監(jiān)督索引號(hào)53250301376400000

蒙自市醫(yī)療保障局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

蒙自市醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助保障制度的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

2. 組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，參與推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3. 組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。

4. 組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，組織實(shí)施州醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則。

5. 組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制。建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6. 負(fù)責(zé)執(zhí)行藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7. 負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

8. 制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

9. 完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

10. 職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市醫(yī)療保障局于2019年3月27日成立，下設(shè)所屬事業(yè)單位2個(gè)：蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心及蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)審核中心，于2019年4月20日成立的。

蒙自市醫(yī)療保障局行政編制7名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。

蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心的主要職責(zé)：承擔(dān)市本級(jí)城鎮(zhèn)職工、離退休干部、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等經(jīng)辦服務(wù)工作。人員編制：核定事業(yè)編制33名。其中，主任1名，副主任3名。編制結(jié)構(gòu)為：管理人員編制33名。

蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)審核中心的主要職責(zé)：負(fù)責(zé)參保人、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算的審核服務(wù)工作。承擔(dān)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)工作。人員編制：核定事業(yè)編制3名。其中，主任1名。編制結(jié)構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制3名。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年州級(jí)下達(dá)蒙自醫(yī)療保險(xiǎn)參保目標(biāo)任務(wù)為39.87萬(wàn)人，實(shí)際完成40.42萬(wàn)人，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的101.38%。全年預(yù)計(jì)完成101.4%，完成參保人數(shù)40.43萬(wàn)人。

1. 全市城鎮(zhèn)職工跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算88人次，發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用241.00萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算57人次，發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用190.00萬(wàn)元。接收跨省異地就醫(yī)城鎮(zhèn)職工237人次，發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用246.00萬(wàn)元，結(jié)算統(tǒng)籌基金報(bào)銷157.00萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民330人次，發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用312.00萬(wàn)元，結(jié)算統(tǒng)籌基金報(bào)銷120萬(wàn)元。

2. 全市城鎮(zhèn)職工省內(nèi)異地就醫(yī)33874人次，總費(fèi)用支出3,335萬(wàn)元，統(tǒng)籌支出1,509.00萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民省內(nèi)異地就醫(yī)1009人次，總費(fèi)用支出1,796.00萬(wàn)元，統(tǒng)籌支出668.00萬(wàn)元。

3. 為支持企業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)減稅降費(fèi)工作，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。我市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)已調(diào)減574家參保企業(yè)涉及16696人，調(diào)減基數(shù)3,956.40萬(wàn)元，減少醫(yī)保費(fèi)用480 .00萬(wàn)元。生育保險(xiǎn)已調(diào)減708家涉及23168人，調(diào)減基數(shù)5,875.50萬(wàn)元，減少醫(yī)保費(fèi)用105.80萬(wàn)元。共為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)586.00萬(wàn)元。

4. 進(jìn)一步深化付費(fèi)方式改革，確保基金收支平衡。2019年我市5家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)由州級(jí)統(tǒng)籌推進(jìn)DRGS付費(fèi)改革，下一步我們將早謀劃、早落實(shí)，積極推進(jìn)其他定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入DRGS付費(fèi)改革工作中。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市醫(yī)療保障局編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有33人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 33人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入14,848.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,848.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比情況，因我單位屬機(jī)構(gòu)改革新設(shè)，無(wú)上年度數(shù)據(jù)可對(duì)比。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 14,848.13萬(wàn)元，其中:本年收入14,848.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,848.13萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力14,848.13萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比情況，因我單位屬機(jī)構(gòu)改革新設(shè)，無(wú)上年度數(shù)據(jù)可對(duì)比。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 14,848.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 14,848.13萬(wàn)元，其中：基本支出11,954.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,893.21萬(wàn)元。

上年對(duì)比情況，因我單位屬機(jī)構(gòu)改革新設(shè)，無(wú)上年度數(shù)據(jù)可對(duì)比。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，基本支出11,954.92萬(wàn)元，主要用于：

208社會(huì)保障和就業(yè)支出46.45萬(wàn)元，其中：2080501行政單位離退休0.16萬(wàn)元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.15萬(wàn)元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.14萬(wàn)元；

