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蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文聯(lián)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，堅持百花齊放，百家爭鳴的方針，堅持中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團(tuán)結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文聯(lián)設(shè)有：辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是強(qiáng)化政治學(xué)習(xí)，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。加強(qiáng)黨的建設(shè)，增強(qiáng)文聯(lián)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，切實把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為一項重要政治任務(wù)，強(qiáng)化廣大文藝工作者四個意識，堅定文化自信，堅持新時代中國特色社會主義文藝方向，自覺地在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，切實維護(hù)意識形態(tài)安全。

 二是抓好“四力”教育實踐工作，著力打造文藝隊伍。扎實開展好“四力”教育實踐工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)宣傳思想戰(zhàn)線隊伍建設(shè)和文藝工作的重要論述，堅持系統(tǒng)學(xué)、跟進(jìn)學(xué)、聯(lián)系學(xué)，堅持知行合一、學(xué)用結(jié)合，做到學(xué)深學(xué)透。

三是結(jié)合“活力蒙自”系列主題活動，舉辦各類活動。充分發(fā)

揮文藝人才優(yōu)勢，組織文藝家多層次多角度進(jìn)行深入生活采風(fēng)創(chuàng)作，培育和弘揚(yáng)社會主義核心價值觀，潛心創(chuàng)作，精心打磨，創(chuàng)作出一批反映改革發(fā)展現(xiàn)實、傳承優(yōu)秀民族文化、展示重大革命和歷史、服務(wù)脫貧攻堅、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、生態(tài)文明建設(shè)，有筋骨、有道德、有溫度、主題鮮明的文藝作品，通過各種藝術(shù)的形式，全方位展示全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅、民族團(tuán)結(jié)、社會和諧穩(wěn)定的大好局面，為擴(kuò)大對外宣傳蒙自營造良好氛圍。

四是加強(qiáng)陣地建設(shè)，著力培養(yǎng)優(yōu)秀文藝人才。繼續(xù)辦好《蒙自文學(xué)》雙月刊和《蒙自文聯(lián)》微信公眾號，利用文藝陣地培養(yǎng)我市文藝人才，充分發(fā)揮市文聯(lián)作為市委、市政府聯(lián)系全市文藝工作者的橋梁和紐帶作用，把廣大文藝工作者團(tuán)結(jié)在黨的周圍，提升服務(wù)廣大文藝工作者的能力和水平，推動蒙自文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。

五是扎實完成脫貧攻堅工作。深入貫徹落實黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實中央及省、州關(guān)于脫貧攻堅“精準(zhǔn)施策、提質(zhì)增效”的決策部署，全力打好脫貧攻堅大會戰(zhàn)，扎實開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、堅持目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、堅持基本方略、強(qiáng)化問題導(dǎo)向、嚴(yán)抓作風(fēng)建設(shè)、注重脫貧實效，把工作部署真正轉(zhuǎn)化為可操作、有針對性的政策舉措，確保2020年度“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作順利推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 126.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款126.13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.56萬元。

與上年對比增加24.08萬元，主要原因分析為2020年增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 126.13萬元，其中:本年收入126.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.56萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款126.13萬元（本級財力126.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加24.08萬元，主要原因分析為2020年增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出126.13萬元。財政撥款安排支出126.13萬元，其中：基本支出98.63萬元，與上年對比增加1.58萬元，主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)正常增長支出；項目支出27.5萬元，與上年對比22.5萬元，主要原因分析新增項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201（類）36（款）01(項）預(yù)算數(shù)為82.76萬元，主要用于工資福利支出。

2.207（類）01（款）99(項）2020年預(yù)算數(shù)為27.5萬元，主要用于文聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)、表彰獎勵州級以上報刊公開發(fā)表的文學(xué)作品以及《蒙自》文學(xué)編輯出版費(fèi)支出。

3. 208（類）05（款）05(項）2020年預(yù)算數(shù)為9.07萬元，主要是養(yǎng)老保險增加支出。

4. 221（類）02（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為6.8萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出90.3萬元（其中：基本支出90.3萬元，項目支出0萬元）。

2、商品和服務(wù)支出35.83萬元（其中：基本支出8.33萬元，項目支出27.5萬元）。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金3.2萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，為每年壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出預(yù)算。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，為每年壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出預(yù)算，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待1000人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年持平。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.33萬元，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會國有資產(chǎn)總額34.33萬元，其中：流動資產(chǎn)25.82萬元，固定資產(chǎn)17.80萬元（其中：房屋構(gòu)筑物0萬元，車輛0萬元），在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.10萬元。

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

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