蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6、增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8、加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導和監(jiān)管。

　　9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。與上年相比增加黨建工作辦公室，承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作。

設(shè)置7個事業(yè)單位：財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、，與上年相比，減少2個，是因為落實《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機構(gòu)改革的總體意見〉的通知》將農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站整體劃入農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

堅持“見苗澆水”與“大樹移栽”并重，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級與新興產(chǎn)業(yè)培育并舉，聚力推動重點產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

借助不斷完善的路網(wǎng)、水網(wǎng)和電網(wǎng)，牢牢把握鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指導精神，繼續(xù)深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，精心實施扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，加快中低產(chǎn)田改造，夯實現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工，突出鎮(zhèn)域特色經(jīng)濟發(fā)展，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，全力推進高原特色農(nóng)業(yè)建設(shè)，傾力打造“優(yōu)質(zhì)糧食、優(yōu)質(zhì)蔬菜、優(yōu)質(zhì)水果”高原特色農(nóng)產(chǎn)品基地。重點抓好大郭西、大洛就、就能片區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目建設(shè)，持續(xù)服務(wù)好海升集團、聯(lián)想佳沃集團等企業(yè)。

全力推進碧色寨滇越歷史文化公園及配套項目建設(shè)，協(xié)調(diào)整合觀光農(nóng)業(yè)、休閑旅游等項目，推動景區(qū)聯(lián)點成面，對標特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建規(guī)范規(guī)劃布局小鎮(zhèn)功能。力爭打造成以生態(tài)和諧、功能完善和文化沉積深厚為特色的新型旅游文化景觀區(qū)。

進一步加快集鎮(zhèn)建設(shè)步伐，加大公益設(shè)施管護力度，堅決完成集鎮(zhèn)風貌提升改造工程。持續(xù)深入推進提升人居環(huán)境綜合整治行動，以問題為導向，將“三清”“地毯式”鋪開。抓好“一鎮(zhèn)”中心改造和“三路六村”外圍改造，徹底改變?nèi)司迎h(huán)境。加強街道、河湖溝渠治理，加大宣傳力度，提升群眾保護生態(tài)環(huán)境的意識和素質(zhì)，嚴肅懲治破壞環(huán)境行為。加大水利項目建設(shè)力度，抓好田間路、溝、渠、塘、庫等改造提升工程，確保我鎮(zhèn)的道路更加通達、排洪防澇更加通暢、灌溉更加有效。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個，分別是：鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府、鎮(zhèn)計生辦；參公管理事業(yè)單位1個，即：鎮(zhèn)財政所；非參公管理事業(yè)單位6個，分別是：林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保險服務(wù)中心。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制83人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制51人。在職實有71人，其中： 財政全供養(yǎng) 71人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 29人，其中： 離休0人，退休 29人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 1568.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1568.04萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增減變動的情況是：一般公共預(yù)算財政撥款1568.04萬元，比上年1251.15萬元增加316.89萬元，主要原因是村委會及村小組人員調(diào)資。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1568.04萬元，其中:本年收入1568.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1568.04萬元（本級財力1568.04萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比：一般公共預(yù)算財政撥款1568.04萬元，比上年1251.15萬元增加316.89萬元，增長25.33%。主要原因是村委會及村小組人員調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1568.04萬元。財政撥款安排支出 1568.04萬元，其中：基本支出1388.03萬元比上年1071.15萬元增加316.88萬元，主要原因是村委會及村小組人員調(diào)資。項目支出180.01萬元，與上年對比持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

201類01款01項人大事務(wù)行政運行13.22.萬元，占比0.84%，主要用于人大機關(guān)經(jīng)費支出。

201類01款07項人大代表履職能力提升9.9萬元，占比0.63%，主要用于人大代表履職支出。

201類01款99項其他人大事務(wù)支出5萬元，占比0.32%，主要用于人大事務(wù)支出。

201類03款辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)914.8萬元，比上年592.25萬元增加322.55萬元，增長54.46%。其中：

（1）201類03款01項政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行627.17萬元，占比40%，主要用于政府機關(guān)及村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

　　（2）201類03款99項其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出287.63萬元，占比18.34%，主要用于搬遷村委會農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水電支出及原退休村干部人員支出。

201類06款01項財政事務(wù)行政運行支出25.28萬元，占總收入的1.62%，主要用于財政所相關(guān)運行經(jīng)費支出。

201類31款01項黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行支出37.2萬元，占比2.37% ，支出主要用于黨委、紀委相關(guān)運行支出。

201類11款99項其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬元，占比0.57%，主要用于紀檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費。

　　206類07款99項其他科學技術(shù)普及支出1.92萬元，占總收入的0.12%，主要用于科學技術(shù)普及相關(guān)支出。

207類01款09項文化群眾30.81萬元，占總收入的1.96%，主要用于文化體育相關(guān)支出。

208類01款99項其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出28.92萬元，占比1.85%，主要用于社會保障和就業(yè)支出。

208類05款01項歸口管理的行政單位離退休支出0.72萬元，占比0.05%。

208類05款02項事業(yè)單位離退休支出0.44萬元，占0.03%。

208類05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出76.2萬元，占比4.86%，在職人員基本養(yǎng)老保險支出。

