監(jiān)督索引號53250301336200000

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

衛(wèi)生健康局機關(guān)主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。  

2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

3、貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

4、組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價格政策建議。

6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

7、負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

8、推進蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

9、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。

10、監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

12、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

13、承擔蒙自市老齡工作委員會的日常工作。

14、負責(zé)管理蒙自市計劃生育協(xié)會機關(guān)。

15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

疾控中心主要職能：對影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素，進行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進行的流行病學(xué)監(jiān)測。開展健康教育與健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對策。

婦幼保健計劃生育服務(wù)中心主要職能：為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計劃生育技術(shù)指導(dǎo)。婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究  婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健 新生兒、兒童保健及疾病篩查、營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo)  計劃生育技術(shù)服務(wù) 不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查 醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計劃生育科學(xué)研究。對婦女保健資金、計劃生育服務(wù)資金使用情況進行管理。

市人民醫(yī)院主要職能：為人民健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、小兒外科、兒童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、精神科、傳染科、結(jié)構(gòu)病科、地方病科、腫瘤科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)療科、運動醫(yī)學(xué)科、職業(yè)病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、臨終關(guān)懷科、健康體檢。

市中醫(yī)醫(yī)院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)、醫(yī)療護理、西醫(yī)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)內(nèi)科、外科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、針灸推拿科、中醫(yī)美容科、中醫(yī)骨傷科。

社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心職能：

1、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防。

2、轄區(qū)內(nèi)婦女兒童保健、老年人保健。

3、負責(zé)一般常見病、多發(fā)病診療，負責(zé)社區(qū)現(xiàn)救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理，精神病管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)。

4、負責(zé)社區(qū)內(nèi)殘疾人的康復(fù)，疾病恢復(fù)期，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。

5、負責(zé)衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。

6、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案的建立、更新、管理。

7、承辦上級衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市衛(wèi)生健康局設(shè)有：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生健康科、、婦幼健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科、流動人口計劃生育管理辦公室、健康教育所、衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局。下屬事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心、市人民醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、2個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）重點工作概述

1、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。堅持保基本、強基層、建機制、補短板，強化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)”聯(lián)動改革，切實增強改革的整體性、系統(tǒng)性、協(xié)同性。一是繼續(xù)鞏固完善縣級公立醫(yī)院綜合改革成效，科學(xué)合理嚴格控制醫(yī)療費用不合理增長，重點控制不合理用藥、檢查和治療行為。二是扎實推進分級診療制度建設(shè)。明確各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的功能定位，全面推動醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，力爭建成以縣級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的緊密型、實質(zhì)型醫(yī)共體，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向基層和貧困地區(qū)下沉，縣域內(nèi)就診率達90%以上。三是深化藥品供應(yīng)保障制度改革。全面落實藥品購銷“兩票制”，完善公立醫(yī)院藥品集中分類采購政策。按照“優(yōu)質(zhì)優(yōu)惠、公平可及”的思路，繼續(xù)鞏固完善國家基本藥物制度。健全短缺藥品、婦兒急（搶）救藥品和低價藥品監(jiān)測預(yù)警應(yīng)對機制，健全短缺藥品清單并實行動態(tài)管理。四是建立健全綜合監(jiān)管制度。構(gòu)建集中、專業(yè)、高效的監(jiān)管體系，全面推進醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)師、護士電子化注冊管理，推進“雙隨機、一公開”制度，對新型健康服務(wù)機構(gòu)、跨界融合服務(wù)等實行包容審慎監(jiān)管。五是推進衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法和能力建設(shè)。將日常監(jiān)督檢查與專項行動相結(jié)合，深入開展醫(yī)療機構(gòu)依法執(zhí)業(yè)、打擊非法行醫(yī)、非法醫(yī)療美容、傳染病防治、飲用水安全等專項整治行動，嚴厲查處各種衛(wèi)生計生違法行為，切實維護人民群眾身體健康。六是推進全民健康信息化建設(shè)。加快信息化數(shù)據(jù)標準建設(shè)，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生數(shù)據(jù)標準；加快實施遠程醫(yī)療“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通”工程，加快推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向基層和貧困地區(qū)下沉。

2、深入實施健康扶貧工作。一是繼續(xù)落實好《云南省健康扶貧30 條措施》，做好深度貧困地區(qū)健康脫貧攻堅工作。二是全面落實貧困人口醫(yī)療保障政策，保障貧困人口100%參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，住院實際報銷比例到90%。三是深入落實“三個一批”行動計劃，將32種大病救治覆蓋所有農(nóng)村貧困人口，做到應(yīng)治盡治，規(guī)范“一人一檔一方案”管理。四是將家庭醫(yī)生簽約服務(wù)內(nèi)容落細落實，扎實做好重點人群、四類慢性病等 人員的簽約與履約，確保重點人群應(yīng)簽盡簽，簽約之后100%履約。五是鄉(xiāng)村醫(yī)生能力服務(wù)提升形成長態(tài)化、規(guī)范化，有計劃有目的的提升鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)能力以滿足貧困人口的醫(yī)療需求。六是提升“一站式”即時結(jié)報。七是實行健康扶貧動態(tài)系統(tǒng)管理，建立管理對象退出機制，推進醫(yī)保、基層醫(yī)療信息系統(tǒng)與健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享、互聯(lián)互通。

