蒙自市教育體育局2020年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市教育體育局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市教育體育局2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第一部分 蒙自市教育體育局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)調(diào)整和實施意見，擬定全市教育體制改革的政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、實施工作。

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教育方針、政策、法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策。

3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)各級各類學(xué)校（園）德育工作，推進學(xué)校精神文明建設(shè)；督促檢查各級各類學(xué)校（園）安全工作；掌握分析教職工和學(xué)生思想動態(tài)，及時處理突發(fā)事件和重大問題。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全市各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤并的報批；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流工作。

5、負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)全市教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；組織實施“兩全”，推進和鞏固“兩基”工作及職能范圍內(nèi)學(xué)校辦學(xué)水平的督導(dǎo)評估；指導(dǎo)各級各類學(xué)校（園）教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負(fù)責(zé)本級教育經(jīng)費的分配；配合市財政及相關(guān)部門做好中央、省、州、市級補助教育專款的管理；監(jiān)督檢查全市教育經(jīng)費的籌措和使用；加強教育收費管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全市的教育基建、援建、合作與交流項目；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。

7、負(fù)責(zé)主管全市教師管理工作；組織實施教師資格制度；研究提出學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校（園）內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作；組織實施教師培訓(xùn)工作；按干管權(quán)限負(fù)責(zé)學(xué)校（園）長的考核、選任工作。

8、負(fù)責(zé)制定各類學(xué)校（園）的招生計劃；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

9、負(fù)責(zé)督促和指導(dǎo)教育系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工、青、婦等群團工作，推進學(xué)校民主管理，加強學(xué)校民主監(jiān)督。

10、貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策和法規(guī)；編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃，組織實施國家漢語言文學(xué)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話水平測評工作。

11、聚焦全民健身,打造健康松滋,建設(shè)體育強市。以“人人愛體育、全民享健康”為主題,釋放全民健身的綜合價值和多元功能。豐富體育活動,繼續(xù)打造全民健身、蒙自國際馬拉松比賽等系列體育品牌活動。弘揚體育文化，充分發(fā)揮體育在精神文明建設(shè)、文化建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展中的重要作用，做好“體育+”文章。完善設(shè)施,創(chuàng)新體制，完成體育館維修，更好的推動蒙自體育的運營方式改革。

12、負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

13、承辦市委、市政府及市教育局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

教育系統(tǒng)機構(gòu)設(shè)置分為：1.教育局機關(guān)。分別是辦公室、督導(dǎo)室、德育和監(jiān)查審計科、計劃基建科、招生考試辦公室、人才科、基礎(chǔ)教育科、電教室、扶貧辦等18個行政、事業(yè)科室。2.市直屬中小學(xué)26所。3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校13所。

市直屬學(xué)校及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校辦公室由市教育局直管，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校辦公室統(tǒng)籌管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各小學(xué)。

（三）重點工作概述

2020學(xué)年全市教育工作的總體要求是：圍繞一個目標(biāo)，即突出質(zhì)量導(dǎo)向，建設(shè)教育強市、辦人民滿意的教育。抓住兩個重點，即提升質(zhì)量和促進公平，提升質(zhì)量就是在提升全市教育整體水平的基礎(chǔ)上，抓整體學(xué)科質(zhì)量提升，抓中、高考高位突破；促進公平就是實現(xiàn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加快推進標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，實現(xiàn)資源共享。實施五項工程，即立德樹人工程、教育質(zhì)量提升工程、布局優(yōu)化調(diào)整工程、素質(zhì)提升工程、校園安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程。

1、聚焦根本任務(wù)，推進立德樹人工程。黨的十九大再次強調(diào)立德樹人根本任務(wù)，這是教育系統(tǒng)堅持和發(fā)展中國特色社會主義核心所在。要把德育擺在更加重要的位置，寫好立德樹人新篇章。要廣泛開展理想信念教育，筑牢青少年一代思想根基。深化中國特色社會主義和中國夢宣傳教育，弘揚民族精神和時代精神，加強愛國主義、集體主義、社會主義教育。積極培育和踐行社會主義核心價值觀，加快構(gòu)建中小幼一體化德育體系，強化教育引導(dǎo)、制度保障，讓核心價值觀的種子在青少年心中生根發(fā)芽。

