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  • 索引號(hào)
    000014348/2020-00808
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市人力資源和社會(huì)保障局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-10-11
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301131600000

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
　　第一部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
　　第二部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算表
　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
　　二、部門收入總體情況表
　　三、部門支出總體情況表
　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
　　六、部門基本支出情況表
　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
　　十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
　　十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
　　十三、部門政府采購(gòu)情況表
　　十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表
　　十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
　　 
　　第一部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策以及人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
　　2、組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
　　3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，在全市范圍內(nèi)組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織實(shí)施就業(yè)援助制度，牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)。
　　4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的具體實(shí)施意見(jiàn)，執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施社會(huì)保障基金投資運(yùn)營(yíng)；會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。
　　5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
　　6、貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策，執(zhí)行女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
　　7、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)蒙自市工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用或激勵(lì)制度。落實(shí)職業(yè)資格管理制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。
　　8、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)做好事業(yè)單位招聘考試的考務(wù)組織工作。
　　9、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位、機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
　　10、會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策措施和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
　　11、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　12、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，落實(shí)國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。
　　13、有關(guān)職責(zé)分工。與市教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同市教育體育局等相關(guān)部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市教育體育局負(fù)責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)科室和機(jī)關(guān)黨委，7個(gè)內(nèi)設(shè)科室分別為：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管科、勞動(dòng)關(guān)系科、職稱與事業(yè)單位人事管理科、工資福利科、農(nóng)民工工作科。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　1、切實(shí)提高政治站位，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，主動(dòng)作為，對(duì)標(biāo)對(duì)表，緊盯目標(biāo)任務(wù)抓好落實(shí)，確保人社目標(biāo)任務(wù)的全面完成。同時(shí)，積極支持配合市委巡察工作開(kāi)展，自覺(jué)接受監(jiān)督，營(yíng)造良好的監(jiān)督氛圍，認(rèn)真對(duì)照市委巡察反饋要求，認(rèn)真制定整改方案和任務(wù)清單，著力抓好整改落實(shí)，確保巡察整改工作取得實(shí)實(shí)在在成效，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展和促進(jìn)人社工作規(guī)范提升。
　　2、繼續(xù)擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)參保覆蓋面，強(qiáng)化基金監(jiān)管力度，充分發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)作用，積極做好企業(yè)穩(wěn)崗、失業(yè)職工再就業(yè)工作，真正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)崗穩(wěn)人心。通過(guò)電視、電臺(tái)、微信、短信、電話等方式加大宣傳，擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋面，提高社會(huì)保險(xiǎn)參保人數(shù)，增加繳費(fèi)人員，從而提高職工社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳收入。積極主動(dòng)配合稅收部門，結(jié)合個(gè)人賬戶實(shí)收處理，嚴(yán)格把好“基金征繳關(guān)”，進(jìn)一步督促參保企業(yè)按時(shí)足額繳納企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)基金。積極深入欠費(fèi)企業(yè)實(shí)地開(kāi)展走訪調(diào)查，摸清企業(yè)生產(chǎn)情況，加大企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)基金清欠力度。
　　3、扎實(shí)做好就業(yè)工作。一是加大就業(yè)培訓(xùn)工作。二是進(jìn)一步加大轉(zhuǎn)移就業(yè)工作力度。 
　　4、強(qiáng)化規(guī)范有序，加強(qiáng)人事管理。加大高技能人才培養(yǎng)、引進(jìn)力度。
　　5、強(qiáng)化源頭防范，健全維穩(wěn)機(jī)制，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。加大日常巡查，特別是針對(duì)非法用工、農(nóng)民工工資拖欠方面下力氣、花功夫，進(jìn)一步清理規(guī)范人力資源市場(chǎng)秩序，積極維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；繼續(xù)發(fā)揮好勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁調(diào)解優(yōu)勢(shì)，規(guī)范辦案程序，提高辦案效率和質(zhì)量，將矛盾化解在萌芽狀態(tài)，從根本上避免群體性事件和非正常上訪現(xiàn)象的發(fā)生。