3、提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和質(zhì)量。一是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。全力推進優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)。強化重點專科建設(shè)，抓好省級臨床重點專科項目申報和建設(shè)工作，抓好中醫(yī)重點專科、重點學(xué)科和急診急救能力建設(shè)，持續(xù)強化中醫(yī)藥傳統(tǒng)特色優(yōu)勢科室建設(shè)。推進鄉(xiāng)村一體化管理，實現(xiàn)“鄉(xiāng)管村用”。做好做實家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，實事求是，科學(xué)合理確定簽約服務(wù)工作標準，在穩(wěn)定簽約數(shù)量、鞏固覆蓋面的基礎(chǔ)上，把工作重點向提質(zhì)增效轉(zhuǎn)變，做到簽約一人、履約一人，做實一人，不斷提高居民對簽約服務(wù)的獲得感和滿意度。優(yōu)先做好老年人、兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人、貧困人口、計劃生育特殊家庭以及慢性病患者的健康管理服務(wù)，切實把好事辦好。規(guī)范國家基本公共衛(wèi)生項目管理服務(wù)，通過加大宣傳力度、強化入戶訪視等措施，進一步提高城鄉(xiāng)居民的感受度，強化縣級考核主體責(zé)任，將考核結(jié)果與經(jīng)費撥付掛鉤。二是持續(xù)改善醫(yī)療質(zhì)量。開展新一輪改善醫(yī)療服務(wù)3年行動計劃（2018—2020），加強臨床路徑管理應(yīng)用，貫徹落實《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》，完善醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量管理組織體系，扎實開展醫(yī)療安全專項整頓行動，落實醫(yī)療核心制度和各項監(jiān)督措施，提升醫(yī)療風(fēng)險防范能力和群眾滿意度。強化優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，加強處方點評和臨床藥事管理。切實做好醫(yī)療廢物源頭分類和管理。加強醫(yī)療糾紛處置聯(lián)動，持續(xù)打擊涉醫(yī)違法犯罪行為。強化非公立醫(yī)療機構(gòu)專業(yè)技術(shù)水平、服務(wù)能力提升和美譽度等內(nèi)涵建設(shè)，促進社會辦醫(yī)多層次多樣化發(fā)展，滿足人民群眾個性化健康需求。三是全力推進衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大市二院建設(shè)項目、新安衛(wèi)生院遷建項目工作力度,進一步健全完善覆蓋城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。

    4、加強重大疾病預(yù)防控制。一是抓好重大疾病防控工作。以控制傳染病總發(fā)病率為目標，確保結(jié)核、病毒性肝炎等前五位疾病得到有效控制，做到穩(wěn)中有降。完善結(jié)核病“三位一體”防治模式，提高發(fā)現(xiàn)率、降低發(fā)病率，最大限度地減少傳播。要高度重視麻風(fēng)病危害消除工作，加快消除麻風(fēng)病危害進程。以提升人均期望壽命為核心，全面加強健康相關(guān)因素監(jiān)測和慢性非傳染病預(yù)防控制工作，加快推進慢病“三位一體”模式。完善死因監(jiān)測、提高監(jiān)測質(zhì)量。強化精神衛(wèi)生工作，對精神病患者做到應(yīng)收盡收、應(yīng)治盡治、應(yīng)管盡管。二是切實加大艾滋病防控工作力度。要按照《第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭實施方案》的總體安排，圍繞完成省、州人民政府防艾工作責(zé)任目標，動員全社會力量，扎實推進第四輪防艾人民戰(zhàn)爭各項任務(wù)的落實，保持艾滋病疫情平穩(wěn)可控。加大監(jiān)測檢測力度，繼續(xù)落實好縣、鄉(xiāng)醫(yī)療機構(gòu)全面開展醫(yī)務(wù)人員主動提供艾滋病咨詢檢測服務(wù)，擴大監(jiān)測檢測覆蓋面。三是努力提升全民健康素養(yǎng)。繼續(xù)開展城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)監(jiān)測工作，加大控?zé)煿ぷ髁Χ取＠^續(xù)開展“三減（減鹽、減油、減糖）三健（健康口腔、健康體重、健康骨骼）”活動，提高城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)。四是科學(xué)應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件。進一步完善衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案、體系和機制，加快州級衛(wèi)生應(yīng)急隊伍規(guī)范化建設(shè)，不斷提高衛(wèi)生應(yīng)急水平和能力，有序、有效應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

