監(jiān)督索引號53250300755800000

　　 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

　　十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

　　十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十三、部門政府采購情況表

　　十四、部門政府購買服務(wù)情況表

　　十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制

　　說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　3、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　6、增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　8、加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。與上年相比增加黨建工作辦公室，承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作。

　　設(shè)置7個事業(yè)單位：財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心，與上年相比，減少2個，是因為落實《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機構(gòu)改革的總體意見〉的通知》將農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站整體劃入農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

　　（三）重點工作概述

　　2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、全面實施鄉(xiāng)村振興的開局之年，做好全年各項工作，意義十分重大。2020年政府工作的總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神及省州市關(guān)于全年工作的各項決策部署，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，圍繞省委對紅河發(fā)展提出的“四個更大貢獻”要求和“新型工業(yè)強州、鄉(xiāng)村振興富州、綠色生態(tài)靚州、沿邊開放活州”發(fā)展思路，深入落實市委“1336”[10]工作思路，以建設(shè)新時代團結(jié)進步美麗紅河為主題，以“5+1”大抓[11]、三大攻堅戰(zhàn)[12]、“三個蒙自”[13]建設(shè)為重點，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持推進高質(zhì)量跨越式發(fā)展，全面做好“六穩(wěn)”[14]工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，確保建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制60人，其中：行政編制26人，參公管理編制3人，事業(yè)編制31人。在職實有59人，其中：財政全供養(yǎng)59人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員18人，其中： 離休 0人，退休18人。

　　車輛編制7輛，實有車輛7輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2020年部門財務(wù)總收入912.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款912.62萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　與上年對比增加237.5萬元，主要原因：一是人員增加造成經(jīng)費增加，本年度調(diào)出2人，新增7人：調(diào)入2人（李世江、何坤釗），新錄用3人（蒙組通[2019]77號：白春伶、高林松、楊朝宇），退伍轉(zhuǎn)業(yè)2人（裴海波、楊樹良）。二是根據(jù)“蒙組發(fā)〔2019〕10號關(guān)于印發(fā)《蒙自市提高全市村（社區(qū)）干部及村民小組干部崗位補貼方案》的通知”，村委會、村小組人員生活補助預(yù)算增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2020年部門財政撥款預(yù)算收入1121.39萬元，其中:本年收912.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款912.62萬元（本級財力912.62萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加237.5萬元，主要原因為人員新增及村干部生活補助標準提高。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出912.62萬元。財政撥款安排支出 912.62萬元，其中：基本支出912.62萬元，與上年對比增加237.5萬元，主要原因為：一是人員增加造成經(jīng)費增加，本年度調(diào)出2人，新增7人：調(diào)入2人（李世江、何坤釗），新錄用3人（蒙組通[2019]77號：白春伶、高林松、楊朝宇），退伍轉(zhuǎn)業(yè)2人（裴海波、楊樹良）。二是根據(jù)“蒙組發(fā)〔2019〕10號關(guān)于印發(fā)《蒙自市提高全市村（社區(qū)）干部及村民小組干部崗位補貼方案》的通知”，村委會、村小組人員生活補助預(yù)算增加。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1、一般公共服務(wù)支出520.76萬元，主要用于行政、參公管理、村委會、村小組人員經(jīng)費及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費；

　　2、科學(xué)技術(shù)支出0.48萬元，主要用于科普宣傳員工作經(jīng)費；

　　3、文化旅游體育與傳媒支出26.04萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費；

　　4、社會保障和就業(yè)支出101.46萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員、享受死亡撫恤人員的人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費；

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.75萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費；

　　6、農(nóng)林水支出193.07萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心人員經(jīng)費、運轉(zhuǎn)經(jīng)費及住房保障支出。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　1、“301工資福利支出”677.78萬元，基本支出：

　　（1）“30101基本工資”184.93萬元；

　　（2）“30102津貼補貼”294.74萬元；

　　（3）“30103獎金”15.41萬元；

　　（4）“30107績效工資”71.92萬元；

　　（5）“30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”60.09萬元；

　　（6）“30109職業(yè)年金繳費”3.42萬元；

　　（7）“30112其他社會保障繳費”2.21萬元；

　　（8）“30113住房公積金”45.06萬元。

　　項目支出0萬元。

　　2、“302商品和服務(wù)支出”234.18萬元，基本支出：

　　（1）“30201辦公費”105.1萬元；

　　（2）“30226勞務(wù)費”100.77萬元；

　　（3）“30239其他交通費用”27.59萬元；

　　（4）“30299其他商品和服務(wù)支出”0.72萬元。

　　項目支出0萬元。

　　3、“303對個人和家庭的補助”0.66萬元，基本支出：

　　（1）“30305生活補助”0.66萬元，用于遺囑補助人員補助。

　　項目支出0萬元。

　　五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

　　無

　　（二）與中央、省配套事項

　　無

　　（三）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，采購預(yù)算資金24.60萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計72.52萬元，較上年減少8.06萬元，下降10%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)接待費預(yù)算為45.00萬元，較上年減少5.00萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待1000人次。

　　減少原因為我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒地整治“四風”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費用標準降低，以實際行動遏制舌尖上的浪費。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為27.52萬元，較上年減少3.06萬元，下降10.01%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費27.52萬元，較上年減少3.06萬元，下降10.01%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

　　減少原因為本部門貫徹《反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，確保本部門年度“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模較上年相比只減不增。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

　　3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

　　8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。

　　11、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　13、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

　　15、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排31.20萬元，與上年對比增加0.55萬元，用于辦公印刷費、郵電費、會議費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，增加的主要原因是機關(guān)在職人員增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

　　 （附件15張表）

　　第三部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無

　　監(jiān)督索引號53250300755800111