監(jiān)督索引號(hào)53250301073500000

蒙自市融媒體中心2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市融媒體中心2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市融媒體中心2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市融媒體中心2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 

第一部分 蒙自市融媒體中心2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市新聞宣傳報(bào)道和與論引導(dǎo)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展好新聞宣傳工作。把握正確與論導(dǎo)向，指導(dǎo)廣播電視機(jī)構(gòu)宣傳業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)廣播、電視新聞節(jié)目的制作播出；負(fù)責(zé)《蒙自》報(bào)的編輯發(fā)行，負(fù)責(zé)市級(jí)網(wǎng)站、微站等新媒體平臺(tái)的運(yùn)行。統(tǒng)籌蒙自公益廣告的監(jiān)管運(yùn)行和刊播工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市融媒體中心機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為正科級(jí)事業(yè)單位。 編制數(shù)為54個(gè)，2019年本單位調(diào)出5人，調(diào)入1人，年末在職人數(shù)50人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、完成蒙自市融媒體中心試點(diǎn)改革工作。

2、完成蒙自市融媒體指揮中心平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。

3、完成“蒙自融媒”建有“兩報(bào)兩臺(tái)一網(wǎng)、兩微一端一抖”9個(gè)自有融媒體平臺(tái)，擁有11個(gè)新媒體發(fā)稿終端工作。

4、完成 “兩會(huì)”的宣傳報(bào)道工作，完成《我與健康》、《法制視野》出鏡等宣傳標(biāo)語、公告。

5、完成電臺(tái)自辦節(jié)目播出工作。

6、完成了市委、市政府交辦的各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 50人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 19人，其中： 離休 0人，退休 19人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 805.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款805.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

本單位無與上年對(duì)比數(shù)，主要原因是新成立單位。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 805.65萬元，其中:本年收入805.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款805.65萬元（本級(jí)財(cái)力805.65萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

本單位與上年無對(duì)比數(shù)，主要原因是新成立單位。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 805.65萬元。財(cái)政撥款安排支出 805.65萬元，其中：基本支出540.65萬元，無與上年對(duì)比數(shù)，主要原因是新成立單位；項(xiàng)目支出265萬元,無與上年對(duì)比數(shù)，無項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，主要原因是：本單位2019年3月成立。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2013350款支出442.19萬元，主要用于事業(yè)人員工資及其他公用支出。

2、2079999款支出265萬元，主要用于本部門項(xiàng)目支出。

3、2080502款支出0.76萬元，主要用于本部門離退休人員其他公用支出。

4、2080505款支出53.70萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、2080506款支出3.73萬元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6、2210201款支出40.27萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

蒙自市融媒體中心2020年財(cái)政預(yù)算總支出805.65萬元，（其中：基本支出540.65萬元，項(xiàng)目支出265萬元）。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金13萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市融媒體中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.16萬元，較上年增加8.16萬元，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)原因：新成立單位。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市融媒體中心2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：2020年蒙自市融媒體中心不安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市融媒體中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.46萬元，較上年增加5.46萬元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計(jì)接待1200人次。

增減變化原因：本單位是新成立單位，所以無對(duì)比數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市融媒體中心2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.7萬元，較上年增加2.7萬元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加2.7萬元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增減變化原因：本單位是新成立單位，所以無對(duì)比數(shù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市融媒體中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排265萬元，與上年無對(duì)比數(shù)，主要原因是新成立單位。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市融媒體中心2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市融媒體中心2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：融媒體中心試點(diǎn)改革經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目二：融媒體中心設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目三: 融媒體指揮中心平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目四：新媒體運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目五：《蒙自》報(bào)出版發(fā)行費(fèi)專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目一：根據(jù)云南省首批入選中宣部縣級(jí)融媒體中心的試點(diǎn)縣之一，完成今日蒙自編輯部（蒙自市新媒體中心）、蒙自市廣播電視新聞中心的職責(zé)整合，組建成立市融媒體中心，并在全力推進(jìn)智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)上，向著中央要求的“融為一體、合而為一”目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

