監(jiān)督索引號53250301376200000

 蒙自市殘疾人聯(lián)合會2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

蒙自市殘疾人聯(lián)合會

2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)是：

（1）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（2）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（3）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（4）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會生活。

（5）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（6）承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

（7）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長選拔任用和管理工作，對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進(jìn)行培訓(xùn)。

（8）協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；組織實施殘疾人按比例就業(yè)工作。

（9）協(xié)助有關(guān)部門組織實施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實施殘疾人專項扶貧工作。

（10）組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。

（11）承擔(dān)各類殘疾人社團(tuán)組織的日常管理工作。

（12）開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

（13）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu)：辦公室和教育就業(yè)康復(fù)科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.按照市委市政府統(tǒng)一部署，圍繞中心工作深入開展各項活動。加強(qiáng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，積極開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

2.進(jìn)一步規(guī)范市殘聯(lián)黨支部的組織、隊伍、活動、制度、保障和臺賬規(guī)范化。做到學(xué)習(xí)教育活動經(jīng)常開，組織生活嚴(yán)格開，主題活動鮮活開，群眾活動深入開，評議活動扎實開。

3.嚴(yán)格按照省、州、市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)實施方案及殘疾兒童救助制度要求，認(rèn)真做好持證殘疾人及非持證殘疾兒童各項康復(fù)服務(wù)工作，本著真實、自愿、按需的原則，爭取做到申請一人、服務(wù)一人。

4.強(qiáng)化社區(qū)康復(fù)站督導(dǎo)檢查，動員康復(fù)指導(dǎo)員主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，為康復(fù)指導(dǎo)員爭取上級培訓(xùn)機(jī)會，不斷提升康復(fù)指導(dǎo)員業(yè)務(wù)水平。

5.加強(qiáng)對殘疾兒童少年受教育的宣傳工作，努力擴(kuò)大殘疾兒童少年入學(xué)率。做好對貧困殘疾學(xué)生和貧困殘疾人家庭子女學(xué)生的資助工作。

6.動員殘疾人積極參加農(nóng)村合作醫(yī)療保險，幫助貧困殘疾人解決參保費(fèi)用問題，同時協(xié)助做好對符合救助條件的殘疾人，確保享受臨時救助、醫(yī)療救助等補(bǔ)助工作。

7.配合民政部門對符合低保、養(yǎng)老保險條件的殘疾人實現(xiàn)應(yīng)保盡保。實施好陽光家園計劃項目。做好殘疾人兩項補(bǔ)貼審核工作。

8.加大對相關(guān)政策及單位主要工作的宣傳工作，推進(jìn)殘疾人事業(yè)的各項工作力度。

9.積極開展扶貧領(lǐng)域各項工作，做好掛聯(lián)村和掛包戶動態(tài)信息采集工作，確保脫真貧，真脫貧。

10.做好殘疾人種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)和殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶、示范點(diǎn)等工作。積極舉辦殘疾人職業(yè)培訓(xùn)，提高殘疾人的勞動技能。對盲人按摩店進(jìn)行規(guī)范化管理。

11.做好推薦特殊公益性殘疾人就業(yè)崗位，優(yōu)先安置殘疾人，促進(jìn)殘疾人就業(yè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 452.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款452.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加18.18萬元，主要原因是調(diào)入1人及調(diào)資。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 452.97萬元，其中:本年收入452.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款452.97萬元（本級財力452.97萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加18.18萬元，主要原因是調(diào)入1人及調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 452.97萬元。財政撥款安排支出 452.97萬元，其中：基本支出152.97萬元，與上年對比增加18.18萬元，主要原因是調(diào)入1人及調(diào)資；項目支出300.00萬元，與上年相比一致,無增減。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502-事業(yè)單位離退休支出0.12萬元，與上年相比一致，無增減。

2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出14.54萬元。與上年相比減少1.40萬元，減少原因是養(yǎng)老保險費(fèi)率降低。

2081101-行政運(yùn)行支出99.05萬元，與上年相比增加15.92萬元，增加原因為調(diào)入1人及調(diào)資。

2081104-殘疾人康復(fù)支出28.36萬元，與上年相比增加2.31萬元，增加原因為調(diào)資。

2081199-其他殘疾人事業(yè)支出300.00萬元，與上年相比一致，無增減。

2210201-住房公積金支出10.90萬元，與上年相比增加1.34萬元，增加原因為調(diào)入1人及調(diào)資，公積金繳存增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年財政撥款安排支出 452.97萬元，（其中：基本支出152.97萬元，項目支出300.00萬元）。與上年相比基本支出增加18.18萬元，主要原因是調(diào)入1人及調(diào)資。項目支出與上年相比一致，無增減。

