蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 名詞解釋 

第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

市科學(xué)技術(shù)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和重大決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1.統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

2.牽頭建立科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）并監(jiān)督實(shí)施。

3.參與編制重大科技項(xiàng)目規(guī)劃及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并監(jiān)督實(shí)施，協(xié)調(diào)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。參與關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，參與實(shí)施大科學(xué)計(jì)劃、大科學(xué)工程、重大技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用示范。

4.擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、工業(yè)和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、措施。推動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

5.推進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

6.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計(jì)工作。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)科技保密工作。

8.擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，參與開展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。協(xié)調(diào)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。

9.參與引進(jìn)國(guó)內(nèi)外智力工作。擬訂重點(diǎn)引進(jìn)外國(guó)專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國(guó)高端科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。

10.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

11.承擔(dān)國(guó)家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)有關(guān)工作。參與云南紅河國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的具體事務(wù)，負(fù)責(zé)云南省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)項(xiàng)目的組織實(shí)施和績(jī)效考核管理。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市科學(xué)技術(shù)局設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、信息化、新聞宣傳等工作。承擔(dān)推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革工作，擬訂科技創(chuàng)新政策措施，組織起草相關(guān)行政規(guī)范性文件，開展普法宣傳，提出激勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策建議。承擔(dān)科技安全和科技保密有關(guān)工作。擬訂科學(xué)普及、科學(xué)傳播和培訓(xùn)的規(guī)劃、措施。負(fù)責(zé)綜合考核協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)部門綜合協(xié)調(diào)、科技業(yè)務(wù)綜合性文書起草工作。

擬訂外國(guó)專家管理辦法，推動(dòng)建立外國(guó)高端科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引聚集機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。參與高端外國(guó)專家引進(jìn)和服務(wù)管理工作，擬訂科技對(duì)外交往、科技交流及創(chuàng)新能力開發(fā)合作的規(guī)劃、政策和措施并推動(dòng)落實(shí)。參與“科技入滇”專項(xiàng)工作。承擔(dān)與省院省校及有關(guān)科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等開展科技合作有關(guān)工作。負(fù)責(zé)創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、專家工作站、科技型中小企業(yè)、科技統(tǒng)計(jì)、科技金融工作。負(fù)責(zé)科技情報(bào)、科技服務(wù)協(xié)調(diào)工作，參與科技軍民融合發(fā)展工作。

2.科技管理與合作科。研究、提出科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃和政策建議，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。指導(dǎo)農(nóng)村科技進(jìn)步和縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展工作，推動(dòng)科技扶貧工作和農(nóng)村科技社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、科技型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織建設(shè)的有關(guān)工作，參與農(nóng)業(yè)科技平臺(tái)建設(shè)工作。提出云南紅河國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)發(fā)展建議，負(fù)責(zé)國(guó)家、省級(jí)園區(qū)科技項(xiàng)目的管理工作。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)家、省級(jí)園區(qū)企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新中心的運(yùn)作管理，推動(dòng)園區(qū)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

研究、提出推進(jìn)科技創(chuàng)新、促進(jìn)新型工業(yè)化和社會(huì)發(fā)展的政策建議，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。指導(dǎo)工業(yè)和社會(huì)事業(yè)科技進(jìn)步和縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展工作，負(fù)責(zé)工業(yè)類科技項(xiàng)目的管理。指導(dǎo)以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新活動(dòng)，參與工業(yè)科技平臺(tái)建設(shè)工作。促進(jìn)生物技術(shù)、生物醫(yī)藥及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)綠色技術(shù)創(chuàng)新，開展科技支撐環(huán)境保護(hù)工作，參與社會(huì)類科技項(xiàng)目的管理，牽頭科技發(fā)展規(guī)劃、市級(jí)科技項(xiàng)目管理，參與省、州級(jí)科技項(xiàng)目協(xié)調(diào)安排工作，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。參與人才建設(shè)工作。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、數(shù)字云南建設(shè)。