5、傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。加強《中醫(yī)藥法》學(xué)習(xí)宣傳和培訓(xùn)，推動《中醫(yī)藥法》貫徹落實，普及中醫(yī)藥知識。完善覆蓋城鄉(xiāng)的中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，強化中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)能力。改革中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)和人員準入制度，實施中醫(yī)診所備案制管理及中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員醫(yī)師資格考核注冊管理，促進社會力量舉辦并做大做強中醫(yī)診所和門診部（中醫(yī)館、國醫(yī)堂）等機構(gòu)。

6、完善計劃生育服務(wù)管理。進一步完善計劃生育服務(wù)管理，實施好全面兩孩生育政策；加快推進全員人口信息庫建設(shè)，完善全員人口信息動態(tài)管理，推動《生育服務(wù)證》改革辦證工作，積極推行網(wǎng)上辦理及承諾制；確保全市人口自然增長率保持在7.52‰以內(nèi)。繼續(xù)鞏固完善計劃生育特殊家庭聯(lián)系人制度、就醫(yī)“綠色通道”和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)“三個全覆蓋”，全面實施國家計劃生育“三項制度”和云南省“獎優(yōu)免補”政策，持續(xù)推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點工作。深入抓好出生人口性別比綜合治理，依法查處“兩非”行為。強化流動人口服務(wù)管理工作，全面完成年內(nèi)流動人口動態(tài)監(jiān)測任務(wù)，切實提高流動人口基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化覆蓋率。充分發(fā)揮計生協(xié)會在宣傳教育、生殖健康咨詢服務(wù)、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計劃生育家庭幫扶、權(quán)益維護和流動人口服務(wù)方面的作用，引導(dǎo)群眾實行計劃生育自我教育、自我管理、自我服務(wù)，推動計生特殊家庭護理險。深入實施關(guān)愛婦女兒童健康行動計劃，打造生育全程基本醫(yī)療保健服務(wù)鏈條，優(yōu)化婦幼保健、母嬰設(shè)施、托幼等公共服務(wù)資源配置，保障母嬰安全。抓好危重孕產(chǎn)婦和新生兒搶救工作，加強出生缺陷綜合防治，啟動消除母嬰傳播艾滋病項目，擴大婦女常見病篩查覆蓋面，確保全市孕產(chǎn)婦死亡率控制在0/10萬以下；嬰兒死亡率控制在5‰以內(nèi)；婦女常見病篩查率達65%；農(nóng)村婦女免費補服葉酸覆蓋率達90%；新生兒遺傳代謝性疾病篩查率達93%；新生兒聽力篩查率達96%。

7、統(tǒng)籌推進法治建設(shè)等相關(guān)工作。全面推進法治政府建設(shè)，落實黨政主要負責(zé)人推進法治建設(shè)第一責(zé)任人責(zé)任和年度述法規(guī)定。按照“誰執(zhí)法誰普法”，加大法制宣傳教育，嚴格執(zhí)行重大行政決策和行政規(guī)范性文件程序規(guī)定，加強合法性審查工作。加大“放管服”改革力度，進一步精簡、規(guī)范行政審批行為。強化衛(wèi)生健康宣傳工作，圍繞推進健康蒙自建設(shè)和深化醫(yī)改，加大醫(yī)改政策、健康扶貧、典型經(jīng)驗、改革成效的宣傳力度，加強正面宣傳，營造有利于衛(wèi)生計生改革發(fā)展的輿論氛圍。加大健康促進和教育力度，加速科普宣傳和文化建設(shè)，促進居民健康素養(yǎng)水平提高。全面落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，強化安全生產(chǎn)。切實履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任，堅決防范安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。加強應(yīng)急值守工作，強化崗位責(zé)任制，嚴格執(zhí)行24小時值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，妥善處置突發(fā)事件和緊急事件。

8、調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性主動性。按照習(xí)近平總書記“兩個允許”要求，推進公立醫(yī)院薪酬制度改革進程，推動建立多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的激勵機制，提高人員支出占醫(yī)院業(yè)務(wù)支出的比例。創(chuàng)新人才評價機制，更加突出品德能力業(yè)績導(dǎo)向，弘揚崇高職業(yè)精神，營造尊醫(yī)重衛(wèi)良好氛圍，切實增強醫(yī)務(wù)人員職業(yè)榮譽感和歸屬感。依法嚴厲打擊涉醫(yī)違法犯罪，堅決保護好醫(yī)務(wù)人員安全，創(chuàng)造條件讓醫(yī)務(wù)人員安心、舒心從事救死扶傷的神圣事業(yè)。