　　208類05款06項機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.39萬元，占比0.72%，在職人員基本養(yǎng)老保險支出。

208類08款01項死亡撫恤支出5.77萬元，占比0.37%，本款支出主要用于遺屬人員補助支出。

208類11款99項殘疾人事業(yè)其他疾人事業(yè)支出5.4萬元，占比0.34%，主要用于殘疾人聯(lián)絡(luò)員勞務(wù)支出。

　　210類07款16項計劃生育事務(wù)計劃生育機構(gòu)支出10.6萬元，占比0.68%，主要用于計生辦相關(guān)支出。

212類02款01項城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出27.23萬元，占比1.74%，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心相關(guān)支出。

　　213類01款04項農(nóng)業(yè)事業(yè)運行支出203.7萬元，占比12.99%，主要用于農(nóng)科農(nóng)機、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站相關(guān)經(jīng)費支出。

213類02款04項林業(yè)和草原機構(gòu)支出54.57萬元，占比3.48%，主要用于林業(yè)站相關(guān)經(jīng)費支出。

　　213類03款10項水利水土保持支出38.84萬元，占比2.48%，主要用于水土保持站相關(guān)經(jīng)費支出。

　　221類02款01項住房公積金支出57.13萬元，占比3.64%，主要用于職工住房公積金補助支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1、“301工資福利支出”1123.57萬元，基本支出：

（1）“30101基本工資”530.83萬元；

（2）“30102津貼補貼”333.24萬元；

（3）“30103獎金”21.1萬元；

（4）“30107績效工資”90.68萬元；

（5）“30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”76.2元；

（6）“30109職業(yè)年金繳費”11.39萬元；

（7）“30112其他社會保障繳費”3萬元；

（8）“30113住房公積金”57.13萬元。

項目支出0萬元。

2、“302商品和服務(wù)支出”424.04萬元，基本支出：

（1）“30201辦公費”152.26萬元；

（2）“30205水費”80萬元；

（3）“30206電費”100.01萬元；

（4）“30215會議費”30.3萬元；

（5）“30216培訓費”5萬元；

（6）“30226勞務(wù)費”27萬元；

（7）“30239其他交通費用”28.31萬元；

（8）“30299其他商品和服務(wù)支出”1.16萬元。

項目支出0萬元。

3、“303對個人和家庭的補助”20.43萬元，基本支出：

（1）“30305生活補助”20.43萬元，用于遺囑補助人員補助。

項目支出0萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金7.26萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計74.7萬元，較上年82.98萬元減少8.28萬元，下降9.98%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費預(yù)算為56.7萬元，較上年62.99萬元減少6.29萬元，下降9.99%，減少原因是縮減三公經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為18萬元，較上年20萬元減少2萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費18萬元，較上年20萬元減少2萬元，下降10%，原因是縮減三公經(jīng)費開支。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年重點項目為草壩鎮(zhèn)五個搬遷村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目，項目目標是每年確保5個村委會28個村民小組1813戶共計10359畝水田灌溉電費水費支付，預(yù)算金額為180.01萬元，與上年持平。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當年組織的財政收入總規(guī)模。

一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費。指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置費指購置公務(wù)用車的支出（含車輛購置稅），包括黃標車淘汰更新，執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和一般公務(wù)用車車輛報廢更新等；公務(wù)用車運行維護費指為解決工作人員因公出差、參加會議、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中的交通問題所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排244.03萬元，與上年226.14萬元對比增加7.91%，主要原因是村委會人員工資增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政

項目文本公開

一、項目名稱

項目一：草壩鎮(zhèn)五個搬遷村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

2016年2月4日中共蒙自市委常委會會議紀要（1）。

三、項目實施單位

項目實施單位為蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府。

四、項目基本概況

小龍?zhí)兑平幻勺缘奈鍌€村委會分別是富民村委會、前進村委會、建設(shè)村委會、新溝村委會和馬街村委會，小龍?zhí)睹旱V移交蒙自五個村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目不是建設(shè)項目，是移交的五個村委會維持日常運轉(zhuǎn)的經(jīng)費，每個季度由市財政局撥付45萬元至草壩鎮(zhèn)人民政府，每年180.01萬元。該筆經(jīng)費主要用于支付五個村委會的水費、電費及日常清理溝渠維修泵閘等費用。

五、項目實施內(nèi)容

每年確保5個村委會28個村民小組1813戶共計10359畝水田灌溉電費水費支付。

六、資金安排情況

項目經(jīng)費由市財政局按季度撥入蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府，每個季度45萬元，全年共計180.01萬元，項目經(jīng)費在財政一體化系統(tǒng)內(nèi)管理，草壩財政所負責經(jīng)費支出單據(jù)的審核，專款專用。

七、項目實施計劃

項目經(jīng)費180.01萬元按季度撥付5個搬遷村委會水費電費等運行經(jīng)費。

八、項目實施成效

每年確保5個村委會28個村民小組1813戶共計10359畝水田灌溉電費水費支付，定維持五個村委會開展日常工作，維護五個村委會持續(xù)發(fā)展。

監(jiān)督索引號53250300755400111