項(xiàng)目二：依據(jù)2020年度工作計(jì)劃及往年開展工作情況。

項(xiàng)目三:依據(jù)2020年度工作計(jì)劃及往年開展工作情況。項(xiàng)目四：依據(jù)2020年度工作計(jì)劃及往年開展工作情況。

項(xiàng)目五：依據(jù)2020年度工作計(jì)劃及往年開展工作情況。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

項(xiàng)目一：融媒體中心試點(diǎn)改革經(jīng)費(fèi) （蒙自市融媒體中心）

項(xiàng)目二：融媒體中心設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（蒙自市融媒體中心）

項(xiàng)目三: 融媒體指揮中心平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)（蒙自市融媒體中心）

項(xiàng)目四：新媒體運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)（蒙自市融媒體中心）

項(xiàng)目五：《蒙自》報(bào)出版發(fā)行費(fèi)專項(xiàng)資金（蒙自市融媒體中心）

四、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目一：根據(jù)云南省首批入選中宣部縣級(jí)融媒體中心的試點(diǎn)縣之一，完成今日蒙自編輯部（蒙自市新媒體中心）、蒙自市廣播電視新聞中心的職責(zé)整合，組建成立市融媒體中心，并在全力推進(jìn)智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)上，向著中央要求的“融為一體、合而為一”目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

項(xiàng)目二：負(fù)責(zé)完成市委、市政府交給的網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站維護(hù)及運(yùn)行工作。

項(xiàng)目三:宣傳黨的政策主張、傳播主流思想 。

項(xiàng)目四：順應(yīng)“終端隨人走、信息圍人轉(zhuǎn)”的移動(dòng)化大趨勢(shì)，集中力量資源，加快構(gòu)建“兩微一端”為重點(diǎn)的移動(dòng)新媒體，創(chuàng)新推出“準(zhǔn)、新、微、快”移動(dòng)新聞產(chǎn)品。

項(xiàng)目五：堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確并深度地開展新聞宣傳工作.圍繞“不忘初心、牢記使命”“創(chuàng)文”、脫貧攻堅(jiān)、掃黑除惡、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等、平安蒙自重點(diǎn)工作，突出宣傳、報(bào)道地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、優(yōu)化環(huán)境、社會(huì)穩(wěn)定、文化旅游建設(shè)等，充分展示我市改革開放、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的新成就。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

項(xiàng)目一：根據(jù)云南省首批入選中宣部縣級(jí)融媒體中心的試點(diǎn)縣之一，完成今日蒙自編輯部（蒙自市新媒體中心）、蒙自市廣播電視新聞中心的職責(zé)整合，組建成立市融媒體中心，并在全力推進(jìn)智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)上，向著中央要求的“融為一體、合而為一”目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

項(xiàng)目二：負(fù)責(zé)完成市委、市政府交給的網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站維護(hù)及運(yùn)行工作。

項(xiàng)目三:宣傳黨的政策主張、傳播主流思想 。

項(xiàng)目四：順應(yīng)“終端隨人走、信息圍人轉(zhuǎn)”的移動(dòng)化大趨勢(shì)，集中力量資源，加快構(gòu)建“兩微一端”為重點(diǎn)的移動(dòng)新媒體，創(chuàng)新推出“準(zhǔn)、新、微、快”移動(dòng)新聞產(chǎn)品。

項(xiàng)目五：堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確并深度地開展新聞宣傳工作.圍繞“不忘初心、牢記使命”“創(chuàng)文”、脫貧攻堅(jiān)、掃黑除惡、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等、平安蒙自重點(diǎn)工作，突出宣傳、報(bào)道地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、優(yōu)化環(huán)境、社會(huì)穩(wěn)定、文化旅游建設(shè)等，充分展示我市改革開放、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的新成就。

六、資金安排情況

項(xiàng)目一：融媒體中心試點(diǎn)改革經(jīng)費(fèi)200萬元

項(xiàng)目二：融媒體中心設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元

項(xiàng)目三: 融媒體指揮中心平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬元

項(xiàng)目四：新媒體運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)10萬元

項(xiàng)目五：《蒙自》報(bào)出版發(fā)行費(fèi)專項(xiàng)資金40萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目一：融媒體中心試點(diǎn)改革經(jīng)費(fèi)

