥5個；質量指標：申請審核準確率＝100%；申請人入戶核查率＝100%；脫貧人口錯退率、返貧率≤0%；經濟效益指標：貧困人口生活條件，收入狀況、人居環(huán)境改造情況：明顯提升；項目受益人數≥63772人；貧困戶對脫貧工作認可度≥90%；服務對象滿意度指標：貧困戶滿意度指標：≥95%；（3）績效指標值設定依據及數據來源：根據習近平總書記關于“要把防止返貧擺在重要位置，適時組織對脫貧人口開展‘回頭看“對返貧人口和新發(fā)生貧困人口及時給予幫扶”的重要指示精神，設蒙自市脫貧攻堅返貧風險防控資金，賬戶余額每年不少于100萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算收入，為財政本年撥付的預算內資金。 

　　2、社會保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補貼、公用經費等支出。 

　　3、農林水支出，指用于農村、（包括國有農場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出，包括基本支出和項目支出。 

　　4、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金） 。

　　5、基本支出，指為保證單位正常運轉而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員經費和辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用經費。 

　 6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。 

　 7、“三公”經費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和接待費。因公出因（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等；公務接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

8、機關運行經費，指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括人員工資、辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費等其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年機關運行經費安排196.65萬元，與上年對比增加0.87萬元，上升0.44%，主要原因分析：2020年蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室有兩人調入。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

監(jiān)督索引號53250301232800111