9、全面加強黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是加強黨的建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，把黨的政治建設(shè)擺在首位，牢固樹立“四個意識”，堅決維護以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，始終在思想上政治上行動上與黨中央保持高度一致。按照中央部署和省、州黨委要求，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續(xù)推進“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化。切實加強公立醫(yī)院黨建工作，充分發(fā)揮公立醫(yī)院黨委把方向、管大局、做決策、保落實的領(lǐng)導(dǎo)作用，把基層黨組織建設(shè)成為推動改革發(fā)展的戰(zhàn)斗堡壘。二是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。認真貫徹落實十九屆中紀委三次全會和省、州、市紀委全會精神，壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”和班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任。完善領(lǐng)導(dǎo)班子工作規(guī)則和議事規(guī)則，嚴格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”集體決策、“一把手”末位表態(tài)發(fā)言等制度，推進公立醫(yī)院廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)。加強衛(wèi)生計生項目、資金監(jiān)管，繼續(xù)開展行業(yè)不正之風(fēng)專項治理。全力支持配合派駐紀檢監(jiān)察組依紀依規(guī)開展工作。三是加強行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。認真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于繼續(xù)加強作風(fēng)建設(shè)、力戒形式主義、官僚主義的重要批示，強化責(zé)任落實、突出問題導(dǎo)向，深入查找健康扶貧工作中形式主義和官僚主義等“四風(fēng)”突出問題，馳而不息地糾正“四風(fēng)”。大興調(diào)查研究之風(fēng)，深入基層傾聽群眾意見，深入一線掌握實情，了解群眾所需，找準短板弱項，幫助基層解決困難和問題。嚴格執(zhí)行“九不準”規(guī)定，深入開展醫(yī)用耗材等領(lǐng)域?qū)ｍ椪危行Ф糁漆t(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂等違法犯罪行為，嚴厲查處健康扶貧領(lǐng)域違紀違規(guī)行為，確保行業(yè)清風(fēng)正氣。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共22個。其中：財政全供給單位20個；部分供給單位2個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位21個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制764人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制736人。在職實有707人，其中： 財政全供養(yǎng) 400人，財政部分供養(yǎng)307人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 364人，其中： 離休 2人，退休 362人。

車輛編制33輛，實有車輛33輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 7884.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7884.94萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對比減少333.72萬元，主要原因分析2020年在職人員減少，退休人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入7884.94萬元，其中:本年收入7884.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7884.94萬元（本級財力7884.94萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年對比減少333.72萬元，主要原因分析:基本支出比上年增加123.30萬元，主要是由于年終考核正常晉升工資，項目支出減少457.02萬元，主要是由于離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助2019年預(yù)算542.02萬元，2020年無此項目預(yù)算；中醫(yī)藥（民族醫(yī)）藥專項2020年預(yù)算16萬元，比2019年預(yù)算減少4萬元；疾控中心預(yù)防性健康體檢、衛(wèi)生檢測經(jīng)費、疾病預(yù)防控制經(jīng)費、業(yè)務(wù)補助經(jīng)費、老齡健康工作經(jīng)費2020年預(yù)算比2019年增加89萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 7884.94萬元。財政撥款安排支出 7884.94萬元，其中：基本支出7409.10萬元，與上年對比增加123.30萬元，主要原因分析：年終考核正常晉升工資；項目支出475.84萬元，與上年對比減少457.02萬元，主要原因分析：2019年預(yù)算離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助542.02萬元，2020年無此項目預(yù)算；中醫(yī)藥（民族醫(yī)）藥專項2020年預(yù)算16萬元，比2019年預(yù)算減少4萬元；疾控中心預(yù)防性健康體檢、衛(wèi)生檢測經(jīng)費、疾病預(yù)防控制經(jīng)費、業(yè)務(wù)補助經(jīng)費、老齡健康工作經(jīng)費2020年預(yù)算比2019年增加89萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：

1.208（類）05（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為16.80萬元，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費，與上年相比增加2.54萬元，主要是2020年離休人員工資增加。

2.208（類）05（款）02(項）2020年預(yù)算數(shù)為18.53萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費，與上年相比增加2.41萬元，主要是2020年事業(yè)單位離退休人員增加。

3. 208（類）05（款）05(項）2020年預(yù)算數(shù)為662.34萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出，與上年相比減少222.51萬元，主要是2019年補繳基本養(yǎng)老保險繳費。

4.208（類）05（款）06(項）2020年預(yù)算數(shù)為178.15萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。與上年相比增加31.34萬元，主要是2020年補繳退休人員職業(yè)年金。

5.208（類）08（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為2.61萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費，與上年相比減增加0.66萬元，主要是2020年遺屬人員增加。

6.208（類）08（款）02(項）2020年預(yù)算數(shù)為2.38萬元，主要用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。2019年無此預(yù)算。