210衛(wèi)生健康支出11,879.10萬(wàn)元，其中：2101101行政單位醫(yī)療2,932.61萬(wàn)元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療4,279.57萬(wàn)元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4,308.81萬(wàn)元、2101501醫(yī)療保障管理事務(wù)358.11萬(wàn)元；

221住房保障支出29.37萬(wàn)元，為2210201住房公積金支出。

項(xiàng)目支出2,893.21萬(wàn)元，主要用于210衛(wèi)生健康支出，其中：2101101行政單位醫(yī)療200.00萬(wàn)元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出329.40萬(wàn)元、2101202 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,138.50萬(wàn)元、2101301城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1,195.31萬(wàn)元、2101599 其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出30.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年部門預(yù)算總支出 14,848.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 14,848.13萬(wàn)元，其中：基本支出11,954.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,893.21萬(wàn)元。

上年對(duì)比情況，因我單位屬機(jī)構(gòu)改革新設(shè)，無(wú)上年度數(shù)據(jù)可對(duì)比。

經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出11,954.92萬(wàn)元，主要用于：

301工資福利支出11,917.60萬(wàn)元，其中：30101基本工資121.21萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼185.79萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金10.10萬(wàn)元、30107績(jī)效工資3.17萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.15萬(wàn)元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)7.14萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6,844.68萬(wàn)元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4,308.81萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.68萬(wàn)元、30113住房公積金29.37萬(wàn)元、30114醫(yī)療費(fèi)367.50萬(wàn)元；

302商品和服務(wù)支出37.32萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.40萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)用30.36萬(wàn)元、30299其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出2,893.21萬(wàn)元，主要用于：

301工資福利支出200.00萬(wàn)元，為30114醫(yī)療費(fèi)支出；

302商品和服務(wù)支出30.00萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)7.00萬(wàn)元、30203咨詢費(fèi)3.00萬(wàn)元、30204手續(xù)費(fèi)0.30萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)1.70萬(wàn)元、30209物業(yè)管理費(fèi)0.90萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.00萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)用1.00萬(wàn)元；

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,663.21萬(wàn)元，為30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金6.96萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.00萬(wàn)元。因我單位屬機(jī)構(gòu)改革新設(shè)，無(wú)上年度數(shù)據(jù)可對(duì)比。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市醫(yī)療保障局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬(wàn)元。

因我單位屬機(jī)構(gòu)改革新設(shè)，無(wú)上年度數(shù)據(jù)可對(duì)比。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

無(wú)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

（一）離休干部統(tǒng)籌金歷年超支經(jīng)費(fèi)

1. 數(shù)量指標(biāo)：市屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位參統(tǒng)離休人員。

2. 質(zhì)量指標(biāo)：按實(shí)際發(fā)生完成100%。

3. 效益指標(biāo)：保障離休人員健康，進(jìn)一步完善離退休干部醫(yī)療保障措施，適當(dāng)擴(kuò)大定點(diǎn)醫(yī)療范圍，效果顯著。

4. 滿意度指標(biāo)：離退休人員滿意度。

（二）城鎮(zhèn)職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助資金

1. 數(shù)量指標(biāo)：蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)顯目位置宣傳醫(yī)保政策標(biāo)語(yǔ)、醫(yī)保征收政策宣傳次數(shù)、為準(zhǔn)確了解醫(yī)保最新政策發(fā)放宣傳單。

2. 質(zhì)量指標(biāo)：按實(shí)際發(fā)生完成，市醫(yī)療保險(xiǎn)參保目標(biāo)任務(wù)人數(shù)完成率。

3.效益指標(biāo)：嚴(yán)格依法監(jiān)管，醫(yī)保管理更加規(guī)范；創(chuàng)新發(fā)展思路，醫(yī)保工作扎實(shí)推進(jìn)。

