蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責(zé)，建好科技工作者之家。

2、弘揚科學(xué)精神，普及學(xué)科知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，抓好全市科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

3、對所屬市級學(xué)會、協(xié)會和企業(yè)科協(xié)進(jìn)行管理，組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮發(fā)展、和科技人才的成長、提高。

4、組織開展全面科學(xué)素質(zhì)建設(shè)實施工作，制定貫徹實施全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作的具體實施方案，認(rèn)真履行市全民科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室職責(zé)。

5、組織開展農(nóng)村實用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，開辦農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。

6、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7、組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學(xué)高校科學(xué)營活動。

8、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚。

9、完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情:

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會群團機關(guān)使用事業(yè)編制7名。設(shè)主席1名，副主席2名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室，科技普及工作部。

（三）重點工作概述

1、切實履行科學(xué)素質(zhì)辦職責(zé)，深入推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。

（1）深化全民科學(xué)素質(zhì)工作共建機制和動員體系。認(rèn)真貫徹落實《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，做好各成員單位重點工作任務(wù)分工，確保綱要工作落到實處。（2）推進(jìn)社會力量和科技人員參與科普工作。推進(jìn)科普資源的開放共享，圍繞深化科技體制改革，以促進(jìn)科學(xué)普及與科技創(chuàng)新同步發(fā)展。（3）扎實做好全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)基礎(chǔ)工作。加強公民科學(xué)素質(zhì)系列讀本的推廣應(yīng)用力度，向各地有關(guān)部門在職市管干部贈閱《新科技知識干部讀本》。

2、創(chuàng)新科技教育體系，提升青少年科技創(chuàng)新能力

深入推進(jìn)科普進(jìn)校園進(jìn)教材進(jìn)課堂，創(chuàng)新青少年科技教育活動，拓展校外科技教育渠道和方式，推動形成校內(nèi)外融合、社會廣泛參與的青少年科技教育體系，幫助青少年樹立建設(shè)世界科技強國的遠(yuǎn)大志向，堅定攀登科學(xué)高峰的創(chuàng)新自信，繼承和弘揚追求真理、不懈進(jìn)取的科學(xué)精神，努力成長為建設(shè)世界科技強國的棟梁之才。

3、突出重點、攻堅克難，提升科普惠民服務(wù)水平和實效

以科普文化進(jìn)萬家和全國科普日等活動為重點，深入推進(jìn)基層和重點人群科普工作，提升科普惠農(nóng)和益民服務(wù)水平，增強科普惠民實效。

二、預(yù)算單位基本情況

編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中： 財政全供養(yǎng) 12人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 185.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款185.11萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43萬元。

與上年170.15萬元對比，收入增加14.96萬元，主要原因是科普活動及機構(gòu)運行經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 185.11萬元，其中:本年收入185.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款185.11萬元（本級財力185.11萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年170.15萬元對比，收入增加14.96萬元，主要原因是科普活動及機構(gòu)運行經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 185.11萬元。財政撥款安排支出 185.11萬元，其中：基本支出165.11萬元，與上年對比總支出增加8.7%，基本支出增加6.4%。項目支出20萬元，比上年增加 5萬元，主要原因分析基本支出增加是經(jīng)濟發(fā)展改狀況民生，項目支出增加是合理調(diào)整預(yù)算，保障技術(shù)普及工作開展。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于科學(xué)技術(shù)支出158.53萬元，社會保障和就業(yè)支出15.24萬元，住房保障支出11.34萬元。與上年部門科學(xué)技術(shù)支出133.54萬元相比增加24.99萬元，增幅為18.7%，社會保障和就業(yè)支出減少16.37，減幅達(dá)59%。住房保障支出增幅為27.4%。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出165.11萬元，項目支出20萬元）。與上年部門預(yù)算總支出170.15萬元相比增額為14.96萬元，增幅度為8.7%。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目：

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

“無”。

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

市科協(xié)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

市科協(xié)2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

市科協(xié)2020年公務(wù)接待費預(yù)算為4萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待30人次。

大體與去年持平，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

市科協(xié)2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

     開展日常科學(xué)普及宣傳項目工作5萬元；開展大篷車科普進(jìn)校園項目5萬元；開展扶貧項目7萬元；開展農(nóng)函大科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)項目3萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

市科協(xié)2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算14.15萬元，主要用于來往辦公費、公務(wù)用車、其他交通費用。與上年12.93萬元相比增10.64%，變動情況及主要原因是業(yè)務(wù)量增加、物價及公務(wù)活動用車量增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 截至2019年12月31日，市科協(xié)國有資產(chǎn)總額55.58萬元，其中：流動資產(chǎn)43.03萬元，固定資產(chǎn)12.55萬元。鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301073100111