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蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

（3）把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（5）加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

（6）增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

（7）推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

（8）加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府行政設(shè)有黨政辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、社會治安綜合治理辦、扶貧辦、財政所等5辦1所，下屬8個事業(yè)單位農(nóng)服中心(農(nóng)服中心、農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心、畜牧站農(nóng)服中心、）國土所、水管站、林業(yè)站、社保中心、文化中心)，與上年持平。

（三）重點工作概述

1.執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施。

3.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7.指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

8.制定和組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)及下轄行政村的建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制31人。在職實有58人，其中：財政全供養(yǎng)58人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入1027.70萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1027.70萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增長262.66萬元，主要原因是：人員工資福利有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1027.70萬元，其中:本年收入1027.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款635.56萬元（本級財力635.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比262.66，主要原因工資福利有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1027.70萬元。財政撥款安排支出 1027.70萬元，其中：基本支出1027.70萬元，與上年對比增長262.66，主要原因工資福利有所增加，項目支出0萬元，與上年一樣。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年蒙自市期路白鄉(xiāng)人民政府預(yù)算總支出1027.70萬元。其中：

一般公共服務(wù)支出635.56萬元，占總支出的62%，主要用于鄉(xiāng)機關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加243.33萬元，增加的原因是工資福利有所增加。

科學技術(shù)支出13.28萬元，占總支出的1.3%，主要用于鄉(xiāng)科學技術(shù)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加1.28萬元，增加的原因一是工資福利等有所增加，二是今年的經(jīng)濟普查人員工資在這個款項中做預(yù)算。

文化體育傳媒支出26.03萬元，占總支出的2.5%，主要用于鄉(xiāng)文化站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比減少1.59萬元，

社會保障和就業(yè)支出105.01萬元，占總支出的10%，主要用于鄉(xiāng)社會保障和就業(yè)站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比減少1.89萬元，減少的原因是退休人員的工資福利不在由鄉(xiāng)政府發(fā)放。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.7萬元，占總支出的2.5%，主要用于鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加3.09萬元，增加的原因是商品和服務(wù)支出有所增加。

農(nóng)林水支出177.32萬元，占總支出的17.3%，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)林水站人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加18.22萬元，增加的原因是工資福利等有所增加。

住房保障支出44.8萬元，占總支出的4.4%，主要用于鄉(xiāng)機關(guān)及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出，與上年相比減少0.21萬元，增加的原因是工資福利等有所增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

蒙自市期路白鄉(xiāng)人民政府財政撥款安排支出1027.70萬元，其中：基本支出1027.70萬元，項目支出0萬元。

工資福利支出686.29萬元(其中：基本支出686.29萬元，項目支出0萬元)。

商品和服務(wù)支出340.39萬元(其中：基本支出340.39萬元，項目支出0萬元)。

對個人和家庭的補助1.02萬元(其中：基本支出1.02萬元，項目支出0萬元)。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，采購預(yù)算資金16.5萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計58.5萬元，較上年減少6.5萬元，下降10%，，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。無變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年公務(wù)接待費預(yù)算為31.5萬元，較上年減少3.5萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為600次，共計接待4800人次。減少原因：深入貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》以及中夫和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位對務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位對務(wù)規(guī)定》，壓縮公務(wù)接待費用支出，嚴格控制公務(wù)接待范圍和人員，進一步落實“同城不接待”要求，對不符合接待要求的一律不予接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

期路白苗族鄉(xiāng)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為27萬元，較上年減少3萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費27萬元，較上年減少3萬元，下降10%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。減少原因：嚴格落實公務(wù)用車相關(guān)管理規(guī)定，實行專車管理核算，對老舊車輛進行限制使用，開展厲行節(jié)約，進一步合理有效使用公務(wù)用車。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展需要。

2.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

3.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

5.社會保險基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。

6.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。

7.財政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當年組織的財政收入總規(guī)模。

8.一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

9.稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標準和程序，向經(jīng)濟單位和個人強制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

10.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

11.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。

12.一般公共預(yù)算支出（原公共財政預(yù)算支出）。通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