4. 滿意度指標(biāo)：行政事業(yè)參保人員、破產(chǎn)企業(yè)退休人員、破產(chǎn)企業(yè)參保人員。

（三）城鎮(zhèn)職工特殊照顧人員醫(yī)療補(bǔ)助資金

1. 數(shù)量指標(biāo)：為準(zhǔn)確了解醫(yī)保最新政策發(fā)放宣傳單、醫(yī)保征收政策宣傳次數(shù)。

2. 質(zhì)量指標(biāo)：按實(shí)際發(fā)生完成、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的參保率、符合醫(yī)保報(bào)銷范圍的住院費(fèi)個(gè)人自付、參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)的退休干部，醫(yī)療費(fèi)比例提高。

3. 效益指標(biāo)：保障市屬享受特殊照顧人員，嚴(yán)格依法監(jiān)管，醫(yī)保管理更加規(guī)范。

4. 滿意度指標(biāo)：市屬享受特殊照顧人員。

（四）居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金特殊人群個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助資金

1. 數(shù)量指標(biāo)：為準(zhǔn)確了解醫(yī)保最新政策發(fā)放宣傳單、醫(yī)保征收政策宣傳次數(shù)、低保對(duì)象、1~2級(jí)殘疾人、3~4級(jí)殘疾人、村干部參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

2. 質(zhì)量指標(biāo)：按實(shí)際發(fā)生完成、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的參保率、建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)參保率。

3. 成本指標(biāo)：醫(yī)療救助資金對(duì)低保對(duì)象（含城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保）每人每年資助。

4. 效益指標(biāo)：保障受益對(duì)象，嚴(yán)格依法監(jiān)管，醫(yī)保管理更加規(guī)范。

5. 滿意度指標(biāo)：低保對(duì)象、1~2級(jí)殘疾人、3~4級(jí)殘疾人、村干部。

（五）建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用兜底保障經(jīng)費(fèi)

1. 數(shù)量指標(biāo)：資助建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)、接受醫(yī)療救助建檔立卡貧困人數(shù)、每個(gè)行政村的標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室、每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生院。

2. 質(zhì)量指標(biāo)：建檔立卡貧困人口的基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)參加率，確保建檔立卡貧困人口的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率，確保建檔立卡貧困人口28種疾病門診政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例，確保建檔立卡貧困符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院治療費(fèi)用實(shí)際補(bǔ)償比例。

3. 成本指標(biāo)：建檔立卡貧困人口年人均給予補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

4. 效益指標(biāo)：兜底保障建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用、建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助覆蓋率。

5. 滿意度指標(biāo)：建檔立卡貧困人口家庭。

（六）醫(yī)療保險(xiǎn)基金建檔立卡貧困人口個(gè)人補(bǔ)助資金

1. 數(shù)量指標(biāo)：醫(yī)療保險(xiǎn)基金建檔立卡貧困人口。

2. 質(zhì)量指標(biāo)：按實(shí)際發(fā)生完成，全市建檔立卡貧困人口參保率。

3. 成本指標(biāo)：2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均財(cái)政補(bǔ)助。

4. 效益指標(biāo)：保障建檔立卡人口繳費(fèi)。

5. 滿意度指標(biāo)：建檔立卡人口。

（七）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金

1. 數(shù)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)、醫(yī)保征收政策宣傳次數(shù)、為準(zhǔn)確了解醫(yī)保最新政策發(fā)放宣傳單、。

2. 質(zhì)量指標(biāo)：按實(shí)際發(fā)生完成，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的參保率，建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)參保率。

3. 效益指標(biāo)：創(chuàng)新發(fā)展思路，醫(yī)保工作扎實(shí)推進(jìn)，保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療。

4. 滿意度指標(biāo)：城鄉(xiāng)居民家庭保障。

（八）醫(yī)療保障局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

1. 數(shù)量指標(biāo)：蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)，按工作實(shí)際、計(jì)劃使用資金，利用各鄉(xiāng)鎮(zhèn)趕集天發(fā)放醫(yī)保政策清單，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及參保率相對(duì)低下的自然村，顯目位置宣傳醫(yī)保政策標(biāo)語(yǔ)。