7.210（類）01（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為289.60萬元，主要用于行政單位的基本支出，與上年相比增加69.11萬元，主要是人員經(jīng)費增加。

8.210（類）01（款）99(項）2020年預(yù)算數(shù)為92萬元，主要用于業(yè)務(wù)費、工作經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目督導(dǎo)經(jīng)費等的支出，與上年相比增加30萬元，主要是2020年增加除四害經(jīng)費20萬元，業(yè)務(wù)費增加10萬元。

9. 210（類）02（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為1788.49萬元，主要用于市醫(yī)院的支出，與上年相比增加52.66萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

10. 210（類）02（款）02(項）2020年預(yù)算數(shù)為334.14萬元，主要用于中醫(yī)院的支出，與上年相比減少7.80萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少。

11. 210（類）03（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為193.81萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)的支出，與上年相比增加1.38萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

12. 210（類）03（款）02(項）2020年預(yù)算數(shù)為2163.58萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出，與上年相比增加195.55萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

13. 210（類）03（款）99(項）2020年預(yù)算數(shù)為63.48萬元，主要用于鄉(xiāng)醫(yī)的補助支出，與上年相比減少542.02萬元，主要是因2019年離崗鄉(xiāng)醫(yī)的補助經(jīng)費542.02萬元，2020年無此預(yù)算。

14.210（類）04（款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為564.27萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出，與上年相比增加90.15萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加，項目支出經(jīng)費增加。

15. 210（類）04（款）02(項）2020年預(yù)算數(shù)為208.41萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出，與上年相比增加27.41萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

16. 210（類）04（款）03(項）2020年預(yù)算數(shù)為433.63萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構(gòu)支支出，與上年相比減少25.02萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少。

17. 210（類）04（款）08(項）2020年預(yù)算數(shù)為100.00萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，與上年相比無變動。

18. 210（類）04(款）09(項）2020年預(yù)算數(shù)為61萬元，主要用于重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出，與上年相比增加4.00萬元，主要是重大公共衛(wèi)生項目經(jīng)費支出增加。

19. 210（類）06(款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。與上年相比減少4萬元，主要是中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項資金減少。

20.210（類）07(款）16(項）2020年預(yù)算數(shù)為61.72萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出，與上年相比增加3.25萬元，主要是人員經(jīng)費支出增加。

21.210（類）07(款）99(項）2020年預(yù)算數(shù)為107.42萬元，主要用于其他計劃生育事務(wù)方面的支出，與上年相比無變動。

22.210（類）13(款）99(項）2020年預(yù)算數(shù)為40.86萬元，主要用于其他醫(yī)療救助方面的支出，與上年相比無變動。

23.210（類）16(款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出，2019年無老齡健康工作經(jīng)費預(yù)算。

24.221（類）02(款）01(項）2020年預(yù)算數(shù)為496.76萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，較與上年相比減少34.15萬元，主要是人員經(jīng)費支出減少。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

    2020年財政撥款支出總計7884.94萬元。

部門預(yù)算支出7884.94萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出7194.06萬元，商品和服務(wù)支出601.67萬元，對個人和家庭的補助73.25萬元，資本性支出16萬元。

部門預(yù)算支出7884.94萬元（其中：基本支出7409.10萬元，項目支出475.84萬元）,基本支出7409.10萬元（其中：工資福利支出7194.03萬元，商品和服務(wù)支出178.68萬元，對個人和家庭的補助36.39萬元），項目支出475.84萬元（其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出422.99萬元，對個人和家庭的補助36.85萬元，其他資本性支出16萬元）。與上年相比增減變動情況：基本支出與上年相比增加123.30萬元，主要原因分析:基本支出比上年增加123.30萬元，主要是由于年終考核正常晉升工資；項目支出減少457.02萬元，主要是由于離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助2019年預(yù)算542.02萬元，2020年無此項目預(yù)算；中醫(yī)藥（民族醫(yī)）藥專項2020年預(yù)算16萬元，比2019年預(yù)算減少4萬元；疾控中心預(yù)防性健康體檢、衛(wèi)生檢測經(jīng)費、疾病預(yù)防控制經(jīng)費、業(yè)務(wù)補助經(jīng)費、老齡健康工作經(jīng)費2020年預(yù)算比2019年增加89萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，采購預(yù)算資金484.05萬元。其中：支出類型：基本支出，數(shù)量4，金額400.07萬元；項目支出，數(shù)量13個，金額83.35萬元，政府采購方式部門集中采購，資金來源為：財政撥款。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計82.58萬元，較上年減少4.22萬元，下降4.86%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為38.28萬元，較上年減少0.72萬元，下降1.85%。減少原因主要是單位本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為44.30萬元，較上年減少3.50萬元，下降7.32%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相同，無預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費44.30萬元，較上年減少3.50萬元，下降7.32%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為33輛。減少原因主要是單位本著厲行節(jié)約原則，