14.社會保險基金轉(zhuǎn)移收入。因社會保險關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。

15.社會保險基金轉(zhuǎn)移支出。因社會保險關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。

16.地方政府債券。從2009年起，為支持擴大內(nèi)需，增加政府投資，財政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實現(xiàn)公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。自2015年起，財政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金，地方財政此后主要負擔債務(wù)利息支出。

17.財政體制。是處理上下級政府間財政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責任劃分、收入劃分和財政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。

18.轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項設(shè)立的專項轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機制。

19.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補充。

20.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

21.政府采購制度。是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

22.“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

23.財政杠桿。是財政分配調(diào)節(jié)經(jīng)濟活動的一種手段。包括稅收、財政補貼、投資包干以及其他各種財政收支包干等，是經(jīng)濟杠桿的重要組成部分。在我國，財政杠桿具有很強的靈活性和廣泛的作用范圍，它可以根據(jù)黨和國家的有關(guān)政策、法令及社會經(jīng)濟發(fā)展實際需要，隨時作出相應(yīng)的規(guī)定，如為了加強中央的財力，可以通過調(diào)整中央和地方的財政分配關(guān)系來實現(xiàn)；為了鼓勵或限制某種產(chǎn)品的生產(chǎn)，可采取調(diào)整稅率、價格、利率等多種手段。

24.項目庫。是對項目支出進行規(guī)范化、程序化管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。所有的項目都應(yīng)通過項目庫，進行申報、論證、審核等環(huán)節(jié)。

25.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。旨在調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，使要素實現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟增長的質(zhì)量和數(shù)量。需求側(cè)改革主要有投資、消費、出口三駕馬車，供給側(cè)則有勞動力、土地、資本、制度創(chuàng)造、創(chuàng)新等要素。就是從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用改革的辦法推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，矯正要素配置扭曲，擴大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，更好滿足廣大人民群眾的需要，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。就是用增量改革促存量調(diào)整，在增加投資過程中優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開源疏流，在經(jīng)濟可持續(xù)高速增長的基礎(chǔ)上實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展與人民生活水平不斷提高；就是優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，國進民進、政府宏觀調(diào)控與民間活力相互促進；就是優(yōu)化投融資結(jié)構(gòu)，促進資源整合，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置與優(yōu)化再生；就是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量；就是優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公平分配，使消費成為生產(chǎn)力；就是優(yōu)化流通結(jié)構(gòu)，節(jié)省交易成本，提高有效經(jīng)濟總量；就是優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)消費品不斷升級，不斷提高人民生活品質(zhì)，實現(xiàn)創(chuàng)新—協(xié)調(diào)—綠色—開放—共享的發(fā)展。

26.小額貸款。小額貸款是以個人或企業(yè)為核心的貸款，在中國主要是服務(wù)于三農(nóng)、中小企業(yè)等，緩解三農(nóng)、中小企業(yè)融資難題。

27.財園信貸通。是指省財政與地方財政按1:1的比例籌集財政風險補償金，存入合作銀行，合作銀行放大8倍，向當?shù)仄髽I(yè)提供無抵押、無擔保、低利息（年基準利率上浮不超過30%）、一年期以內(nèi)、1000萬元以下的流動資金貸款。企業(yè)通過當?shù)?/span>“財園信貸通”協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組推薦、合作銀行審核，獲得貸款。

28.財政惠農(nóng)信貸通。為破解新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體融資難題，帶動金融和社會資金更多投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村，按照“政府引導(dǎo)、市場運作、風險共擔、互惠共贏”的原則，省、市、縣三級財政按2:1:2的比例籌集財政風險補償金，存入合作銀行，合作銀行約定不低于風險補償金的8倍向農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場、種養(yǎng)大戶以及社會化服務(wù)組織和休閑農(nóng)業(yè)等經(jīng)營主體發(fā)放一年期內(nèi)無抵押無擔保貸款，貸款必須用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域。