實(shí)施相關(guān)領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃和政策。開展相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出工作任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。提出有關(guān)領(lǐng)域平臺(tái)、基地規(guī)劃布局并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)認(rèn)定。負(fù)責(zé)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新工作，打造雙創(chuàng)示范基地。負(fù)責(zé)高端裝備、新能源、新材料、先進(jìn)制造與網(wǎng)絡(luò)等工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.服務(wù)企業(yè)，落實(shí)科技項(xiàng)目和科技型企業(yè)認(rèn)定

全年共組織申報(bào)省級(jí)科技項(xiàng)目和認(rèn)定21項(xiàng)，其中：星創(chuàng)天地1個(gè)、高新技術(shù)企業(yè)2個(gè)、高新技術(shù)企業(yè)入庫(kù)培育3個(gè)、科技型中小企業(yè)認(rèn)定13個(gè)、科普教育基地2個(gè)。成功獲批高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定2個(gè)、高新技術(shù)企業(yè)入庫(kù)培育3個(gè)、科技型中小企業(yè)認(rèn)定13個(gè)(其中：國(guó)家科技型中小企業(yè)入庫(kù)4個(gè))。省、州下達(dá)2018年獲批項(xiàng)目資金611.8萬(wàn)元，其中：省級(jí)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入補(bǔ)助596.8萬(wàn)元。

2.鼓勵(lì)創(chuàng)新，引導(dǎo)企業(yè)做好R&D經(jīng)費(fèi)投入

按照省、州政府要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)《實(shí)現(xiàn)2020年全省R&D經(jīng)費(fèi)投入占GDP2.5%實(shí)施方案（試行）》《紅河州人民政府關(guān)于印發(fā)實(shí)現(xiàn)2020年全州R&D經(jīng)費(fèi)投入占GDP1.85%實(shí)施方案的通知》要求，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)R＆D研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入申報(bào)的政策宣傳，不斷增加研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是加強(qiáng)與州科技局、市工信局、市統(tǒng)計(jì)局、市稅務(wù)局及其他部門的合作，形成聯(lián)席會(huì)議制度，對(duì)研發(fā)投入優(yōu)惠政策進(jìn)行大力宣傳，舉辦政策培訓(xùn)，開展一對(duì)一幫扶，送政策進(jìn)企業(yè)，進(jìn)科研院所，將研發(fā)經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)；二是加強(qiáng)對(duì)規(guī)模以上科技型企業(yè)研究經(jīng)費(fèi)投入后補(bǔ)助的立項(xiàng)申報(bào)工作，對(duì)于還暫時(shí)不具備申報(bào)條件，但是有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)做好政策宣傳，以便企業(yè)在達(dá)到申報(bào)條件時(shí)能夠及時(shí)做好申報(bào)工作。2018年度申報(bào)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的企業(yè)增加到9家，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入補(bǔ)助596.8萬(wàn)元。2020年，目前正在對(duì)全市正常生產(chǎn)的40余家規(guī)上企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一幫扶和指導(dǎo)，完成2019年度的研發(fā)投入申報(bào)工作。

3.加強(qiáng)宣傳，增加科技社會(huì)普及率

（1）組織“科技活動(dòng)周”活動(dòng)。5月19日，以“科技強(qiáng)國(guó)·科普惠民”為主題，在蒙自市南湖廣場(chǎng)舉行了“紅河州2019年科技活動(dòng)周”啟動(dòng)儀式，組織全市33家政府部門和企業(yè)進(jìn)行展出，展出內(nèi)容包括民用建筑節(jié)能、新型材料、農(nóng)業(yè)新技術(shù)、健康知識(shí)、氣象災(zāi)害應(yīng)急指南、移動(dòng)5G、云秒熱太陽(yáng)能加熱器等40余項(xiàng)科技知識(shí)和產(chǎn)品，本次活動(dòng)共發(fā)放宣傳資料10.25萬(wàn)份，咨詢事項(xiàng)（人次）達(dá)到3240項(xiàng)，組織科技培訓(xùn)12場(chǎng)次。