2. 質(zhì)量指標(biāo)：全市建檔立卡貧困人口參保率。

3.效益指標(biāo)：工作的進(jìn)度應(yīng)符合黨委、政府及社會(huì)的要求。

4. 滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意程度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市醫(yī)療保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30萬(wàn)元。因我單位屬機(jī)構(gòu)改革新設(shè)，無(wú)上年度數(shù)據(jù)可對(duì)比。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

蒙自市醫(yī)療保障局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

文本公開

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：離休干部統(tǒng)籌金歷年超支經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目二：城鎮(zhèn)職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金

項(xiàng)目三：城鎮(zhèn)職工特殊照顧人員醫(yī)療補(bǔ)助資金

項(xiàng)目四：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金特殊人群個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助資金

項(xiàng)目五：建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用兜底保障經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目六：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金建檔立卡貧困人口個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助

項(xiàng)目七：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金

項(xiàng)目八：醫(yī)療保障局業(yè)務(wù)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

（一）《關(guān)于印發(fā)〈蒙自縣離休干部醫(yī)療保障實(shí)施辦法〉的通知》（蒙政發(fā)〔2002〕79號(hào)）文件；

（二）《紅河州醫(yī)療保障局關(guān)于2020年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資基數(shù)上限和下限以及大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（紅醫(yī)保發(fā)〔2019〕66號(hào)）文件；

（三）《關(guān)于貫徹中組發(fā)〔2002〕13號(hào)文件的通知》、《關(guān)于調(diào)整提高我省中華人民共和國(guó)成立初期參加革命工作部分退休干部生活和醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（云組通〔2004〕1號(hào)）文件、（云組通〔2016〕41號(hào)）文件；

（四）《關(guān)于印發(fā)蒙自市2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)籌資工作方案的通知》（蒙政辦函〔2019〕43號(hào)）文件；

（五）《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州貫徹實(shí)施云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案的通知》（紅政辦發(fā)〔2017〕142號(hào)）文件；

（六）《蒙自市醫(yī)療保障局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（蒙室字〔2019〕46號(hào)）文件；

（七）《蒙自市醫(yī)療保障局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》（蒙編辦〔2019〕50號(hào)）文件。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

蒙自市醫(yī)療保障局及所屬事業(yè)單位蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心和蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)審核中心。

四、項(xiàng)目基本概況

按照全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的方針，設(shè)立相應(yīng)的醫(yī)療保障項(xiàng)目，為組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助保障制度提供資金來(lái)源和實(shí)施方案。

我單位所設(shè)立的項(xiàng)目為特定目標(biāo)類的民生類，屬本級(jí)使用的、按項(xiàng)目法分配的一次性項(xiàng)目，實(shí)施周期1年。

項(xiàng)目支出為衛(wèi)生健康支出。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）離休干部統(tǒng)籌金歷年超支經(jīng)費(fèi)770.00萬(wàn)元：2020年度預(yù)算200.00萬(wàn)元。

（二）城鎮(zhèn)職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金：2020年度財(cái)政撥款行政事業(yè)參保人員預(yù)測(cè)為11,870人，大病補(bǔ)保按每人每年259.00元計(jì)繳，計(jì)3,074,330.00元；破產(chǎn)企業(yè)：原蒙自彩印廠內(nèi)退1人、退休81人，五交化退休7人，外貿(mào)公司退休5人，計(jì)94人，每人每年223.00元，計(jì)20,962.00元；原絲綢廠退休人員26人，原蒙自化肥廠退休人員64人，計(jì)90人，每人每年259.00元，計(jì)23,310.00元；云南999電池股份有限公司內(nèi)退24人、退休682人，計(jì)706人，每人每年175.00元，計(jì)123,550元。破產(chǎn)企業(yè)890人，計(jì)繳金額167,822.00元。總計(jì)繳人員12,760人，金額324.22萬(wàn)元。

（三）城鎮(zhèn)職工特殊照顧人員醫(yī)療補(bǔ)助資金：市屬享受特殊照顧人員14人，門診個(gè)人賬戶補(bǔ)貼按每人每年3,000.00元，計(jì)42,000.00元；住院醫(yī)療補(bǔ)助支出2019年1~9月發(fā)生6,433.00元，2020年住院醫(yī)療補(bǔ)助支出按每人每年700.00元預(yù)算，計(jì)9,800.00元；兩項(xiàng)合計(jì)5.18萬(wàn)元。

