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　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購情況表

　　十四、部門政府購買服務(wù)情況表

　　十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，努力化解社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。提供科技信息，及時(shí)向上級(jí)黨委政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

　　4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強(qiáng)社會(huì)公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

　　6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　冷泉鎮(zhèn)行政設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　冷泉鎮(zhèn)設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位，均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級(jí)。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

　　1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3．社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2020年，冷泉鎮(zhèn)將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，準(zhǔn)確把握黨的十九大精神中關(guān)于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指導(dǎo)各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)步的實(shí)質(zhì)要義，深入貫徹市委三屆三次黨代會(huì)和2020年市兩會(huì)精神，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委三屆四次黨代會(huì)部署，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)為契機(jī)謀劃全鎮(zhèn)發(fā)展，加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo)以目標(biāo)倒逼進(jìn)度，以“藥材之鄉(xiāng)·生態(tài)小鎮(zhèn)”建設(shè)為方向抓好產(chǎn)業(yè)建設(shè)，以民聲民意為標(biāo)尺統(tǒng)籌安排各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，以安全和諧穩(wěn)定為要求加大政府各項(xiàng)工作力度與精準(zhǔn)度。重點(diǎn)做好六個(gè)方面的工作：

　　一是以“五個(gè)大抓”為切入點(diǎn)，筑牢冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；二是推進(jìn)“三個(gè)蒙自”建設(shè)，打造冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展充實(shí)內(nèi)涵；三是打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，構(gòu)筑冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展和諧環(huán)境；四是打好打贏脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)，補(bǔ)齊冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展最長(zhǎng)短板；五是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保護(hù)冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展靚麗環(huán)境；六是加強(qiáng)政府自身建設(shè)，嚴(yán)明冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展紀(jì)律保障

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)數(shù)共8個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位8個(gè)（含下屬事業(yè)單位6中心1所）；無部分供給單位、特殊供給單位、自收自支單位。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制68人，其中：行政編制 28人，參公管理事業(yè)編制5人，非參公管理事業(yè)編制35人。在職實(shí)有61人，其中：行政 28人，參公管理事業(yè)1人，非參公管理事業(yè)編制32人，無財(cái)政部分供養(yǎng)、非財(cái)政供養(yǎng)人員。

　　離退休人員 10人，均為退休人員。

　　車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1198.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1198.94萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　與上年部門財(cái)務(wù)總收入907.92萬元對(duì)比，增加32%，主要原因分析為本年度預(yù)算新增了公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年部門財(cái)政撥款收入1198.94萬元，其中:本年收入1198.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1198.94萬元（本級(jí)財(cái)力1198.94萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年部門財(cái)務(wù)總收入907.92萬元對(duì)比，增加32%，主要原因分析為本年度預(yù)算新增了公用經(jīng)費(fèi)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出 1198.94萬元。財(cái)政撥款安排支出 1198.94萬元，其中：基本支出1198.94萬元，與上年部門基本支出907.92萬元對(duì)比，增加32%，主要原因分析為本年度新增了對(duì)全年公用經(jīng)費(fèi)支出的預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1. 一般公共服務(wù)支出742.15萬元，占總支出的61.90%，與上年對(duì)比增加275.49萬元。主要用于機(jī)關(guān)、村級(jí)工資福利支出、機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用支出；

　　2. 科學(xué)技術(shù)支出1.08萬元，占總支出的0.09%，與上年持平。主要用于發(fā)放農(nóng)村科普宣傳員生活補(bǔ)助；

　　3. 文化傳媒與體育支出17.79萬元，占總支出的1.48%，與上年對(duì)比增加2.52萬元。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出；

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出119.1萬元，占總支出的9.93%，與上年對(duì)比減少3.54萬元。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

　　5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.2萬元，占總支出的2.85%，與上年對(duì)比增加4.44萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出；

　　6. 農(nóng)林水支出232.86萬元，占總支出的19.43%，與上年對(duì)比增加20.82萬元。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工資福利支出；

　　7. 住房保障支出51.76萬元，占總支出的4.32%，與上年對(duì)比減少1.07萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　1. 工資福利支出764.39萬元，其中，基本支出764.39萬元，占總支出的63.76%，與上年對(duì)比增加32.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元；

　　2. 商品和服務(wù)支出432.15萬元，其中，基本支出432.15萬元，占總支出的36.04%、與上年對(duì)比增加258.09萬元，本年度新增了對(duì)全年公用經(jīng)費(fèi)支出的預(yù)算，項(xiàng)目支出0萬元；

　　3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.4萬元，其中基本支出2.4萬元，占總支出的0.2%，與上年對(duì)比增加0.7萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，為貨物采購，采購預(yù)算資金12萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47.07萬元，較上年減少4.26萬元，下降8.3%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元與上年持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16.53萬元，較上年減少0.87萬元，下降5%，主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)定》，壓縮公務(wù)接待費(fèi)，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為689次，共計(jì)接待5513人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30.54萬元，較上年減少3.39萬元，下降9.99%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.54萬元，主要用于保障因公出差、下鄉(xiāng)、外事活動(dòng)接送等公務(wù)活動(dòng)需要所產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，較上年減少3.39萬元，下降9.99%，主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)定》，壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　二、一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

　　三、政府性基金預(yù)算。是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

　　五、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　八、科學(xué)技術(shù)支出。反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　九、文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　十、社會(huì)保障和就業(yè)支出。反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

　　十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　十三、農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　十四、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十五、財(cái)政撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　十六、一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

　　十七、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十九、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　二十、政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

　　二十一、預(yù)算績(jī)效管理。預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排176.74萬元，與上年對(duì)比增加6.4萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)（含參公事業(yè)單位）機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的購買商品和服務(wù)支出。主要原因分析為本年度保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)設(shè)置與去年有所微調(diào)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)國有資產(chǎn)總額2483.68萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2009.45萬元，固定資產(chǎn)（凈值）473.97萬元（其中：房屋構(gòu)筑物315.67萬元，車輛108.68萬元），在建工程0萬元，無形資產(chǎn)（凈值）0.26萬元。

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755900111