　　6、不斷擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)知曉率,繼續(xù)落實(shí)各種繳費(fèi)補(bǔ)助制度，將繳費(fèi)困難群體納入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障范疇。積極主動(dòng)為貧困人員開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)扶貧政策宣傳和參保登記等經(jīng)辦服務(wù)工作，確保符合條件的建檔立卡貧困人口全部參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，確保60歲以上貧困人口足額享受養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，不斷擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保覆蓋率。改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作，啟動(dòng)實(shí)施全市《改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障的實(shí)施方案》，把所有符合條件的被征地農(nóng)民納入基本養(yǎng)老保障范圍。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位6個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位4個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制83人，其中：行政編制69人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有85人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)85人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
　　離退休人員 38人，其中： 離休 0人，退休 38人。
　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入 13916.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13916.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比減少12546.97萬(wàn)元，主要原因分析2019年預(yù)算中包括市醫(yī)保中心的醫(yī)保基金等撥款金額，2019年3月機(jī)構(gòu)改革后，成立市醫(yī)保局獨(dú)立核算，因此與上年比減少。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2020年部門財(cái)政撥款收入 13916.69萬(wàn)元，其中:本年收入13916.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13916.69萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力13916.69萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比減少12546.97萬(wàn)元，主要原因分析2019年預(yù)算中包括市醫(yī)保中心的醫(yī)保基金等撥款金額，2019年3月機(jī)構(gòu)改革后，成立市醫(yī)保局獨(dú)立核算，因此與上年比減少。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2020年部門預(yù)算總支出 13916.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 13916.69萬(wàn)元，其中：基本支出12038.43萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少11105.82萬(wàn)元，主要原因分析2019年預(yù)算中包括市醫(yī)保中心的醫(yī)保基金等撥款金額，2019年3月機(jī)構(gòu)改革后，成立市醫(yī)保局獨(dú)立核算，因此與上年比減少；項(xiàng)目支出1878.26萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1441.15萬(wàn)元，主要原因分析2019年預(yù)算中包括市醫(yī)保中心的醫(yī)保基金等撥款金額，2019年3月機(jī)構(gòu)改革后，成立市醫(yī)保局獨(dú)立核算，因此與上年比減少。
　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
　　功能科目分組。
　　2011001一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)-行政運(yùn)行，主要用于市人社局機(jī)關(guān)和市人才市場(chǎng)管理辦公室工作人員的工資以及人社系統(tǒng)公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年相比減少，減少原因是減少原因是機(jī)構(gòu)改革后有人員變動(dòng)。
　　2011099一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)-其他人力資源事務(wù)支出，主要用于人社局開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)的支出。與上年相比增加，增加原因是2020年新增建設(shè)者之家等工作任務(wù)。
　　2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行，主要用于就業(yè)中心、社保中心工作人員的工資以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年相比減少，減少原因是機(jī)構(gòu)改革后人員變動(dòng)。
　　2080105社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-勞動(dòng)保障監(jiān)察，主要用于監(jiān)察大隊(duì)工作人員的工資以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。與上年相比增加，增加原因是加大監(jiān)察大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)的支付。
　　2080107社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)，主要用于企業(yè)離退休人員節(jié)日慰問(wèn)。與上年相比增加，增加原因是上年這項(xiàng)工作未列入預(yù)算。
　　2080109社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)工作人員的工資以及公用經(jīng)費(fèi)等及社保類基金支出。與上年相比減少，減少原因是機(jī)構(gòu)改革后，20202年減少生育基金支出。
　　2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出，主要有用于醫(yī)療保險(xiǎn)類基金的支出。與上年相比減少，減少原因是機(jī)構(gòu)改革后，2020年減少醫(yī)保類基金預(yù)算支出。
　　2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休，主要用于社保類基金（全市行政單位退休人員的工資等）支出。與上年相比增加，增加原因是退休人員增加2020年加大社保基金支出。
　　2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休，主要用于社保類基金（全市事業(yè)單位退休人員的工資等）支出。與上年相比增加，增加原因是退休人員增加2020年加大社保基金支出。
　　2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，主要用于我局機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。與上年相比減少，減少原因是有人員變動(dòng)。
　　2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金的支出。與上年相比增加，上年沒(méi)預(yù)算機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員的職業(yè)年金 。
　　2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出，主要用于企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)的支出。與上年相比增加，增加原因是2020年企業(yè)退休人員增加。