基本支出中工資福利支出142.60萬元; 商品和服務(wù)支出10.37萬元。

項目支出中商品和服務(wù)支出229.80萬元; 對個人和家庭的補(bǔ)助70.20萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金23.60萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.35萬元，較上年相比一致，無增減，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比一致，無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.35萬元，較上年相比一致，無增減。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.00萬元，較上年相比一致，無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，較上年相比一致，無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年相比減少一輛，原因為無償調(diào)撥1輛車到期路白鄉(xiāng)政府。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2020年重點(diǎn)項目一個即殘疾人服務(wù)事業(yè)經(jīng)費(fèi),項目預(yù)算金額300.00萬元, 項目績效目標(biāo):1、通過開展組織聯(lián)絡(luò)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)、教育、社會保障、扶貧、就業(yè)、宣傳文體、維權(quán)等殘疾人事業(yè)工作，提高受助殘疾人生活自理能力和社會參與能力，提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，改善殘疾人生活水平，加快殘疾人事業(yè)發(fā)展步伐。2.通過開展創(chuàng)城工作，助力全國文明城市創(chuàng)建。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2. 支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。。

3. 支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。。

4.基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

6.“三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

8.政府采購，就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.37萬元，與上年對比增加1.87萬元，主要原因是人員增加,公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財政項目文本公開

一、項目名稱

殘疾人服務(wù)事業(yè)經(jīng)費(fèi)

二、立項依據(jù)

1.關(guān)于地稅部門代收殘疾人就業(yè)保障金經(jīng)費(fèi)問題的通知（云財綜〔2011〕209號）；

2.云南省財政廳 云南省地方稅務(wù)局 云南省殘聯(lián)人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)云南省殘聯(lián)人就業(yè)保障金征收使用管理實施辦法的通知(云財非稅【2017】32號)；

3. 蒙自市政府常務(wù)會議紀(jì)要（2013）第3期；

4.蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動實施方案（2016--2020年）的通知(蒙政辦發(fā)[2017]119號)；

5.蒙自市人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實施意見(蒙政發(fā)（2019）20號)；

6.云南省殘疾人聯(lián)合會關(guān)于印發(fā)《2019年云南省貧困重度殘疾人家庭無障礙改造項目實施方案》的通知等。

三、項目實施單位

蒙自市殘疾人聯(lián)合會

四、項目基本概況

通過項目實施推進(jìn)全市殘疾人事業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提高為殘疾人服務(wù)能力。

五、項目實施內(nèi)容

1組織聯(lián)絡(luò)工作；2.殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作；3.殘疾人教育工作和社會保障工作；4.殘疾人就業(yè)工作；5.殘疾人扶貧及“掛包幫轉(zhuǎn)走訪”工作；6.宣傳文體工作；7.殘疾人法律維權(quán)工作；8.全國文明城市創(chuàng)建活動。

六、資金安排情況

2020年本級財政安排項目資金300.00萬元。

七、項目實施計劃

1.嚴(yán)格按照省、州、市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)實施方案及殘疾兒童救助制度要求，認(rèn)真做好持證殘疾人及非持證殘疾兒童各項康復(fù)服務(wù)工作，本著真實、自愿、按需的原則，爭取做到申請一人、服務(wù)一人。

2.強(qiáng)化社區(qū)康復(fù)站督導(dǎo)檢查，動員康復(fù)指導(dǎo)員主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，為康復(fù)指導(dǎo)員爭取上級培訓(xùn)機(jī)會，不斷提升康復(fù)指導(dǎo)員業(yè)務(wù)水平。

3.加強(qiáng)對殘疾兒童少年受教育的宣傳工作，努力擴(kuò)大殘疾兒童少年入學(xué)率。做好對貧困殘疾學(xué)生和貧困殘疾人家庭子女學(xué)生的資助工作。

4.動員殘疾人積極參加農(nóng)村合作醫(yī)療保險，幫助貧困殘疾人解決參保費(fèi)用問題，同時協(xié)助做好對符合救助條件的殘疾人，確保享受臨時救助、醫(yī)療救助等補(bǔ)助工作。

5.配合民政部門對符合低保、養(yǎng)老保險條件的殘疾人實現(xiàn)應(yīng)保盡保。實施好陽光家園計劃項目。做好殘疾人兩項補(bǔ)貼審核工作。

6.加大對相關(guān)政策及單位主要工作的宣傳工作，推進(jìn)殘疾人事業(yè)的各項工作力度。

7.積極開展扶貧領(lǐng)域各項工作，做好掛聯(lián)村和掛包戶動態(tài)信息采集工作，確保脫真貧，真脫貧。

8.做好殘疾人種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)和殘疾人創(chuàng)業(yè)示范戶、示范點(diǎn)等工作。積極舉辦殘疾人職業(yè)培訓(xùn)，提高殘疾人的勞動技能。對盲人按摩店進(jìn)行規(guī)范化管理。

9.做好推薦特殊公益性殘疾人就業(yè)崗位，優(yōu)先安置殘疾人，促進(jìn)殘疾人就業(yè)。

10. 按照創(chuàng)文的相關(guān)要求扎實開展全國文明城市創(chuàng)建活動。

八、項目實施成效

1，通過開展組織聯(lián)絡(luò)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)、教育、社會保障、扶貧、就業(yè)、宣傳文體、維權(quán)等殘疾人事業(yè)工作，提高受助殘疾人生活自理能力和社會參與能力，提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，改善殘疾人生活水平，加快殘疾人事業(yè)發(fā)展步伐。

2.通過開展創(chuàng)城工作，助力全國文明城市創(chuàng)建。

監(jiān)督索引號53250301376200111