蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（6）增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。知道村名自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（8）加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

（9）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見(jiàn)〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共紅河州委辦公室 紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《中共蒙自市委 蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)〈蒙自市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（蒙發(fā)〔2019〕4號(hào)）精神，制定本方案。

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“鳴鷲鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位，均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級(jí)。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。與上年相比調(diào)整情況：水利水土保持工作站更名為水利工作服務(wù)中心；林業(yè)站更名為林業(yè)和草原服務(wù)中心；農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站整體劃入農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；撤銷(xiāo)單獨(dú)設(shè)置的畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府將進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任，按照“1336”工作思路，統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)事業(yè)，保持健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政所充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力促進(jìn)和諧、惠民生，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

1、強(qiáng)化財(cái)政收支管理，確保完成收支目標(biāo)任務(wù)

（1）抓好財(cái)政收支征管工作。嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理的原則，千方百計(jì)挖增收潛力，確保非稅收入應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳；（2）千方百計(jì)做大財(cái)政支出，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，采取行之有效的措施積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金支持。

2、以提高財(cái)政保障能力為基礎(chǔ)，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

我們從“保穩(wěn)定、促發(fā)展”的大局出發(fā)，堅(jiān)持統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。堅(jiān)持集中財(cái)力保工資及時(shí)發(fā)放、保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，壓縮一般性支出，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出到位。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的整合力度，全力支持“精準(zhǔn)扶貧”行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作，做好專項(xiàng)資金的管理，爭(zhēng)取相關(guān)部門(mén)的理解、支持和配合。一是強(qiáng)化預(yù)算管理；二是按時(shí)按進(jìn)度核撥預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是增強(qiáng)財(cái)政支持“三農(nóng)”力度，服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展；四是全力打贏“精準(zhǔn)扶貧”攻堅(jiān)戰(zhàn)，農(nóng)戶建房脫貧一批，發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧一批。

3、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策

進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，正確處理好發(fā)展與民生、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，充分發(fā)揮財(cái)政的職能作用，嚴(yán)把政策口徑，規(guī)范操作程序，運(yùn)用信息化手段，保證各項(xiàng)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼準(zhǔn)確、及時(shí)、足額發(fā)放到農(nóng)民手中。資金發(fā)放通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬直接發(fā)放到農(nóng)戶本人存折或銀行卡中，防止擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

4、強(qiáng)化財(cái)政專項(xiàng)資金管理

在財(cái)政資金的管理上，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，改變以往“重支出、輕管理，重事后、輕事前”的現(xiàn)象，積極推進(jìn)依法理財(cái)，真正履行財(cái)政監(jiān)督職能，確保了資金的安全、規(guī)范和高效使用。

5、以人為本，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

我鎮(zhèn)牢固樹(shù)立“人才資源是第一資源”的觀念，堅(jiān)持以人為本，以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)型財(cái)政窗口為依托，全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高干部隊(duì)伍的思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成提供了強(qiáng)有力的保證。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 64人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。

車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1120.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1120.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年相比收入增長(zhǎng)311.63萬(wàn)元，主要是由于人員增加，預(yù)算收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1120.3萬(wàn)元，其中:本年收入1120.3萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1120.3萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1120.3萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年相比收入增長(zhǎng)311.63萬(wàn)元，主要是由于人員增加，預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1120.3萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1120.3萬(wàn)元，其中：基本支出1120.3萬(wàn)元，與上年相比支出增長(zhǎng)311.63萬(wàn)元，主要是由于人員增加，預(yù)算支出增加。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行452.51萬(wàn)元，主要用于政府工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出73.3萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)人員補(bǔ)助。

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行12萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員工資及補(bǔ)助。

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)- 人大代表履職能力提升10.3萬(wàn)元，主要用于人大代表履職能力提升、培訓(xùn)。

一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)- 其他人大事務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于兩會(huì)期間的會(huì)議費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行12.5萬(wàn)元，主要用于人大機(jī)構(gòu)人員工資及補(bǔ)助。

一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢工作的開(kāi)展運(yùn)作。

一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行96.9萬(wàn)元，主要用于黨委人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其他科學(xué)技術(shù)普及支出0.84萬(wàn)元，主要用于科普人員工作經(jīng)費(fèi)。

文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化27.64萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)文化站人員工資。

文化旅游體育與傳媒支出-新聞出版電影-電影0.24萬(wàn)元；主要用于老電影反映員補(bǔ)貼。

農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)29.06萬(wàn)元；主要用于鳴鷲鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心人員工資。

 農(nóng)林水支出-水利-水土保持支出21.11萬(wàn)元；主要用于鳴鷲鎮(zhèn)水利工作服務(wù)中心人員工資。

  農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村- 事業(yè)運(yùn)行175.52萬(wàn)元；主要用于農(nóng)服中心人員工資。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出- 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理26.68萬(wàn)元，主要用于鳴鷲鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)- 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出0.22萬(wàn)元，主要用于社保協(xié)管員補(bǔ)助。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)- 其他民政管理事務(wù)支出43.16萬(wàn)元，主要用于鳴鷲鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.31萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤補(bǔ)助。

社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.2萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老支出部分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.28萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳納部分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休0.48萬(wàn)元，主要用于行政離退休人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金51.15萬(wàn)元，主要用于職工公積金政府繳納部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年財(cái)政撥款安排支出1120.3萬(wàn)元，其中：基本支出1120.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比支出增長(zhǎng)311.63萬(wàn)元，主要是由于人員增加，財(cái)政撥款支出增加。

工資福利支出761.26萬(wàn)元，其中，基本支出761.26萬(wàn)元，占總支出的67.95%，與上年對(duì)比增加82.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出358.49萬(wàn)元，其中，基本支出358.49萬(wàn)元，占總支出的32%，與上年對(duì)比增加228.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.55萬(wàn)元，其中，基本支出0.55萬(wàn)元，占總支出的0.05%，與上年對(duì)比增加0.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金143.5萬(wàn)元。其中基本支出143.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)81萬(wàn)元，較上年減少9萬(wàn)元，下降10%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年不變。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為49.5萬(wàn)元，較上年減少5.5萬(wàn)元，下降10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為420次，共計(jì)接待1503人次。

按照國(guó)家公務(wù)接待費(fèi)管理要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，在去年基礎(chǔ)上縮減10%。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為31.5萬(wàn)元，較上年減少3.5萬(wàn)元，下降10%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬(wàn)元，較上年減少3.5萬(wàn)元，下降10%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

按照國(guó)家公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)管理要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出，在去年基礎(chǔ)上縮減10%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
    7.政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排358.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加228.89萬(wàn)元，主要原因分析今年保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算編制范圍比去年廣泛，將更多經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算范圍，故與去年相比增長(zhǎng)較多。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

  無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

 無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300755700111