（2）組織科普講解大賽。5月9日，“紅河州第三屆科普講解大賽”在紅河學(xué)院圖書館舉行，來自全州37位參賽選手通過激烈比拼，董晴、農(nóng)顏嘉、范祺琪等十位選手獲得了“紅河州十佳科普講解員”榮譽(yù)證書，并進(jìn)入決賽。第二輪角逐最終來自紅河州博物館的志愿者講解員農(nóng)顏嘉獲得第一名。此次科普講解大賽是科普講解大賽自舉辦以來參加人數(shù)最多的一次，講解內(nèi)容包含了生活常識(shí)、民族文化特色產(chǎn)品、物理化學(xué)知識(shí)等各個(gè)領(lǐng)域，每個(gè)選手從自己獨(dú)特的角度來講解科技知識(shí)更增強(qiáng)了科技對(duì)聽眾的吸引力，增強(qiáng)了科技普及的趣味性。

（4）開展好“蒙自市百名科技專家走基層”活動(dòng)。組織全市農(nóng)業(yè)專家、林業(yè)專家、水利專家、醫(yī)療衛(wèi)生專家共計(jì)119人組成蒙自市科技專家隊(duì)伍，奔赴全市生產(chǎn)生活第一線，專家們結(jié)合自身工作積累的經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，聚焦脫貧攻堅(jiān)、聚焦農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、聚焦鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)科技宣傳，推進(jìn)科技知識(shí)向縱深發(fā)展。

（5）推進(jìn)萬(wàn)畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。整合資源，加強(qiáng)與蒙自海升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司、鑫果佳源農(nóng)業(yè)有限公司和天安果業(yè)有限公司等企業(yè)的聯(lián)系，通過先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、品種，以及銷售蒙自農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展做好示范和引領(lǐng)帶動(dòng)作用。

（6）加快新品種試驗(yàn)、新技術(shù)推廣。加強(qiáng)滇南種業(yè)中心的示范推廣作用。加強(qiáng)以蒙自春曉高原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、云南思農(nóng)蔬菜種業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司、紅河滇宏生物科技有限責(zé)任公司三家種業(yè)公司為中心的引導(dǎo)，通過企業(yè)新品種的研發(fā)和引進(jìn)，帶動(dòng)全市農(nóng)業(yè)新品種推廣種植。2019年向農(nóng)戶推廣國(guó)內(nèi)外蔬菜優(yōu)良品種30個(gè)、蔬菜嫁接苗超過1萬(wàn)畝，通過新品種、新技術(shù)的推廣提高了蔬菜的抗病能力、產(chǎn)量和品質(zhì)。

（7）加強(qiáng)云南省蒙自農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)。云南省蒙自農(nóng)業(yè)科技園區(qū)完成5萬(wàn)畝的水果、蔬菜基地備案工作；確定了20家企業(yè)為科技型中小企業(yè)，建立了特色的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地，組織農(nóng)戶開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)超過1500人次。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入189.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款148.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40.88萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加148.40萬(wàn)元，增加100%，主要原因分析是蒙自市科學(xué)技術(shù)局為2019年3月新成立單位，2019年沒有年初預(yù)算數(shù)，2018年沒有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入148.40萬(wàn)元，其中:本年收入148.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40.88萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款148.40萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力148.40萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入148.40萬(wàn)元，比上年增加148.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)率100%。其中：本年收入148.40萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)148.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)率100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)40.88萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)40.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)率100%。全部為本級(jí)財(cái)力。主要原因分析是蒙自市科學(xué)技術(shù)局為2019年3月新成立單位，2019年沒有年初預(yù)算數(shù)，2018年沒有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出148.40萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 148.40萬(wàn)元，其中：基本支出128.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)128.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)率100%，主要原因分析蒙自市科學(xué)技術(shù)局為2019年3月新成立單位，2019年沒有年初預(yù)算數(shù)；項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加20.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)率100%，主要原因分析蒙自市科學(xué)技術(shù)局為2019年3月新成立單位，2019年沒有年初預(yù)算數(shù)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