29.“營改增”試點。即營業(yè)稅改征增值稅試點，是指將以前繳納營業(yè)稅的應(yīng)稅項目改成繳納增值稅，對應(yīng)稅產(chǎn)品或者服務(wù)的增值部分納稅，從而減少重復(fù)納稅的環(huán)節(jié)，是我國進一步改革稅制和完善結(jié)構(gòu)性減稅政策的重要舉措。根據(jù)中央統(tǒng)一部署，2016年5月1日起，在全國范圍內(nèi)將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)納入試點范圍，實現(xiàn)了增值稅對貨物和服務(wù)的全覆蓋。

30.生均經(jīng)費。是由國家根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平制定的，統(tǒng)一實行的，對高等、中職院校按照計劃內(nèi)學生人數(shù)的財政撥款標準。

31.公立醫(yī)院綜合改革。2015年5月18日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點的指導(dǎo)意見》，要求2015年進一步擴大城市公立醫(yī)院綜合改革試點。到2017年，城市公立醫(yī)院綜合改革試點全面推開。意見提出，公立醫(yī)院綜合改革的基本目標是，破除公立醫(yī)院逐利機制，落實政府的領(lǐng)導(dǎo)責任、保障責任、管理責任、監(jiān)督責任，構(gòu)建起布局合理、分工協(xié)作的醫(yī)療服務(wù)體系和分級診療就醫(yī)格局，有效緩解群眾看病難、看病貴問題。意見要求，到2017年，城市公立醫(yī)院綜合改革試點全面推開，醫(yī)藥費用不合理增長得到有效控制，衛(wèi)生總費用增幅與本地區(qū)生產(chǎn)總值的增幅相協(xié)調(diào)；群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費用負擔明顯減輕，總體上個人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用的比例降低到30%以下。根據(jù)《樟樹市城市公立醫(yī)院綜合改革試點工作方案》（宜府辦發(fā)〔2016〕35號），從2016年9月1日起，啟動樟樹市城市公立醫(yī)院改革，財政對城市公立醫(yī)院實行“三確保一補助一傾斜”政策，即：確保城市公立醫(yī)院在編在崗人員基本工資總額由財政負擔50%；確保編制內(nèi)離退休人員工資和生活補助按政策足額及時發(fā)放；確保醫(yī)院在編在崗人員“五險一金”由財政按補助基本工資部分和單位繳費比例計算負擔；市直公立醫(yī)院取消藥品加成后減少收入的10%由財政列入有關(guān)項目補助；并落實對傳染病、職業(yè)病等各類專科醫(yī)院的投入傾斜政策。

32.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度，按照《國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險制度。

33.政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標、定向委托、邀標等形式將原本由自身承擔的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

34.“三去一降一補”。是根據(jù)習近平總書記提出的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提出的。供給側(cè)改革主要涉及到產(chǎn)能過剩、樓市庫存大、債務(wù)高企這三個方面，為解決好這一問題，就要推行“三去一降一補”的政策，即去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務(wù)。

35.“一卡通”。全稱為惠農(nóng)補貼“一卡通”。就是將國家直接補貼給農(nóng)民的各種財政性補貼資金，實行“一戶一折一號”管理，通過農(nóng)村信用社直接打入農(nóng)戶個人存折賬戶的兌付方式，然后由農(nóng)民自己到金融部門領(lǐng)取，從而防止資金通過部門和基層單位甚至個人發(fā)放帶來的滯撥、克扣、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

36.統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點。國務(wù)院辦公廳《關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點的意見》（國辦發(fā)〔2016〕22號）要求，優(yōu)化財政涉農(nóng)資金供給機制，進一步提高資金使用效益，保障貧困縣集中資源打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點。主要內(nèi)容：對納入統(tǒng)籌整合使用范圍的財政涉農(nóng)資金，中央和省、市級有關(guān)部門仍按照原渠道下達，資金項目審批權(quán)限完全下放到貧困縣；中央有關(guān)部門主要負責政策制定、資金下達、制度建設(shè)和監(jiān)督考核，省級扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組對試點工作負總責，重點抓好試點選擇、上下銜接、組織協(xié)調(diào)、督促檢查等工作；貧困縣作為實施主體，根據(jù)本地脫貧攻堅規(guī)劃，統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金，并承擔資金安全、規(guī)范、有效使用的具體責任；貧困縣財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用要與脫貧成效緊密掛鉤，精確瞄準建檔立卡貧困人口，著力增強貧困人口自我發(fā)展能力，改善貧困人口生產(chǎn)生活條件。