按照“一次采集、多種生成、多元傳播、全面覆蓋”的思路整合縣域內(nèi)報(bào)紙、廣播、電視、網(wǎng)站、微信、微博等媒體形態(tài)，搭建傳播內(nèi)容、形式、載體多元化的融合傳播體系。 按照“電視+廣播+報(bào)紙+網(wǎng)站+新媒體”的新架構(gòu)，整合多媒體傳播優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)間的協(xié)同配合、相互補(bǔ)充、相映成輝，實(shí)現(xiàn)新聞傳播影響力最大化。

項(xiàng)目二：融媒體中心設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

打通體系內(nèi)各類媒體形態(tài)，實(shí)現(xiàn)全媒體傳播渠道融通共享、集中管理，特別是推動(dòng)“小屏帶大屏、大屏通小屏、多屏聯(lián)受眾”的全方位互動(dòng)。對(duì)外匯聚政務(wù)、城市服務(wù)，無縫對(duì)接縣域各類平臺(tái)資源，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共建共享共融

項(xiàng)目三: 融媒體指揮中心平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)

完成融媒體指揮中心平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作

項(xiàng)目四：新媒體運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)

實(shí)施移動(dòng)優(yōu)先戰(zhàn)略，打造新媒體矩陣。順應(yīng)“終端隨人走、信息圍人轉(zhuǎn)”的移動(dòng)化大趨勢(shì)，集中力量資源，加快構(gòu)建“兩微一端”為重點(diǎn)的移動(dòng)新媒體，創(chuàng)新推出“準(zhǔn)、新、微、快”移動(dòng)新聞產(chǎn)品。成立蒙自市融媒體中心后，重點(diǎn)打造今日蒙自APP和今日蒙自、hi蒙自2個(gè)微信公眾號(hào)

項(xiàng)目五：《蒙自》報(bào)出版發(fā)行費(fèi)專項(xiàng)資金

緊緊圍繞全市宣傳工作，“不忘初心、牢記使命”“創(chuàng)文”、脫貧攻堅(jiān)、掃黑除惡、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等、平安蒙自重點(diǎn)工作，突出宣傳、報(bào)道地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、招商引資、優(yōu)化環(huán)境、社會(huì)穩(wěn)定、文化旅游建設(shè)等工作

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目一：融媒體中心試點(diǎn)改革經(jīng)費(fèi)

通過項(xiàng)目的開展，根據(jù)云南省首批入選中宣部縣級(jí)融媒體中心的試點(diǎn)縣之一，完成今日蒙自編輯部（蒙自市新媒體中心）、蒙自市廣播電視新聞中心的職責(zé)整合。

項(xiàng)目二：融媒體中心設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

通過項(xiàng)目的開展，完成融媒體中心設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站維護(hù)

項(xiàng)目三: 融媒體指揮中心平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)

通過項(xiàng)目的開展，完成融媒體指揮中心平臺(tái)運(yùn)行、維護(hù)。

項(xiàng)目四：新媒體運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)

通過項(xiàng)目的開展，完成手機(jī)移動(dòng)端：

1、微信公眾號(hào)：今日蒙自

2、微信公眾號(hào)：Hi蒙自

3、抖音號(hào)：今日蒙自

4、微博號(hào)：魅力蒙自

5、今日頭條號(hào)：今日頭條蒙自發(fā)布

6、新版《今日蒙自》APP

7、今日蒙自微官網(wǎng)的工作

項(xiàng)目五：《蒙自》報(bào)出版發(fā)行費(fèi)專項(xiàng)資金

通過項(xiàng)目開展，完成《蒙自》報(bào)今年發(fā)行量為4500份，全年共刊出98期392個(gè)版，其中，要聞版201個(gè)、綜合新聞版70個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)版15個(gè)、部門版15個(gè)、民生版57個(gè)、理論實(shí)踐版3個(gè)、文學(xué)版14個(gè)、專版10個(gè)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301073500111