八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

(一）干部保健項目三級指標，指標值：為加強干部隊伍建設(shè)，進一步貫徹落實 “嚴管、厚愛”干部的要求，通過思想上關(guān)心、生活上關(guān)愛、政治上關(guān)懷，激勵廣大干部干事創(chuàng)業(yè)，提高干部隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力,措標值達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙辦發(fā)〔2018〕18號 《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于建立蒙自市領(lǐng)導(dǎo)干部“七必訪”、體檢和談心談話三項關(guān)愛制度的通知》的通知。

（二）除四害經(jīng)費項目三級指標，指標值：一、隨著建成區(qū)面積的擴大，雨過鋪街道已并入建城區(qū)范圍，增設(shè)滅鼠毒餌站2000個；二、對整個建城區(qū)除四害進行普遍消殺。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：2014版國家衛(wèi)生城市標準。

（三）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費市級配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：針對居民存在的健康問題提供的健康保健服務(wù)，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點人群，面向全體居民免費提供，居民可直接受益，我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)由社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等的家庭醫(yī)生團隊為居民免費提供。基本公共衛(wèi)生服務(wù)共包括17大項內(nèi)容，包括：1.居民健康檔案管理服務(wù) 2.健康教育服務(wù)3.預(yù)防接種服務(wù)? 4.0-6歲兒童健康管理服務(wù)? 5.孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)6.老年人健康管理服務(wù) 7.高血壓及Ⅱ型糖尿病患者健康管理服務(wù) 8.重性精神疾病（嚴重精神障礙）患者管理服務(wù)9.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管11.中醫(yī)藥健康管理服務(wù) 12.婚前醫(yī)學(xué)檢查 13.新生兒疾病篩查? 14.結(jié)核病患者管理服務(wù) 15.免費提供避孕藥具項目? 16.健康素養(yǎng)促進項目。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云衛(wèi)基層發(fā)（2017）16號  云南省衛(wèi)生計生委  云南省財政廳關(guān)于做好2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的通知、云南省財政廳云南省衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于修訂印發(fā)《云南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金管理與核算辦法》的通知。

（四）重性精神病人救治經(jīng)費項目三級指標，指標值：肇事肇禍的嚴重精神障礙患者送治救助率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政辦發(fā)（2013）78號  蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重性精神疾病患者政府救治管理工作實施方案的通知。

（五）麻風(fēng)病人防治經(jīng)費項目三級指標，指標值：用于治療我市住在開遠市皮膚防治院的麻風(fēng)病人補助。數(shù)量指標達1／10 萬以下；公眾、中小學(xué)生、麻風(fēng)病患者密切接觸者的麻風(fēng)病知識知曉率知曉率分別達80%、90%、95%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政辦發(fā)【2012】90號蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃（2012-2020年）的通知。

（六）慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費項目三級指標，指標值：居民重點慢性病核心知識知曉率≥60，居民健康素養(yǎng)水平達到20%，高血壓患者管理率高于全省平均水平5%，糖尿病患者管理率高于全省平均水平5%，健康知曉率≥60%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政辦發(fā)（2012）78號 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)創(chuàng)建云南省慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)工作方案的通知。

（七）國家失獨家庭幫扶配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：2020年全市失獨家庭約170戶。失獨家庭全覆蓋幫扶達100%以上，改善計劃生育特殊家庭生活質(zhì)量和生存環(huán)境，獨家庭幫扶滿意率明顯提高。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：國計生協(xié)（2017）11號中國計生協(xié)關(guān)于申報2017年計生特殊家庭幫扶項目點的通知。

（八）失獨家庭一次性撫慰金市級配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：按既定政策標準核定享受失獨一次性撫慰金人數(shù)，20人*5000元＝100000元，市級財政承擔25%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅人口委發(fā)[2013]36號紅河州人口和計劃生育委員會　紅河州財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省人口計生委云南省財政廳對全省失獨家庭發(fā)放一次性撫慰金和提高特別扶助標準實施方案》的通知。

（九）農(nóng)業(yè)人口獨生子女教育獎學(xué)金項目三級指標，指標值：全市農(nóng)業(yè)人口獨生子女小學(xué)、初中、高中、專科、本科階段教育獎學(xué)金，小學(xué)按800人*160元、中學(xué)按900人*260，本科50人*2000元、專科70人*1200元、高中300人*1000元，合計：846000元，市級承擔25%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云政發(fā)[2004]101號《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)業(yè)人口獨生子女家庭獎勵規(guī)定的通知》。