功能科目分類，主要用于：

206款中的2060101項(xiàng)科學(xué)技術(shù)事務(wù)管理的行政運(yùn)行90.37萬(wàn)元，2060401項(xiàng)技術(shù)研究與開發(fā)的機(jī)構(gòu)運(yùn)行17.17萬(wàn)元。

208款的2080501行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出的離退休費(fèi)0.12萬(wàn)元；2080505的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.85萬(wàn)元。

221款的2210201住房保障支出的住房公積金支出8.89萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出128.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。

經(jīng)濟(jì)科目分類，主要用于：

301類的30101款基本工資支出37.65萬(wàn)元，30102款津補(bǔ)貼支出51.41萬(wàn)元，30103款獎(jiǎng)金支出3.14萬(wàn)元，30107款績(jī)效工資支出5.28萬(wàn)元，30108款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.85萬(wàn)元，30112款其他社會(huì)保障費(fèi)0.27萬(wàn)元

302類的30201款辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元，30207款郵電費(fèi)0.70萬(wàn)元，30239款其他交通費(fèi)用7.79萬(wàn)元，30299款的其他善品和服務(wù)項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，基本支出0.42萬(wàn)元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局無(wú)相關(guān)公開內(nèi)容。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

蒙自市科學(xué)技術(shù)局無(wú)相關(guān)公開內(nèi)容。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

蒙自市科學(xué)技術(shù)局無(wú)相關(guān)公開內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局無(wú)相關(guān)公開內(nèi)容。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2020部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元，較上年增加2.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)97%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

單位沒有因公出國(guó)（境）需求，不開展相關(guān)工作，預(yù)算數(shù)為0，與上年比沒有變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，較上年增加2.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)97%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待500人次。

由于我單位2019年公務(wù)接待費(fèi)用880元，2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2.91萬(wàn)元元，增長(zhǎng)97%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

蒙自市科學(xué)技術(shù)局沒有車輛編制，不需要開支公務(wù)車輛購(gòu)置、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，較上年沒有變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

項(xiàng)目1（科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目）：項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)是開展各個(gè)企業(yè)的高新科技人才調(diào)查工作，摸清蒙自市域內(nèi)科技人才底數(shù)。與各大高校、科研院所開展合作，引進(jìn)專家建設(shè)專家工作站，搭建轉(zhuǎn)化科技成果的“橋梁”；做好新技術(shù)、新品種的試驗(yàn)示范和推廣工作，加快科技成果轉(zhuǎn)化；以海升、佳沃集團(tuán)，鄉(xiāng)村振興工作為重點(diǎn)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)科技成果，轉(zhuǎn)化運(yùn)用，提高生產(chǎn)率。

項(xiàng)目2（科技培訓(xùn)項(xiàng)目）：項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)是通過科技特派員根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)，科技活動(dòng)周工作要點(diǎn)對(duì)群眾進(jìn)行科技培訓(xùn)，讓群眾了解更多的科技訊息和先進(jìn)技術(shù)。對(duì)現(xiàn)有的科技政策向企業(yè)、進(jìn)行專項(xiàng)的宣傳和培訓(xùn)，讓更多企業(yè)了解相關(guān)政策，并做好科技項(xiàng)目申報(bào)工作。

項(xiàng)目3（科技服務(wù)企業(yè)項(xiàng)目）：項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)是管理好蒙自農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)，積極向上級(jí)申請(qǐng)專項(xiàng)資金扶持企業(yè)發(fā)展，并組織企業(yè)參加高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)、“雙創(chuàng)”大賽、R&D申報(bào)工作。通過引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，向科技型企業(yè)要求發(fā)展。    

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排128.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)128.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)率100%，主要原因分析蒙自市科學(xué)技術(shù)局為2019年3月新成立單位，2019年沒有年初預(yù)算數(shù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 名詞解釋 

     無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301073400111