2、聚焦質(zhì)量導(dǎo)向，推進教育質(zhì)量提升工程。以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以課程改革為突破口，樹立“以學(xué)生為主體，以教師為主導(dǎo)，以教學(xué)為中心，以質(zhì)量為生命”的教學(xué)理念，創(chuàng)新管理機制，完善評價制度，規(guī)范教學(xué)行為，優(yōu)化教學(xué)過程，實施有效教研，打造高效課堂，提高教學(xué)質(zhì)量。

3、聚焦教育公平，推進布局優(yōu)化調(diào)整工程。一是要繼續(xù)推進全市中小學(xué)特別是城區(qū)學(xué)校布局調(diào)整，著力推進蒙自市第五中學(xué)、蒙自市載道市小學(xué)、蒙自市第二小學(xué)等5所學(xué)校的改擴建工程，加快西南聯(lián)大蒙自小學(xué)、北部學(xué)校、朝陽小學(xué)等新設(shè)學(xué)校工程的建設(shè)進度。全面提升義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件，加快解決城鎮(zhèn)教育資源不足和大班額的問題，確保義務(wù)教育學(xué)校教學(xué)設(shè)施和生活設(shè)施基本達標(biāo)。二是要著力推進中學(xué)學(xué)生設(shè)施配套工程。通過加大投入完善學(xué)校后勤基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，讓寄宿制學(xué)生可以有更好的住宿環(huán)境，在2020年投資建設(shè)蒙自市第二中學(xué)、蒙自市實驗中學(xué)學(xué)生宿舍項目工程，力爭于2020年內(nèi)建成并投入使用。

4、聚焦教師隊伍建設(shè)，推進素質(zhì)提升工程。加強教師隊伍建設(shè)，著力打造團結(jié)協(xié)作、互幫互助的教師隊伍。牢固樹立“謀事布局一盤棋”的理念，以學(xué)生的總成績?yōu)閳F隊的工作目標(biāo)，加強學(xué)科間的溝通協(xié)調(diào)，團結(jié)互助，同舟共濟、榮辱與共。建立健全激勵機制。以提高教育質(zhì)量為中心，不斷強化中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理，并將中小學(xué)教學(xué)常規(guī)的考核和教學(xué)質(zhì)量的高低與教師的績效工資分配和職稱晉級掛鉤，充分調(diào)動廣大教師扎根教育事業(yè)、潛心研究教育工作的積極性，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5、聚焦校園安全，推進校園安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程。建立健全學(xué)校安全穩(wěn)定責(zé)任體系。健全完善全市校園突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，完善學(xué)校安全穩(wěn)定預(yù)警機制。對師生開展必要的安全教育、法制教育、自我救護教育和心理健康教育。開展校園安全管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，逐步配足配齊學(xué)校安保人員，確保全市中小學(xué)、幼兒園安防建設(shè)達標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共40個。其中：財政全供給單位40個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位39個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3791人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制3660人，工勤人員113人。在職實有3791人，其中：財政全供養(yǎng)3791人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1573人，其中：離休6人，退休1567人。

車輛編制0輛，實有車輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入54,953.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款54,953.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年總收入47067.69萬元相比增加7,886.09萬元,相比去年增長16.75%，其中：教育支出預(yù)算增加8,618.76萬元，相比去年增長23.07%，由于教育投入的經(jīng)費支出提高；文化旅游體育與傳媒預(yù)算增加70.48萬元，由于機構(gòu)改革新增體育項目支出經(jīng)費，2019年初無本項目的預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算減少761.54萬元，相比去年減少12.39%，由于人員變動和交納各項社保繳費基數(shù)調(diào)整，比例降低減少相關(guān)開支；住房保障支出預(yù)算減少41.61萬元，相比去年減少1.16%，由于人員變動減少了支出。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入54,953.78萬元，其中:本年收入54,953.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款54,953.78萬元（本級財力54,953.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年總收入47067.69萬元相比增加7,886.09萬元,相比去年增長16.75%，其中：教育支出預(yù)算增加8,618.76萬元，相比去年增長23.07%，由于教育投入的經(jīng)費支出提高；文化旅游體育與傳媒預(yù)算增加70.48萬元，由于機構(gòu)改革新增體育項目支出經(jīng)費，2019年初無本項目的預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算減少761.54萬元，相比去年減少12.39%，由于人員變動和交納各項社保繳費基數(shù)調(diào)整，比例降低減少相關(guān)開支；住房保障支出預(yù)算減少41.61萬元，相比去年減少1.16%，由于人員變動減少了支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出54,953.78萬元。財政撥款安排支出54,953.78萬元，其中，基本支出49,577.18萬元，項目支出5,376.60萬元。與上年總支出48,226.63萬元相比增加6,727.15萬元，其中：與上年基本支出46,932.63萬元相比增加2,644.55萬元，增加主要原因是在職人員人數(shù)增加及工資標(biāo)準(zhǔn)提高；與上年項目支出1,294萬元相比增加4,082.60萬元,增加主要原因是新增2019年義務(wù)教育薄改提升專項資金。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年教育部門支出合計54,953.78萬元。