　　2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于死亡人員撫恤費(fèi)的支出。與上年相比一致。
　　2082602社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的支出。與上年相比增加，增加原因是基數(shù)正常調(diào)整及有人員變動(dòng)。
　　2089901社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出主要用于中華人民共和國(guó)成立初期干部的生活補(bǔ)貼支出。與上年相比減少，減少原因是人員減少。
　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金主要用于人社局系統(tǒng)工作人員的公積金支出。與上年相比減少，減少原因是機(jī)構(gòu)改革有人員變動(dòng)。
　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出13916.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1878.26萬(wàn)元）。
　　工資福利支出1866.68萬(wàn)元，其中基本支出1152.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出714.12萬(wàn)元。
　　商品和服務(wù)支出434.09萬(wàn)元，其中基本支出267.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出166.14萬(wàn)元。
　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10617.92萬(wàn)元，其中基本支出10617.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
　　對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助998萬(wàn)元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出998萬(wàn)元。
　　五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　本條分組，我單位無(wú)支付情況。
　　（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
　　部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。
　　（二）與中央、省配套事項(xiàng)
　　功能科目分組，無(wú)。
　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　功能科目分組，無(wú)。
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金48萬(wàn)元。其中：支出類型基本支出，數(shù)量21，金額38萬(wàn)元；項(xiàng)目支出，數(shù)量22，金額10萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式自行采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)等，資金來(lái)源為：公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排28.52萬(wàn)元，專項(xiàng)收入安排19.48萬(wàn)元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.4萬(wàn)元，較上年減少5.6萬(wàn)元，下降28%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　　2020年預(yù)算為0，與上年比較無(wú)變化，預(yù)算為0原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制因公出國(guó)，2020年無(wú)因公出國(guó)計(jì)劃。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.4萬(wàn)元，較上年減少4.6萬(wàn)元，下降28.75%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待1900人次。
　　2020年預(yù)算11.4萬(wàn)元，較上年減少4.6萬(wàn)元，下降28.75%，減少原因是為了貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)我局完善了接待審批程序，因此接待費(fèi)用預(yù)算減少。
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降25%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降25%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
　　2020年預(yù)算為3萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，下降25%，減少原因是我局貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少行政運(yùn)行費(fèi)用。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）
　　項(xiàng)目名稱：企業(yè)離退休人員節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，節(jié)日慰問(wèn)完成率為100%，群眾滿意度為95%。
　　項(xiàng)目名稱：人社局工作經(jīng)費(fèi)，完成各項(xiàng)任務(wù)率為95%。
　　項(xiàng)目名稱：勞動(dòng)維權(quán)及農(nóng)民工欠薪治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，在建工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)按月足額支付工資率為80%，勞動(dòng)保障監(jiān)察舉報(bào)投訴案件按期結(jié)案率為80%，在建工程項(xiàng)目按規(guī)定繳納工資保證金率為80%，勞動(dòng)者對(duì)投訴處理的滿意度為90%。
　　項(xiàng)目名稱：建設(shè)者之家工作經(jīng)費(fèi)，提供務(wù)工有員服務(wù)率為95%，提供用人單位服務(wù)率為95%，群眾滿意度為95%。
　　項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，參加繳費(fèi)人數(shù)為150000人，繳費(fèi)完成情況為90%，群眾滿意度為90%。
　　項(xiàng)目名稱：企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，全額撥付獨(dú)生子女費(fèi)95%，群眾滿意度為95%。
　　項(xiàng)目名稱：轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)貧困人員就業(yè)人數(shù)比率為90%，對(duì)脫貧人員就業(yè)人數(shù)比率為90%，群眾滿意度為95%。
　　九、其他公開(kāi)信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
　　3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　4.撫恤：安撫體恤。指：在戰(zhàn)爭(zhēng)中犧牲以及因公犧牲和導(dǎo)致病故的人員，對(duì)其家屬支付給一定數(shù)額的撫恤金，對(duì)其致傷致殘的人員，按期付給一定數(shù)額的傷殘撫恤金。同時(shí)，對(duì)傷殘人員和家屬給以精神上的安撫。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排434.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少47.39萬(wàn)元，減少原因是2020年因人員減少，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　第二部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算表
（附件15張表）
 
 
　　 監(jiān)督索引號(hào)53250301131600111
　　 

                                                                                                                                                                         
 


附件【蒙自市人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算公開(kāi)表.xls】