37.村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”。是指在農(nóng)村稅費改革后，原由鄉(xiāng)統(tǒng)籌和村提留中開支的農(nóng)田水利基本建設(shè)、道路修建、植樹造林、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)的土地治理項目和村民認為需要興辦的集體生產(chǎn)生活等其他公益事業(yè)項目所需資金，不再固定向農(nóng)民收取，采取“一事一議”的籌集辦法。財政給予獎補。

38.政府債務(wù)限額管理。為進一步規(guī)范地方政府債務(wù)管理，更好發(fā)揮政府債務(wù)促進經(jīng)濟社會發(fā)展的積極作用，防范和化解財政金融風險，國務(wù)院根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟形勢等因素確定地方政府債務(wù)總限額，并報全國人民代表大會批準。財政部在全國人大或其常委會批準的總限額內(nèi)，根據(jù)債務(wù)風險、財力狀況等因素并統(tǒng)籌考慮國家宏觀調(diào)控政策、各地區(qū)建設(shè)投資需求等提出各省債務(wù)限額，報國務(wù)院批準后下達各省級財政部門。省級財政部門依照財政部下達的限額，提出本地區(qū)政府債務(wù)安排建議，編制預(yù)算調(diào)整方案，經(jīng)省級政府報本級人大常委會批準；根據(jù)債務(wù)風險、財力狀況等因素并統(tǒng)籌本地區(qū)建設(shè)投資需求提出省本級及所屬各市縣當年政府債務(wù)限額，報省級政府批準后下達各市縣級政府。市縣級政府確需舉借債務(wù)的，依照經(jīng)批準的限額提出本地區(qū)當年政府債務(wù)舉借和使用計劃，列入預(yù)算調(diào)整方案，報本級人大常委會批準，報省級政府備案并由省級政府代為舉借。年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當年新增債務(wù)限額（或減去當年調(diào)減債務(wù)限額），具體分為一般債務(wù)限額和專項債務(wù)限額。

39.公務(wù)消費網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺。根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于創(chuàng)新全省“三公”經(jīng)費監(jiān)管工作機制的意見》（贛府廳發(fā)〔2016〕2號）要求，為加強全省“三公”經(jīng)費支出的監(jiān)督管理，從2017年1月1日起在全省范圍內(nèi)實施公務(wù)消費網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺機制。公務(wù)消費網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺建設(shè)是由省財政廳組織實施，實行各級監(jiān)管負責制，由財政、監(jiān)察、審計、工商部門協(xié)調(diào)統(tǒng)籌推進，財政監(jiān)督指導(dǎo)“三公”消費，各部門和單位負直接監(jiān)管責任。公務(wù)消費網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺主要實現(xiàn)消費預(yù)警、總額監(jiān)控和統(tǒng)計分析三項功能，一是實現(xiàn)消費預(yù)警功能，各單位在實行公務(wù)消費時的一些違規(guī)現(xiàn)象，如中紀委規(guī)定一律不能支出的高檔消費“燕鮑翅、煙、酒、會所、高爾夫” 等進行自動掃描警示，二是實現(xiàn)“三公”消費總額控制，三是自動匯總生成“三公”經(jīng)費支出相關(guān)報表和數(shù)據(jù)。通過公務(wù)消費網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺的建設(shè)和實施，將極大地提高全市公務(wù)消費實時監(jiān)管能力。

40.財政內(nèi)部控制制度。為貫徹落實依法治國基本方略，充分發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，通過查找、梳理、評估財政管理中的各類風險，制定完善并有效實施一系列內(nèi)控制度、流程、程序和方法，對財政管理工作風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程及機制。