1.教育支出45,951.67萬元。主要用于教育管理事務(wù)中的行政運行224.41萬元；普通教育40,308.97萬元（其中學(xué)前教育626.14萬元；小學(xué)教育22,913.55萬元；初中教育11,913.99萬元；高中教育4,855.29萬元）;其他普通教育支出3,130.00萬元；職業(yè)教育1,252.71萬元；成人廣播電視教育支出55.19萬元；其他教育支出661.46萬元；教師進修及培訓(xùn)318.93萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出5,384.85萬元。主要用于行政事業(yè)單位離退休5,352.15萬元；撫恤金32.70萬元。

3.文化旅游體育與傳媒支出70.48萬元。主要用于體育場館支出16.18萬元，群眾體育支出49.30萬元，其他體育支出5萬元。

4.住房保障支出3,546.78萬元。主要用于財政負(fù)擔(dān)人員的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2020年教育部門預(yù)算支出54,953.78萬元，按經(jīng)濟科目劃分主要用于：

1.工資福利支出49,945.92萬元。

主要用于基本工資18,966.49萬元；津貼補貼10,488.75萬元；獎金1,474.72萬元；績效工資9,567.04萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,729.04萬元；職業(yè)年金繳費470.99萬元；其他社會保障繳費702.11萬元；住房公積金3,546.78萬元。

2.商品和服務(wù)支出1,368.18萬元。

主要用于辦公費446.11萬元；印刷費9.97萬元；咨詢費0.05萬元；手續(xù)費0.17萬元；水費14.87萬元；電費26.03萬元；郵電費1.04萬元；物業(yè)管理費26.35萬元；差旅費18.07萬元；維修（護）費20.02萬元；租賃費10.00萬元；培訓(xùn)費55.32萬元；公務(wù)接待費4.76萬元；專用材料費4.88萬元；勞務(wù)費463.90萬元；委托業(yè)務(wù)費58.56萬元；工會經(jīng)費80.09萬元；公務(wù)用車運行維護費15.51萬元；其他交通費用18.68萬元；稅金及附加費用0.10萬元；其他商品和服務(wù)支出93.70萬元。

3.對個人和家庭的補助509.68萬元。

主要用于離休費89.43萬元；生活補助145.25萬元；助學(xué)金75.00萬元；獎勵金200.00萬元。

4.資本性支出（基本建設(shè)）3,130.00萬元。主要用于學(xué)校教育用房建設(shè)。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目238個，采購預(yù)算資金1,592.14萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市教育體育局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計123.97萬元，較上年增加4.49萬元，增長3.76%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市教育體育局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無預(yù)算安排，沒有增減。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市教育體育局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為71.14萬元，較上年增加6.16萬元，增長9.48%。

增加的原因，由于2020年度蒙自市有新設(shè)立6家學(xué)校，預(yù)算的公務(wù)接待費有增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市教育體育局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為52.83萬元，較上年減少1.67萬元，下降3.06%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費52.83萬元，較上年下降1.67萬元，下降3.06%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。

減少的原因，主要用于保障開展工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，本年減少了相關(guān)的工作次數(shù)，支出減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