（四）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金特殊人群個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助資金：

2020年度征收標(biāo)準(zhǔn)為每人每年250.00元，2020低保對(duì)象參保人員9,100人，市級(jí)財(cái)政應(yīng)資助個(gè)人參保繳費(fèi)每人每年130.00元，金額1,183,000.00元（醫(yī)療救助資金資助120.00元）；1~2級(jí)殘疾人參保人員1,600人，每人每年130.00元，金額208,000.00元（醫(yī)療救助資金資助120.00元）；3~4級(jí)殘疾參保人員2,500人，市級(jí)財(cái)政資助每人每年繳費(fèi)125.00元，金額312,500.00元；村干部參保人員320人，市級(jí)財(cái)政資助每人每年250.00元，金額80,000.00元；總計(jì)金額178.35萬(wàn)元。

（五）建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用兜底保障經(jīng)費(fèi)：2019年建檔立卡貧困參保人員59,200人，2019年1~9月住院醫(yī)療發(fā)生醫(yī)療救助532.00萬(wàn)元、兜底保障金62.00萬(wàn)元，合計(jì)594.00萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)發(fā)生醫(yī)療救助、兜底保障資金支出792.00萬(wàn)元計(jì)算。省財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每年60.00元，計(jì)355.20萬(wàn)元；省民政醫(yī)療救助每人每年10.00元，計(jì)59.20萬(wàn)元，合計(jì)414.40萬(wàn)元，差額377.60萬(wàn)元。即2020年市財(cái)政應(yīng)配套建檔立卡人口兜底保障資金377.60萬(wàn)元。

（六）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金建檔立卡貧困人口個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助：2020年度建檔立卡貧困人員個(gè)人繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每年180.00元，2020年建檔立卡貧困人員參保59,200人，市級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（省級(jí)40%、市級(jí)60%）每人每年108.00元，計(jì)639.36萬(wàn)元。

（七）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金：2020年征收標(biāo)準(zhǔn)在2019年度征收標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上增加30.00元，為每人每年550.00元。2019年6月參保人員345,894人，2020年預(yù)算參保人員348,000人（其中紅河學(xué)院參保學(xué)生3,000人），總計(jì)金額19,140.00萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政應(yīng)配套資金每人440.00元，計(jì)15,312.00萬(wàn)元；省財(cái)政應(yīng)該配套資金345,000人、每人77.00元，計(jì)2,656.50萬(wàn)元，省屬大學(xué)生省財(cái)政應(yīng)配套資金3,000人、每人110.00元，計(jì)33.00萬(wàn)元，合計(jì)2,689.50萬(wàn)元；市級(jí)財(cái)政應(yīng)該配套資金345,000人、每人33.00元，計(jì)1,138.50萬(wàn)元。

（八）醫(yī)療保障局業(yè)務(wù)費(fèi)：辦公費(fèi)7.00萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.70萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)0.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.00萬(wàn)元，合計(jì)30.00萬(wàn)元。

六、資金安排情況

本次下達(dá)2,893.21萬(wàn)元，其中：離休干部統(tǒng)籌金歷年超支經(jīng)費(fèi)200.00萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金324.22萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工特殊照顧人員醫(yī)療補(bǔ)助資金5.18萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金特殊人群個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助資金178.35萬(wàn)元，建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用兜底保障經(jīng)費(fèi)377.60萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金建檔立卡貧困人口個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助639.36萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金1,138.50萬(wàn)元，醫(yī)療保障局業(yè)務(wù)費(fèi)30.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）抓好2020年籌資工作；

    （二）加大醫(yī)保政策宣傳力度；

（三）加強(qiáng)基金監(jiān)管，著力抓好打擊欺詐騙保專項(xiàng)治理；

（四）著力抓好醫(yī)療保障系統(tǒng)自身建設(shè)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的方針，堅(jiān)持以改善民生為本，全面貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的目標(biāo)任務(wù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301376400111