（十）宣傳員績效獎勵項目三級指標，指標值：全市計生宣傳員105人，根據(jù)工作量考核，進行績效獎勵。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅人口委發(fā)[2009]79號紅河州人口和計劃生育委員會轉(zhuǎn)發(fā)《云南省人口計生委辦公室轉(zhuǎn)發(fā)國家人口計生委辦公廳關(guān)于開展全國人口和計劃生育基礎(chǔ)信息核查工作的通知》。

（十一）農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女保健費市級配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：對全市農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨生子女父母發(fā)放獨生子女保健費，農(nóng)業(yè)1500戶*120＝180000元，市級財政承擔50%。900戶*120元＝108000元，市級財政承擔100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政報[2005]23號《蒙自縣人民政府關(guān)于2005年農(nóng)業(yè)人口獨生子女保健費資金配套承諾的報告》。

（十二）失獨家庭特別扶助市級配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：對全市失獨家庭（傷殘、死亡家庭）補助特別扶助助金，120人傷殘*4200元＝504000元，270人死亡*5400元＝1458000元，合計1962000元，市級財政承擔7%。效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅財社【2016】132號、紅人口委發(fā)【2013】36號。

（十三）農(nóng)業(yè)人口獨生子女父母一次性獎勵金項目三級指標，指標值：對全市農(nóng)業(yè)人口領(lǐng)取獨生子女父母光榮證按既定政策標準核定享受一次性獎勵金的獎勵，160人*500元=80000.00元，市級承擔25%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云政發(fā)[2004]101號《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省農(nóng)業(yè)人口獨生子女家庭獎勵規(guī)定的通知》。

（十四）國家孕前優(yōu)生健康檢查項目配套項目三級指標，指標值：2020年計劃免費孕前優(yōu)生健康檢查1550對，每對280.00元，早孕隨訪妊娠結(jié)局隨訪達100%，群眾滿意率達100%出生缺陷干預(yù)達90%以上。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云人口發(fā)[2011]22號（云南省人口計生委財政廳關(guān)于《云南省實施國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目試點工作的方案》（試行）的補充文件。

（十五）計生家庭青少年健康發(fā)展試點配套經(jīng)費三級指標，指標值：全市10-17周歲的青少年建立健康檔案及開展活動。建立健康檔案,在全市適齡青少年健康檔案建檔率達到60%以上;開展咨詢培訓(xùn).覆蓋率達80%以上;確保青少年及家庭成員接受服務(wù)滿意率達70%以上。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)生計生委辦公廳關(guān)于開展計劃生育家庭科學(xué)育兒和青少年健康發(fā)展試點工作的通知國衛(wèi)辦家庭函（2015)344號。

（十六）健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費項目三級指標，指標值：應(yīng)簽盡簽，簽約一人，履約一人，做實一人。貧困建檔立卡戶達到100%，簽約居民滿意度達85%，檔立卡貧困人口簽約高血壓、糖尿病規(guī)范管理率達70%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：國衛(wèi)財務(wù)發(fā)（2016）26號 關(guān)于實施健康扶貧工作的指導(dǎo)意見、紅政辦發(fā)(2017)142 號 紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州貫徹落實云南省健康扶貧 30 條措施實施方案的通知。

（十七）預(yù)防性健康體檢、衛(wèi)生檢測項目三級指標，指標值：預(yù)防性體檢成本為65%，即：100.00元（采血費：2元；甲肝：10 元/項；戊肝:20元/項；腸道菌培養(yǎng):20元/項；培養(yǎng)鑒定15元/項；一般體檢皮膚:12元/人次；DR透視:20元/人；健康證成本費:1元/人）×65% = 65元/人。 衛(wèi)生檢測費用成本65%，即：1.、公共場所成本為：美容、美發(fā)店、足浴店；醫(yī)療單位，賓館、酒店(按照國家標準采樣數(shù)為總房間數(shù)的10%）；2、水質(zhì)監(jiān)測；3、醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)測；4、餐具監(jiān)測。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：《蒙自市財政局、蒙自市發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)發(fā)財政部國家發(fā)展改革委關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費有關(guān)政策文件的通知》（蒙財發(fā)[2017]145號）《蒙自市財政局、蒙自市發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)發(fā)云南省地方批準的行政事業(yè)性收費項目目錄的通知》蒙財發(fā)[2017]146號。

（十八）麻風(fēng)病項目經(jīng)費項目三級指標，指標值：對蒙自轄區(qū)內(nèi)麻風(fēng)病可疑者免費提供檢查服務(wù)，對確診的麻風(fēng)病人進行免費治療及全程督導(dǎo)管理，完成麻風(fēng)病密切接觸者的體檢，完成線索訪問等工作，各項工作完成率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃（2012-2020）的通知（蒙政辦發(fā)【2012】90號）。

（十九）登革熱防治經(jīng)費項目三級指標，指標值：定期開展蚊媒監(jiān)測，及時開展風(fēng)險評估、疫情研判和預(yù)警，為防控提供科學(xué)依據(jù)，各項指標完成率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：登革熱防治 紅衛(wèi)發(fā)（2016）62號。