項目1：2019年義務(wù)教育薄改提升專項資金。該項目包含四所學(xué)校的基本建設(shè)項目，分別是第二小學(xué)教學(xué)綜合樓、銀河小學(xué)綜合樓、第五中學(xué)教學(xué)綜合樓和西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校宿舍樓。消除城鎮(zhèn)學(xué)校大班額，加強鄉(xiāng)村寄宿制和小規(guī) 模學(xué)校建設(shè)，推進農(nóng)村學(xué)校教育信息化建設(shè)，義務(wù)教育學(xué)校校園 安全防范設(shè)施建設(shè)等工作，確保薄弱學(xué)校改造任務(wù)的完成。

項目2：教育教學(xué)質(zhì)量獎勵專項資金。該項目充分調(diào)動廣大教師積極性和創(chuàng)造性，吸引全州優(yōu)秀初中畢業(yè)生到我市就讀辦人民滿意的教育，建“滇南教育中心”；全面深化學(xué)校布局調(diào)整、學(xué)校內(nèi)部管理、教師隊伍管理、課堂教學(xué)改革、高中擴容提質(zhì)、教育督導(dǎo)、學(xué)校黨的建設(shè)工作等改革。該項目主要內(nèi)容是激發(fā)學(xué)校辦學(xué)積極性，提高教師教育教學(xué)水平；并積極完成教師素質(zhì)提升培訓(xùn)任務(wù)。

項目3：勞務(wù)派遣合同制高中教師補助資金 。該項目有效解決教師缺編嚴(yán)重的問題；是為實現(xiàn)“滇南教育中心，提高教育教學(xué)質(zhì)量夯實基礎(chǔ)。在教師編制緊缺情況下，實施非事業(yè)編制聘請合同制教師，解決教師不足問題。

項目4：勞務(wù)派遣合同制初中教師補助資金 。該項目有效解決教師缺編嚴(yán)重的問題；是為實現(xiàn)“滇南教育中心，提高教育教學(xué)質(zhì)量夯實基礎(chǔ)。在教師編制緊缺情況下，實施非事業(yè)編制聘請合同制教師，解決教師不足問題。

項目5：勞務(wù)派遣合同制小學(xué)教師補助資金 。該項目有效解決教師缺編嚴(yán)重的問題；是為實現(xiàn)“滇南教育中心，提高教育教學(xué)質(zhì)量夯實基礎(chǔ)。在教師編制緊缺情況下，實施非事業(yè)編制聘請合同制教師，解決教師不足問題。

項目6：全民健身體育人頭經(jīng)費，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)得到明顯提高；城鄉(xiāng)居民體質(zhì)明顯提高；城鄉(xiāng)公共體育健身場地設(shè)施不斷增加；廣泛開展形式多樣內(nèi)容豐富的全民健身活動。

項目7：清華大學(xué)附屬小學(xué)互聯(lián)網(wǎng)學(xué)校專項資金，蒙自市鳳凰小學(xué)的老師們通過智能教學(xué)平臺教師端引入海量教學(xué)資源，輕松備課，通過平臺布置作業(yè)、預(yù)習(xí)等任務(wù)，在教師端查看學(xué)生完成情況，便于進行合理的教學(xué)安排。課中，使用微課資源激發(fā)課堂活力，對易錯題進行重點講解。課后，教師可通過平臺獲知學(xué)生當(dāng)前學(xué)習(xí)水平和狀態(tài)，調(diào)整其學(xué)習(xí)內(nèi)容和進程，幫助學(xué)生實現(xiàn)差異化、個性化學(xué)習(xí)，也可以通過平臺與學(xué)生互動交流。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

三、基本支出，指為保證我局各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

機關(guān)運行經(jīng)費安排224.39萬元，其中：行政人員支出工資201.54萬元，社會保障繳費0.37萬元，公車購置及運維費1.00萬元，公務(wù)接待經(jīng)費0.40萬元,行政人員公務(wù)交通補貼18.68萬元，其他公用支出2.40萬元。比上年減少37.92萬元，減少原因：日常辦公經(jīng)費減少。

蒙自市教育體育局本級2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排224.39萬元，與上年增加21.79萬元，對比增加10.76%，主要原因分析行政人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市教育體育局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表） 

監(jiān)督索引號53250301036000111