41.PPP模式。即Public—Private—Partnership的字母縮寫，是指政府與私人組織之間，為了提供某種公共物品和服務(wù)，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)，彼此之間形成一種伙伴式的合作關(guān)系，并通過簽署合同來明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達到比預(yù)期單獨行動更為有利的結(jié)果。公私合營模式（PPP），以其政府參與全過程經(jīng)營的特點受到國內(nèi)外廣泛關(guān)注。PPP模式將部分政府責任以特許經(jīng)營權(quán)方式轉(zhuǎn)移給社會主體（企業(yè)），政府與社會主體建立起“利益共享、風險共擔、全程合作”的共同體關(guān)系，政府的財政負擔減輕，社會主體的投資風險減小。

42.PPN非公開定向發(fā)行。是指具有法人資格的非金融企業(yè)，向銀行間市場特定機構(gòu)投資人發(fā)行債務(wù)融資工具，并在特定機構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓的行為。在銀行間債券市場以非公開定向發(fā)行方式發(fā)行的債務(wù)融資工具稱為非公開定向債務(wù)融資工具（private placement note）。

43.“12468”。“1”即圍繞一個定位：全省十強領(lǐng)先、全國百強進位、振興中國藥都，打造“三個百億”，建設(shè)濱江新城、“一江兩岸”，再造一個美麗幸福新樟樹。“2”即突出兩個重點：突出創(chuàng)新驅(qū)動，推進產(chǎn)業(yè)集聚，加快發(fā)展升級；突出民生帶動，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，加快小康提速。“4”即做強藥、酒、鹽、金屬家具四大產(chǎn)業(yè)。“6”即實現(xiàn)六大目標：生產(chǎn)總值增長9%左右，財政收入增長6%左右，規(guī)上工業(yè)增加值增長9.1%左右，固定資產(chǎn)投資增長15%左右，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長8.6%左右，工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長10%左右。“8”即做好環(huán)境綜合整治及生態(tài)建設(shè)等8件民生實事。

44.私募債。是指以中小微型企業(yè)在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，預(yù)定在一定期限還本付息的一種公司債券，它非公開發(fā)行，所以屬于私募債的發(fā)行，不設(shè)行政許可。私募債是一種便捷高效的融資方式，發(fā)行審核采取備案制，審批周期更快，資金用途相對靈活，期限較銀行貸款長，一般為兩年，綜合融資成本比信托資金和民間借貸低，部分地區(qū)還能獲得政策貼息。

45.省以下財政體制改革。自2017年1月1日起實施，把省屬企業(yè)下劃至所在地，實行“屬地征管，分級入庫”；省級按主體稅種實行分稅制，具體是：增值稅分享地方部分的10%，個人所得稅和企業(yè)所得稅分享地方部分的20%；體制調(diào)整以2014年為基期年，核定省返還和市縣上繳基數(shù)；對于增量部分，省級將通過一般性轉(zhuǎn)移支付形式加大對地方支持力度。

46.中期財政規(guī)劃。是中期預(yù)算的過渡形態(tài)，是在對總體財政收支情況進行科學預(yù)判的基礎(chǔ)上，重點研究確定財政收支政策，做到主要財政政策相對穩(wěn)定，同時根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展情況適時研究調(diào)整，使中期財政規(guī)劃漸進過渡到真正的中期預(yù)算。我國中期財政規(guī)劃按照三年滾動方式編制，第一年規(guī)劃約束對應(yīng)年度預(yù)算，后兩年規(guī)劃指引對應(yīng)年度預(yù)算。年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，對后兩年規(guī)劃及時進行調(diào)整，再添加一個年度規(guī)劃，形成新一輪中期財政規(guī)劃。

47.預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調(diào)預(yù)算支出的責任和效率，強調(diào)預(yù)算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排340.39萬元，主要用于全鄉(xiāng)日常工作及各項中心工作的正常開展。與上年對比增加306.21，增加主要原因是：人員經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250300755600111