（二十）鼠疫防控經(jīng)費項目三級指標，指標值：每月常規(guī)監(jiān)測工作，監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好鼠疫防控工作的落實，加大鼠疫防控宣傳面和宣傳力度，按時錄入、上報監(jiān)測數(shù)據(jù)，各項指標完成率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅衛(wèi)發(fā)【2016】141號、紅衛(wèi)發(fā)【2016】141號附件。

（二十一）結(jié)核病防治經(jīng)費項目三級指標，指標值：肺結(jié)核病疫情監(jiān)測與處置、肺結(jié)核病防治指導(dǎo)和培訓(xùn)、指導(dǎo)定點治療醫(yī)院開展肺結(jié)核病實驗室檢測，落實肺結(jié)核患者治療期間的規(guī)范管理，組織開展肺結(jié)核病防治健康教育工作，各項指標完成率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅衛(wèi)發(fā)(2017)60號。

（二十二）手足口病防治專項經(jīng)費項目三級指標，指標值：確定調(diào)查的目標兒童，開展手足口病發(fā)病危險因素流行病學(xué)調(diào)查，各項指標完成率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云衛(wèi)疾控發(fā)｛2016｝53號。

（二十三）飲用水質(zhì)監(jiān)測補助經(jīng)費項目三級指標，指標值：城區(qū)設(shè)6個監(jiān)測點(蒙自市疾病預(yù)防控制中心、惠民小學(xué)、蒙自市行政中心、風(fēng)尚國際小區(qū)、紅河州交警支隊、蒙自市煙草小區(qū))。監(jiān)測點的設(shè)置已涵蓋城區(qū)內(nèi)全部的市政供水。水樣類型包括出廠水、末梢水和二次供水。各項指標完成率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅財社發(fā)【2017】154號。

（二十四）人禽流感防控經(jīng)費項目三級指標，指標值：開展病例搜索、疑似病例核實、宣傳教育，出現(xiàn)疫情后的疫區(qū)處理工作，各項指標完成率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙衛(wèi)計明發(fā)電【2017】7號。

（二十五）慢性病綜合防控示范經(jīng)費項目三級指標，指標值：慢性病綜合防治和倡導(dǎo)全民健康生活方式，各項指標完成率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：云政辦發(fā)【2017】122號。

（二十六）計劃免疫經(jīng)費項目目三級指標，指標值：6歲以下兒童11種疫苗接種率要求達95%以上、8月齡以上人群抗體水平、適齡兒童個案信息及預(yù)防接種信息管理，各項指標完成率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅食藥監(jiān)〔2016〕137號  、紅食藥監(jiān)〔2016〕137號附件1、 紅食藥監(jiān)〔2016〕137號附件2。

（二十七）碘缺乏病監(jiān)測項目三級指標，指標值：開展水碘、鹽碘、尿碘等監(jiān)測及宣傳教育工作，各項指標完成率達100%。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：紅衛(wèi)發(fā)電（2016）14號。

（二十八）貧困、危急孕產(chǎn)婦救助項目專項經(jīng)費項目三級指標，指標值：為確保母嬰安全，提高人口素質(zhì)，保障母嬰健康，切實加強孕產(chǎn)婦健康管理.負責(zé)非本地戶籍孕產(chǎn)婦建立《孕產(chǎn)婦保健手冊》，發(fā)放蒙自市孕產(chǎn)婦基本公衛(wèi)服務(wù)免費卡及首次孕檢，、并將孕產(chǎn)婦信息轉(zhuǎn)介到該孕婦原戶籍婦幼保健院，人均補助0.1元，預(yù)計2020年蒙自市常住人口50萬人 。0.1元*50萬人=5萬元，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙衛(wèi)計發(fā)（2017）107號(文)《蒙自市孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)方案（2017年版）的通知》、蒙衛(wèi)計發(fā)（2017）88號(文)《關(guān)于印發(fā)蒙自市2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作實施方案的通知》。

（二十九）中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項資金項目三級指標，指標值：市中醫(yī)醫(yī)院綜合服務(wù)能力建設(shè)，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，為蒙自市人民群眾提供“安全、有效、簡便、價廉”的中醫(yī)藥服務(wù)。績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：蒙政決（2006）10號。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費等。

4、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

5、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排178.68萬元，主要用于辦公費、勞務(wù)費、委托業(yè)費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、水電費、、郵電費、公務(wù)接待費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等辦公經(jīng)費的支出。與上年相比增加84.90萬元，主要原因分析：2020年下鄉(xiāng)扶貧工作，差旅費增加；繳納臨聘人員五險一金，勞務(wù)費增加等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號53250301336200111